国企培训费用报销规定
国企报销管理制度
国企报销管理制度一、总则为规范国有企业内部报销管理行为，维护国有企业的财务安全，加强财务监督管理，提高财务资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于国有企业内部各部门及其工作人员在进行工作时产生的费用报销。
三、报销种类及标准1.差旅费根据国家规定和企业实际情况，差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，各项费用按照企业规定的标准报销。
2.业务招待费企业的业务招待费报销应符合企业规定的招待范围和标准，且必须附有招待对象的签字确认。
3.办公费办公费报销包括办公用品购置费、办公设备维护费、物业管理费等，报销时需提供相关的购买凭证和使用情况说明。
4.培训费培训费报销包括员工参加企业组织的培训费用、培训课程费等，报销时需提供培训方案及费用明细。
5.其他费用其他费用报销需要明确费用的产生原因并提供相应的费用凭证，由有关部门审批后方可报销。
四、报销流程1.费用发生各部门产生费用后，需要填写费用报销申请表，并按照国有企业内部规定的流程进行申请。
2.费用审批费用申请表需经有关部门负责人审批，达到一定金额的费用需报企业领导审批。
3.费用报销经审批的费用申请表提交财务部门进行报销，财务部门对申请表进行审核，核对费用凭证并进行报销。
4.费用支付财务部门进行费用支付，并保存相关报销凭证及申请表。
五、报销管理措施1.费用报销申请表填写规范各部门申请费用报销时需填写清楚费用明细、费用产生原因等内容，确保费用报销信息真实准确。
2.费用审批严格各部门负责人及企业领导在审批费用报销时应审慎核实费用产生原因、金额和合理性，并严格按照企业规定的流程进行审批。
3.费用报销审核加强财务部门在进行费用报销审核时要求详细核对申请表及费用凭证，确保费用报销的真实性和合理性。
4.报销凭证保存财务部门对费用报销凭证进行合理保存和管理，以备日后财务审计和核算。
六、违规处理对于违反报销管理制度的行为，相关责任人依据企业规章制度进行相应的违规处理，并需承担相应的经济责任。
国有企业差旅费报销标准
国有企业差旅费报销标准国有企业是国家所有制的重要组成部分，其差旅费报销标准是企业管理中的重要内容之一。
为了规范国有企业差旅费的报销，提高财务管理效率，特制定以下国有企业差旅费报销标准。
一、差旅费的范围。
国有企业差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
其中，交通费包括车船费、火车费、飞机票等交通工具的费用；住宿费包括住宿场所的费用；餐饮费包括在外就餐的费用；其他必要费用包括因公出差所需的其他合理费用。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费，按照国家相关规定执行，不得高于最高限额标准。
2. 住宿费，根据差旅地点的不同，执行相应标准，不得超出规定标准。
3. 餐饮费，根据差旅地点的不同，执行相应标准，不得超出规定标准。
4. 其他必要费用，必须经过合理审批，且不得超出规定标准。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员在出差前需填写差旅费预算申请，经主管领导审批后方可出差。
2. 出差人员需妥善保管好差旅费发票和凭证，出差结束后需及时整理报销材料。
3. 出差人员需在规定时间内将差旅费报销申请提交财务部门，经财务部门审核后安排报销。
4. 财务部门需在规定时间内将差旅费报销款项拨付给出差人员。
四、差旅费报销注意事项。
1. 出差人员在填写差旅费报销申请时，需如实填写报销内容，不得虚报或冒领。
2. 出差人员需严格按照规定标准使用差旅费，不得超支或滥用。
3. 出差人员在报销差旅费时，需提供真实有效的报销凭证，不得提供虚假发票或凭证。
4. 财务部门在审核差旅费报销申请时，需严格按照规定标准进行审核，不得私自调整报销标准。
五、差旅费违规处理。
对于违反差旅费报销标准的行为，国有企业将严格按照相关规定进行处理，包括但不限于责令退还超支款项、扣发奖金、记过甚至辞退等处罚措施。
六、结语。
国有企业差旅费报销标准的制定和执行，旨在规范企业管理，提高财务管理效率，保障企业财产安全。
希望全体员工严格遵守差旅费报销标准，共同维护企业的正常运转和良好形象。
国企报销制度模板
国有企业报销管理制度模板第一章总则第一条为了加强国有企业（以下简称企业）财务管理，规范费用报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合企业实际，制定本制度。
第二条本制度适用于企业全体员工的各项费用报销活动。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保企业财务健康、有序运行。
第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐饮费、市内交通费等；（三）业务招待费用：符合企业规定的业务招待开支；（四）培训费用：员工培训所需的培训费、资料费、交通费等；（五）职工福利费用：符合企业规定的职工福利支出；（六）其他符合企业规定的费用。
