去哪儿上市路演PPT
去哪儿网案例分析.共21页PPT资料
盈利模式
搜索引擎竞价收入
在搜索结果中提供排名服务， 按照用户点击收费
酒店预订电话费
收取用户与加盟酒店通话所产生的电话费用， 按每分钟2元的标准收取
商业模式分析
资本模式
去哪儿的创始资金只有25万美元，资金主要来源于融资，先后进行了四 轮融资，获取融资之后获得了充沛的资金流，用于技术研发及产品创新。
商业模式分析
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1
商业模式分析
目录
2 经营模式分析
3
小结
PART1
商业模式分析
商业模式分析
发展历程
国内目前最大在线旅游类网站之一
商业模式分析
产品与服务
门票 旅图 攻略
团购
9
机票信
产品与服
7
务
3
旅游度假
6 5
4
火车票
旅行
三、商去业哪模儿式网分S析WOT分目析标客户人群
经常出差的
享、垂直搜索等领域展开战略合作，合作企 业包含腾讯web、新浪、首都航空等
4、不断创新，推出新产品和服务
针对合作企业，推出酒店直通车、酒店旗舰店，满足企业需求，针对搜索用户，推出团购和 送出大量优惠券，特殊节日专门板块介绍，更加人性化和全面化
组织架构
机票事业部
CEO
酒店事业部
无线事业部
创新业务部
去哪儿已划分为机票、酒店、无线三大事业部以及创新业务部，允许各部门引入外部资源。大事业部以 运营、收入、利润进行考核，而新业务部以产品运营、商业模式、总亏损进行考核，该部门直接向去哪 儿CEO庄辰超汇报。
PART2
经营模式分析
经营模式分析 市场开拓策略
商务人士
（酒店宾馆、 机票火车票、 高铁需求）
中国企业海外上市
on on on on onl on on on
only only only y in both both both
Wang Ai-dong, male, is a professor. My main research area are finance management and investment. I have issued some papers on Accounting Research, China Internal Audit, Enterprise Economy, International Petroleum Economics and so on. As the supervisor, I finished the item, the study of corporate’s internal audit mechanism and model, and some crosswise items. Then I got first-class prizes and second-class prizes of UPC perfect technology achievement.
中国企业海外上市
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2020/11/2
中国企业海外上市
中国企业海外上市的途径与 前景
The Channels and prospects of Chinese enterprises listing oversea
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中国企业海外上市
王爱东，男，教授，主要研究领域为财务管理、投 资学，在《会计研究》、《中国内部审计》、《企 业经济》、《国际石油经济》等刊物发表论文多篇。 作为课题负责人完成省部级课题《股份公司内部审 计机制、模型研究》和横向课题多项，获得校优秀 科技成果一等奖、二等奖多项。
聚美优品IPO路演PPT——【商业-上市公司路演PPT】
$聚美优品(JMEI)$将于5月15日登录纽交所，IPO划发售950万ADS，（1ADS代表1股A类普通股，承销商被赋予142.5万ADS的超额认购权）；发行价区间19.5-21.5美金，估值区间31.2—32.5亿美金；按照定价中间值20.5美金计算，总融资额度为3.227亿美金，如果行使绿鞋权力，则增加到3.498亿美金；同时新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值1.5亿美金的聚美股份，锁定期限180天。
IPO路演PPT从公司概况、经营成果、增长策略、财务亮点几方面介绍聚美基本情况；一、who we are1聚美是国内最大的美妆网购零售公司；1目前有10.5mn活跃用户；49%的GMV通过移动端实现；重复购买率超过89%；