第五条费用报销标准应遵循国家有关政策法规和企业内部规定，结合企业实际情况制定。
第三章费用报销程序与审批第六条费用报销程序：（一）员工发生费用支出时，应取得合法、真实的原始凭证；（二）员工填写费用报销单，注明费用支出事由、金额、时间等相关信息；（三）部门经理对报销单据进行初审，确认费用支出的真实性和合理性；（四）财务部门对报销单据进行复审，确保费用支出符合国家政策法规和企业规定；（五）报销单据经授权人审批同意后，由出纳人员进行付款；（六）财务部门对报销情况进行汇总、分析，定期向上级报告。
第七条费用报销审批权限：（一）各部门经理负责本部门费用报销的初审工作；（二）财务部门负责费用报销的复审工作；（三）企业负责人负责最终审批。
第四章违规处理第八条员工有下列行为之一的，一经查实，将按国家法律法规和企业规定予以处理：（一）虚报、冒领、骗取企业费用的；（二）报销不符合国家政策法规和企业规定的费用；（三）拒不提供或提供虚假报销凭证的；（四）其他违反费用报销规定的行为。
第五章附则第九条本制度由企业财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
国企费用现金报销管理制度
国企费用现金报销管理制度1 总则费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。
本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。
本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。
2 费用归口管理部门公司对用现金支付的费用报销业务实行集中管理，统一支付，归口部门对费用实行包干控制，日常工作由财务部门负责。
3 费用开支内容3.1 办公费：包括公司内领用办公用品，公司内劳务协作费用、复印费用、计算机纸张费用、经批准用现金报销的小额公司外修理费、印刷费、杂志资料费、邮寄费。
3.2 电话费：指在公司内部发生的内线电话费、外线电话费、磁卡费用及出差期间的电话、磁卡费用。
3.3 差旅费：因公出差期间所发生的路程费、补贴、住宿费，不包括出差期间发生的电话费和业务招待费。
3.4 会议费：经批准参加的市内外各种会议费用，包括参加会议发生的路程费、补贴费、住宿费、资料费、会务费，不包括会议期间的电话费和业务招待费。
3.5 通讯费：经批准报销的通讯工具购置费、安装费、厂外电话费、名片费用。
3.6 上网费用：计算机上网费用。
3.7 计算机维修费用：用于计算机硬件、软件添置、维护修理的费用。
3.8 业务招待费：经营活动中发生的餐费、礼品费、旅游费等。
3.9 信息费用：包括上市公司信息刊登费用、会议费、资料费及董事会费用。
3.10 宣传费：经营活动中经批准列支的广告费、宣传费、会费、网费、赞助费、捐赠费等。
3.11 出国经费：经批准按规定报销的出国人员制装以及在出国期间所发生的一切费用。
3.12 消防警卫费：经批准报销的消防费、军训费、失窃赔偿费等。
3.13 劳动保护费：季节性防护用品费、清凉饮料费、工作服费用、安全教育费。
3.14 环境保护费：分别为工程部门归口的水利工程费、防污排污费和后勤部门归口的总务费用（环境保护费、绿化费用、环境整治费）等。
公司财务报销制度管理制度
公司财务报销制度管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，加强报销支出控制，提升财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为，并对其进行管理和监督。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；2. 通讯费：包括电话费、传真费等日常工作中产生的通讯费用；3. 办公用品费：包括文具、办公耗材等办公用品的费用；4. 工作餐费：包括工作中因公外出吃饭的费用；5. 市内交通费：包括出差中的市内打车费用；6. 职业培训费：包括外出参加培训的交通费、住宿费等；7. 其他费用：其他与公司业务相关并经相关审批的费用。
四、报销流程1. 提交报销单：员工需要在报销时填写公司规定的报销单，并将票据原件粘贴在报销单上；2. 主管审批：部门主管审批报销单，确认费用合理并符合公司政策；3. 财务审核：公司财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和准确性；4. 报销发放：经过审核后，财务部门将报销款项发放给员工。
五、费用标准1. 差旅费：以公司规定的标准为准；2. 通讯费：员工需合理控制通讯费用,超出限额需经相关审批；3. 办公用品费：员工需合理使用办公用品,避免浪费；4. 工作餐费：严格执行公司规定的工作餐费用标准；5. 市内交通费：均需提供交通票据；6. 职业培训费：经过公司审批后方可报销；7. 其他费用：需提供相关证明材料并经过相关审批。
六、报销限制1. 超出公司规定标准的费用无法报销；2. 未经相关审批的费用不得报销；3. 已报销的费用如遗失票据原件，不得再次报销；4. 财务部门有权拒绝无法核实的费用报销。
七、监督管理1. 财务部门负责对员工报销行为进行监督和管理；2. 主管对代表自己部门报销行为负责，并需对其进行监督；3. 公司定期对员工报销行为进行检查核实；4. 对违反公司财务报销制度的行为，将给予相应处罚。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效；2. 对本制度的解释权归公司财务部门所有；3. 本制度如有变更，须经公司核心管理人员审批后方可生效。
国企费用报销制度
国企费用报销制度引言国企费用报销制度是指国有企业为了规范员工报销行为，提高财务管理效率而制定的一套报销规定和流程。
国企费用报销制度的实施可以有效控制和监督企业的报销支出，避免资源浪费、打击贪污行为，同时也能提高企业的管理水平和透明度。
本文将重点介绍国企费用报销制度的相关内容。
一、费用报销范围国企费用报销制度规定了各种费用报销的范围，包括但不限于以下几个方面：1.差旅费差旅费是指员工因公务外出而产生的交通、食宿等相关费用。
国企费用报销制度对差旅费的报销范围、报销限额、报销方式等进行了明确规定。
2.业务招待费业务招待费是指员工为了开展业务活动而产生的招待客户、合作伙伴等费用。
国企费用报销制度规定了业务招待费的报销标准和审批流程，以保证费用的合理性和透明度。
3.办公费办公费是指员工在工作中产生的一些杂项费用，如办公用品、快递费等。
国企费用报销制度对办公费的报销范围、报销方式等做出了明确规定，以保证费用的合理性和可控性。
4.培训费培训费是指企业为员工提供的培训和学习机会所产生的费用。
国企费用报销制度规定了培训费的报销标准和审批流程，以确保培训费用的合理性和效益。
二、费用报销流程国企费用报销制度对费用报销的流程进行了详细规定，以确保报销流程的合理性和规范性。
一般而言，费用报销流程包括以下几个步骤：1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细列明所需报销的费用项目和金额，并附上相关的发票、凭证等证明文件。
2.费用审批费用申请表需要经过相关部门或领导的审批，审批流程可以根据不同的费用项目和金额进行分级设置，以提高审批效率和减少工作负担。
3.费用报销经过审批的费用申请表可以进行费用报销。
员工需要将发票、凭证等相关文件提交给财务部门，财务部门进行核对并进行费用报销。
4.费用审核财务部门对费用报销进行审核，核对费用的合理性和准确性。
如发现问题或不合规的情况，财务部门将及时予以反馈和处理。
5.费用结算经过审核的费用报销将进行结算，根据公司制度进行报销的方式，可以是现金付款或银行转账等。
国企人员应酬管理制度细则
第一章总则第一条为规范国有企业（以下简称“企业”）人员应酬行为，加强廉洁自律，提高企业社会形象，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合企业实际情况，特制定本细则。
第二条本细则适用于企业全体在职员工，包括董事、监事、高级管理人员及全体员工。
第三条企业应酬管理遵循以下原则：（一）合规性原则：应酬活动必须符合国家法律法规、行业规范和企业规章制度。
（二）必要性原则：应酬活动应服务于企业生产经营、业务拓展、品牌宣传等正当目的。
（三）节约性原则：应酬活动应注重经济效益，避免铺张浪费。
（四）廉洁性原则：应酬活动应保持廉洁自律，防止腐败现象发生。
第二章应酬范围与条件第四条企业应酬范围包括：（一）商务洽谈、合作交流；（二）客户拜访、业务拓展；（三）品牌宣传、市场推广；（四）内部培训、团建活动；（五）其他正当的应酬活动。
第五条举办应酬活动应满足以下条件：（一）活动内容符合企业生产经营需要；（二）活动规模合理，控制人数和费用；（三）活动时间、地点、形式等符合相关规定；（四）活动组织者具备相应资质。
第三章应酬费用管理第六条企业应酬费用纳入年度预算管理，严格按照预算执行。
第七条应酬费用包括：（一）餐饮费用；（二）交通费用；（三）住宿费用；（四）礼品费用；（五）其他必要费用。
第八条应酬费用报销应提供以下材料：（一）应酬活动审批表；（二）发票或收据；（三）活动参与人员名单；（四）其他相关证明材料。
第四章应酬审批与监督第九条应酬活动需提前向企业行政部门提出申请，经审批后方可举办。
第十条应酬活动审批流程：（一）各部门负责人提出应酬活动申请；（二）行政部门审核；（三）总经理审批；（四）财务部门预算编制；（五）企业领导层审批。
第十一条企业应建立健全应酬活动监督机制，对应酬活动进行全程监督。
第五章违规处理第十二条对违反本细则的行为，企业将视情节轻重给予以下处理：（一）批评教育；（二）责令改正；（三）通报批评；（四）扣发奖金；（五）解除劳动合同；（六）移交有关部门处理。
国企费用现金报销管理制度
国企费用现金报销管理制度1 总则费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。
本制度是对公司各部门、分厂(分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。
本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。
2 费用归口管理部门公司对用现金支付的费用报销业务实行集中管理，统一支付，归口部门对费用实行包干控制，日常工作由财务部门负责。
3 费用开支内容3。
1 办公费：包括公司内领用办公用品，公司内劳务协作费用、复印费用、计算机纸张费用、经批准用现金报销的小额公司外修理费、印刷费、杂志资料费、邮寄费。
3.2 电话费:指在公司内部发生的内线电话费、外线电话费、磁卡费用及出差期间的电话、磁卡费用。
3。
3 差旅费：因公出差期间所发生的路程费、补贴、住宿费，不包括出差期间发生的电话费和业务招待费。
3.4 会议费：经批准参加的市内外各种会议费用，包括参加会议发生的路程费、补贴费、住宿费、资料费、会务费,不包括会议期间的电话费和业务招待费。
3。
5 通讯费：经批准报销的通讯工具购置费、安装费、厂外电话费、名片费用。
3.6 上网费用:计算机上网费用。
3.7 计算机维修费用：用于计算机硬件、软件添置、维护修理的费用.3。
8 业务招待费：经营活动中发生的餐费、礼品费、旅游费等。
3.9 信息费用：包括上市公司信息刊登费用、会议费、资料费及董事会费用。
3.10 宣传费：经营活动中经批准列支的广告费、宣传费、会费、网费、赞助费、捐赠费等。
3。
11 出国经费：经批准按规定报销的出国人员制装以及在出国期间所发生的一切费用。
3.12 消防警卫费：经批准报销的消防费、军训费、失窃赔偿费等。
3。
13 劳动保护费:季节性防护用品费、清凉饮料费、工作服费用、安全教育费。
3.14 环境保护费：分别为工程部门归口的水利工程费、防污排污费和后勤部门归口的总务费用（环境保护费、绿化费用、环境整治费）等。
国企职务消费管理制度范本
国企职务消费管理制度范本第一章总则第一条为了规范国有企业（以下简称企业）职务消费行为，防止职务消费滥用，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称职务消费，是指企业负责人及领导班子成员在履行工作职责过程中，发生的由企业承担的消费性支出。
第三条企业应当建立健全职务消费管理制度，明确职务消费的范围、标准、审批流程和监督机制，确保职务消费的合规、合理、透明。
第二章职务消费的范围和标准第四条职务消费主要包括以下内容：（一）业务招待费：用于企业开展业务活动的接待支出，包括餐饮、住宿、交通等，按照企业实际业务需要合理确定。
（二）差旅费：用于企业负责人及领导班子成员因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用，按照企业规定的标准报销。
（三）通讯费：用于企业负责人及领导班子成员因公产生的通话、上网等费用，按照企业规定的标准报销。
（四）培训费：用于企业负责人及领导班子成员参加企业内部培训或外部培训产生的费用，包括培训费、差旅费等，按照企业规定的标准报销。
（五）其他符合法律法规和企业规定的职务消费。
第五条职务消费的标准应当根据企业实际情况和行业特点，结合地区差异等因素合理确定，并适时调整。
企业应当制定具体的职务消费标准，报履行国有资产出资人职责的机构备案。
第三章职务消费的审批和报销第六条企业负责人及领导班子成员在进行职务消费时，应当严格按照规定的范围和标准执行，并向企业财务部门提出报销申请。
第七条企业财务部门应当对职务消费的报销申请进行审核，确保消费行为的合规性，并将审核结果报企业负责人审批。
第八条企业负责人审批职务消费报销时，应当认真审查消费内容的合理性、合规性，并对不符合规定的行为予以制止。
第四章监督和检查第九条企业应当建立健全职务消费的内部监督机制，加强对职务消费的监督检查，确保职务消费的合规、合理、透明。
第十条企业应当定期对职务消费情况进行审计，发现问题及时纠正，并追究相关责任人的责任。
国企报销申请书范本
国企报销申请书范本尊敬的财务部门：您好！我是某国企的一名员工，因工作需要，特此向贵部门提交报销申请。
请您予以审批。
一、报销事由1. 业务招待费：近期，我部门接待了若干位客户，进行了业务洽谈。
根据公司规定，特向贵部门申请报销业务招待费共计人民币XX元。
2. 差旅费：因公出差，前往XX城市进行项目调研。
根据公司规定，特向贵部门申请报销差旅费共计人民币XX元。
具体包括：火车票XX张、住宿费XX元、市内交通费XX元。
3. 办公用品购置费：为提高工作效率，购买了若干办公用品，包括笔记本电脑1台、打印机1台、办公桌椅1套等。
根据公司规定，特向贵部门申请报销办公用品购置费共计人民币XX元。
4. 培训费：参加公司组织的培训课程，包括外部培训和内部培训。
根据公司规定，特向贵部门申请报销培训费共计人民币XX元。
二、报销依据1. 业务招待费：提供业务招待清单、消费发票等证明材料。
2. 差旅费：提供火车票、住宿费发票、市内交通费报销单等证明材料。
3. 办公用品购置费：提供购买合同、发票等证明材料。
4. 培训费：提供培训通知、培训证书等证明材料。
三、申请金额1. 业务招待费：人民币XX元。
2. 差旅费：人民币XX元。
3. 办公用品购置费：人民币XX元。
4. 培训费：人民币XX元。
总计：人民币XX元。
四、还款方式1. 请贵部门核实报销金额无误后，将报销款项划拨至我司工资卡。
2. 若需返还报销款项，请及时通知我，我将尽快办理退款手续。
五、承诺本人承诺所提交的报销申请内容真实、准确、完整，如有虚假，愿承担相应法律责任。
敬请审批。
此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：年月日注意事项：1. 请根据公司相关规定，认真审查报销申请内容。
2. 请务必提供真实、有效的证明材料。
3. 如有疑问，请及时与申请人联系。
4. 审批通过后，请按照申请人提供的还款方式进行报销款项的划拨。
国企培训费用报销规定
国企培训费用报销的规定1 总则为了适应公司发展的需要，加强对公司培训费用的管理，决定对培训中心培训费用报销作具体规定。
2 费用范围培训费用是指各类学习、培训、进修发生的培训费，以及内外聘教师兼课金。
3 费用归口及报销审批3.1培训费用由劳资部门归口管理。
3.2 审批手续：3.2.1参加外部各类培训的培训人员在培训前必须事先办理有关手续，其培训费用方可报销，具体手续如下：培训人员在参加有关培训前要事先到培训中心详细填写《职工外出培训申请表》（一式两份，一份留培训中心，另一份报财务部门）经部门领导签字同意后，培训中心领导签字，劳资部门领导签字，所在部门的公司分管领导签字批准，方可申请费用或参加培训。
培训结束后凭《职工外出学习申请表》和学习、培训、进修通知，培训费用收据经培训中心领导签字，劳资部门领导签字，所在部门的公司分管领导签字方可报销。
3.2.2参加由培训中心组织的学历培训，如本科及本科以上学历，或培训脱产半年以上者要与劳资部门签订培训使用合同或协议。
事先经由总经理或董事长签字批准，由培训中心列出培训人员清单，排出付款计划。
所发生的培训费用，经培训中心领导签字，劳资部门领导签字，总经理或董事长签字批准后，方可支付。
323经公司领导批准，所发生的培训费、住宿费按实列支，不另行给予伙食费和交通费补贴。
3.2.4公司员工教育过程中内外聘教师兼课金，由培训中心按《威孚公司职教授课金标准》，填写“授课教师兼课金统计表”，经培训中心领导签字，劳资部门领导签字以予报销。
3.2.5上述费用均在财务部门报销。
4本规定从二OO三年一月一日起执行。
附表（一）：威孚公司职教授课金标准（金额：元/教时）附表（二）：授课教师兼课金统计表制表：年月曰培训中心: 劳资部门:。
国企培训费管理规定
培训费管理规定第一条为规范集团工作，提高培训效率和质量，加强培训费管理，节约培训费开支，制定本规定。
一、适用范围第二条本规定适用于集团组织的为履行职责所需的更新知识、提升工作能力的各类岗位培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等。
第三条组织培训要注意增强培训的针对性和实用性，节约培训资源，对培训实行内部统一管理。
二、培训费用标准第四条培训费是指组织培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。
（一）住宿费是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。
（二）伙食费是指参训人员及工作人员培训期间发生的用餐费用。
（三）培训场地费是指用于租用培训场地的费用支出。
（四）讲课费是指聘请师资授课所支付的必要报酬。
（五）培训资料费是指培训期间必要的资料及办公用品费。
（六）交通费是指用于统一组织的与培训有关的交通支七）其他费用是指除上述费用以外与培训相关的必要支出。
第五条培训费综合定额标准实行分项核定、总额控制。
综合定额标准如下：住宿费150，伙食费80，其他各项费用70，合计300，单位：元/人•天。
综合定额标准是培训费开支的上限，各项费用之间可以调剂使用，伙食费不允许调高使用。
市内培训原则上不安排住宿。
5 天以内（含5 天）的培训按照综合定额标准控制，5天以上的培训按照综合定额标准的75％控制。
上述天数含报到和离开时间，报到和离开时间合计不得超过 1 天。
第六条讲课费执行以下标准（税后）：（一）中级技术职称及以下专业人员每半天最高不超过800 元；（二）副高级技术职称专业人员每半天最高不超过l000元；（三）正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；（四）院士、全国知名专家每半天一般不超过3000 元。
其他人员讲课参照上述标准执行。
第七条组织培训的工作人员控制在参训人员数量的5％以内，最多不超过10 人。
第八条培训场所的选择，原则上就近挑选能满足相应培训需要的价位较低的场所组织培训。
国企人员外出培训制度范本
国企人员外出培训制度范本第一章总则第一条为了加强国有企业（以下简称企业）人员外出培训的管理，规范培训行为，提高培训质量，根据国家有关法律法规和企业管理需要，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部员工因培训需要外出参加各类培训活动的管理。
第三条企业人员外出培训应遵循以下原则：（一）符合企业发展战略和人才培养需要；（二）注重培训效果，提高员工综合素质；（三）严格培训预算，合理控制培训费用；（四）强化培训安全管理，确保培训期间员工人身安全。
第二章培训计划与审批第四条企业应根据发展战略和人才培养计划，制定年度培训计划。
年度培训计划应包括培训项目、培训内容、培训人数、培训时间、培训费用等。
第五条企业人员外出培训，应提前向上级主管单位提交《外出培训申请表》，并附上培训计划、培训课程安排、培训费用预算等相关材料。
第六条上级主管单位应在收到《外出培训申请表》后15个工作日内进行审批。
审批通过后，方可进行培训。
第三章培训实施与管理第七条企业人员外出培训，应按照批准的培训计划和课程安排进行。
如有特殊情况需要调整，应提前向上级主管单位报告。
第八条企业应加强对外出培训人员的管理，确保培训期间的学习和生活秩序。
培训人员应遵守培训机构的规章制度，自觉维护企业形象。
第九条企业应按照预算控制培训费用，合理支付培训期间的各项费用。
培训人员应严格按照费用报销规定进行报销。
第四章培训效果评估与反馈第十条企业应对外出培训效果进行评估，了解培训成果的转化情况，为今后培训提供参考。
第十一条培训结束后，培训人员应向企业提交培训总结报告，报告中应包括培训内容、培训收获、存在的问题及改进建议等。
第五章违规处理第十二条培训人员如有违反本制度的行为，企业应根据情节轻重给予相应的处理，处理结果记入个人档案。
第十三条对于违反培训费用报销规定的行为，企业应按照财务管理制度进行处理，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第六章附则第十四条本制度自发布之日起施行。
国企补充医疗报销实施方案
国企补充医疗报销实施方案随着国家医疗保障体系的不断完善，国企员工的医疗保障待遇也逐步得到提升。
为了更好地保障国企员工的健康权益，我公司制定了国企补充医疗报销实施方案，旨在为员工提供更全面、更优质的医疗保障服务。
一、报销范围扩大。
根据国家相关政策规定，我公司将扩大国企员工的医疗报销范围，包括但不限于住院费用、门诊费用、药品费用、检查费用等。
在保证合规的前提下，尽可能扩大报销范围，让员工在就医过程中能够享受更多的报销待遇。
二、提高报销比例。
为了更好地减轻员工的医疗负担，我公司将适当提高国企员工的医疗报销比例。
在保证公司财务稳健的前提下，提高报销比例，让员工在就医后能够得到更多的费用报销，减轻其经济压力。
三、优化报销流程。
为了提高报销效率，我公司将进一步优化医疗报销流程，简化报销手续，缩短报销周期。
通过引入信息化技术，提高报销的便捷性和透明度，让员工能够更便利地享受医疗报销待遇。
四、加强健康管理。
除了医疗报销外，我公司还将加强健康管理工作，开展健康知识宣传、健康体检等活动，提高员工的健康意识和健康水平。
通过健康管理，预防疾病，降低医疗费用支出，实现医疗保障的双重保障。
五、加强宣传和培训。
为了让员工更好地了解国企补充医疗报销实施方案，我公司将加强相关政策的宣传和解读工作，同时开展相关培训，提高员工对医疗保障政策的认知水平，确保员工能够充分享受医疗保障待遇。
总之，国企补充医疗报销实施方案的出台，将为我公司员工提供更全面、更优质的医疗保障服务，有助于提高员工的幸福感和归属感，促进企业稳定发展。
我公司将严格执行该方案，确保员工能够享受到应有的医疗保障待遇，为员工的健康保驾护航。
同时，希望员工们也能够更加珍惜自己的健康，积极参与健康管理，共同营造一个健康和谐的工作环境。
国企培训费管理规定
培训费管理规定第一条为规范集团工作,提高培训效率与质量,加强培训费管理,节约培训费开支,制定本规定。
一、适用范围第二条本规定适用于集团组织的为履行职责所需的更新知识、提升工作能力的各类岗位培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等。
第三条组织培训要注意增强培训的针对性与实用性,节约培训资源,对培训实行内部统一管理。
二、培训费用标准第四条培训费就是指组织培训直接发生的各项费用支出,包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其她费用。
(一)住宿费就是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。
(二)伙食费就是指参训人员及工作人员培训期间发生的用餐费用。
(三)培训场地费就是指用于租用培训场地的费用支出。
(四)讲课费就是指聘请师资授课所支付的必要报酬。
(五)培训资料费就是指培训期间必要的资料及办公用品费。
(六)交通费就是指用于统一组织的与培训有关的交通支出。
(七)其她费用就是指除上述费用以外与培训相关的必要支出。
第五条培训费综合定额标准实行分项核定、总额控制。
综合定额标准如下:住宿费150,伙食费80,其她各项费用70,合计300,单位:元／人·天。
综合定额标准就是培训费开支的上限,各项费用之间可以调剂使用,伙食费不允许调高使用。
市内培训原则上不安排住宿。
5天以内(含5天)的培训按照综合定额标准控制,5天以上的培训按照综合定额标准的75％控制。
上述天数含报到与离开时间,报到与离开时间合计不得超过1天。
第六条讲课费执行以下标准(税后):(一)中级技术职称及以下专业人员每半天最高不超过800元;(二)副高级技术职称专业人员每半天最高不超过l000元;(三)正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元;(四)院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。
其她人员讲课参照上述标准执行。
第七条组织培训的工作人员控制在参训人员数量的5％以内,最多不超过10人。
第八条培训场所的选择,原则上就近挑选能满足相应培训需要的价位较低的场所组织培训。
国企财务管理制度及具体管理办法范文(通用7篇)
国企财务管理制度及具体管理办法范文(通用7篇)国企财务管理制度及具体管理办法1第一条严格执行《会计法》、《审计法》及《关于印发<县党政机关差旅费管理办法>、<县党政机关会议费管理办法>、<县党政机关培训费管理办法>的通知》等财务管理有关制度，认真落实中央八项规定及省、市、县各类实施细则，厉行节约，压缩开支，勤俭办事。
同时，按照财政部门规定的开支范围和标准，规范票据审核，对不符合财务管理规定的票据坚决不予报销，杜绝一切不合理开支。
第二条财务支出实行“一支笔”审批、国库集中支付制度，按规定权限审批。
300元以下由公司经理直接审批;300元至1000元经公司负责人同意后，上报粮食稽查大队领导批准后，方可支出;1000元以上提交公司董事会议研究决定后，上报大队领导批准后，方可支出。
报销条据必须是符合规定的正规票据，由经手人签字，并说明支出事由，报账员初审，按支出权限审批后报销。
第三条凡能通过电话、信函办理的事务不派人出差，一人能办的事，不派两人，能合并办理的事不得分别办理;职工出差前要填写派差单，由派差领导签字后方可外出，出差期间的车船费、住宿费超过报销规定标准以外费用由个人自行承担。
第四条外出参加会议、培训，单位原则上不安排车辆，由参训人员根据具体情况选择往返交通工具，乘坐飞机要经稽查大队领导同意，按规定标准统一订票。
参训期间，由举办单位统一安排食宿的，不得报销会议、培训期间的食宿费和市内交通费，只报销往返会议、培训地点的差旅费。
第五条实行月报账制度，报账员提前通知干部职工整理上交报销票据，经分管领导统一审核后，汇报主要领导审定后，按程序报账。
第六条办公用品购置，由出纳定期统计制定采购计划，汇报公司经理签字同意后统一购买，属政府采购的按程序进行办理;个人未经同意在外购买的任何物品，一律不予报销。
第七条公司机关文件、资料，原则上在公司内部印制;需在外面印刷的，必须经公司经理同意后，方可在外印刷;大宗印刷的书籍、图册和喷绘的版面等，由公司董事会研究提出方案，汇报稽查大队领导同意后，安排印制;职工个人私自印刷资料产生的费用不予报销。
费用报销管理规定模版
费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。
二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。
2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。
3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。
其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。
4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。
其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。
三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。
各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。
3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。
财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。
四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。
审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。
2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。
3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。
国企报销制度文件模板范文
国企报销制度文件模板范文第一章总则第一条为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在国内开展业务活动发生的各项费用报销。
第三条报销行为应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、印刷费、邮资、长途电话费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括接待用餐、招待用品等；（四）培训费用：包括培训课程费用、培训材料费、差旅费等；（五）会议费用：包括会议场地租赁费、会议用品费、差旅费等；（六）其他费用：经公司领导批准的其它合理费用。
第五条报销标准：（一）办公费用：按照公司规定标准进行报销；（二）差旅费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（三）业务招待费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（四）培训费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（五）会议费用：按照公司规定标准和实际发生情况进行报销；（六）其他费用：按照公司领导批准的标准进行报销。
第三章报销流程第六条报销流程：（一）提交报销申请：员工在发生费用后，应按照规定的时间节点提交报销申请；（二）部门初审：部门经理对报销申请进行初审，审核报销内容的真实性和合规性；（三）财务部门复审：财务部门对报销申请进行复审，审核报销金额的准确性；（四）领导审批：财务部门将复审后的报销申请提交给公司领导进行审批；（五）报销支付：审批通过后，财务部门进行报销支付。
第四章监督管理第七条各部门应加强对报销行为的日常管理，确保报销行为合规、合理。
第八条财务部门应定期对报销情况进行汇总分析，对异常报销情况进行调查处理。
第九条员工应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
培训费用报销与福利待遇制度
培训费用报销与福利待遇制度一、背景培训是企业发展和员工成长的紧要环节之一，为了激励员工参加培训并提升其专业技能水平，以及保障员工的福利待遇，本公司订立了培训费用报销与福利待遇制度。
二、培训费用报销制度1. 培训费用范围培训费用包含但不限于以下内容：•培训课程费用：包含培训费、教材费等；•差旅费：包含交通费、食宿费等。
2. 报销申请员工参加培训后，需在培训结束后的15个工作日内提交培训费用报销申请。
报销申请应包含以下文件：•培训费用明细清单；•培训证书或结业证明；•原始报销凭证（发票、收据等）；•培训计划及相关证明文件；•员工个人银行账户信息。
3. 报销标准3.1 培训课程费用报销标准：•公司组织的内部培训课程全额报销；•公司认可的外部培训课程依照实际发生费用的80%进行报销，最高报销金额不超出5000元。
3.2 差旅费用报销标准：•交通费：航空、火车、汽车等交通工具的费用，依照实际发生费用进行报销；•食宿费：员工在参加培训期间的留宿和就餐费用，依照实际发生费用进行报销。
食宿费限额为每人每天200元。
4. 报销流程4.1 员工提交报销申请后，部门负责人审核并签字确认。
4.2 财务部门收到报销申请后，进行费用核对、凭证审核。
4.3 若报销申请符合规定，财务部门将报销金额直接转账到员工个人银行账户。
5. 注意事项5.1 报销申请必需真实、准确，不得包含虚假或变造的证明文件。
5.2 外部培训课程必需提前向部门负责人申请并获得批准，未经批准的培训费用不予报销。
5.3 员工应在参加培训后的15个工作日内提交完整的报销申请，逾期不予受理。
5.4 若员工参加的培训课程与岗位要求无关或与公司业务无关，不予报销。
三、福利待遇制度1. 绩效奖金员工参加公司组织或认可的培训课程并顺利通过考核，将依据培训成绩与实际工作表现进行综合评估，并可获得相应的绩效奖金。
2. 职称晋升员工参加公司组织或认可的培训课程并顺利通过考核，可依照公司职称晋升制度的规定，申请职称晋升。
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国企培训费用报销的规定
1 总则
为了适应公司发展的需要，加强对公司培训费用的管理，决定对培训中心培训费用报销作具体规定。
2 费用范围
培训费用是指各类学习、培训、进修发生的培训费，以及内外聘教师兼课金。
3 费用归口及报销审批
3.1 培训费用由劳资部门归口管理。
3.2 审批手续：
3.2.1 参加外部各类培训的培训人员在培训前必须事先办理有关手续，其培训费用方可报销，具体手续如下：
培训人员在参加有关培训前要事先到培训中心详细填写《职工外出培训申请表》，（一式两份，一份留培训中心，另一份报财务部门）经部门领导签字同意后，培训中心领导签字，劳资部门领导签字，所在部门的公司分管领导签字批准，方可申请费用或参加培训。
培训结束后凭《职工外出学习申请表》和学习、培训、进修通知，培训费用收据经培训中心领导签字，劳资部门领导签字，所在部门的公司分管领导签字方可报销。
3.2.2 参加由培训中心组织的学历培训，如本科及本科以上学历，或培训脱产半年以上者要与劳资部门签订培训使用合同或协议。
事先经由总经理或董事长签字批准，由培训中心列出培训人员清单，排出付款计划。
所发生的培训费用，经培训中心
领导签字，劳资部门领导签字，总经理或董事长签字批准后，方可支付。
3.2.3 经公司领导批准，所发生的培训费、住宿费按实列支，不另行给予伙食费和交通费补贴。
3.2.4 公司员工教育过程中内外聘教师兼课金，由培训中心按《威孚公司职教授课金标准》，填写“授课教师兼课金统计表”，经培训中心领导签字，劳资部门领导签字以予报销。
3.2.5 上述费用均在财务部门报销。
4 本规定从二○○三年一月一日起执行。
附表（一）：威孚公司职教授课金标准（金额：元/教时）
附表（二）：授课教师兼课金统计表
制表：年月日
培训中心：劳资部门：。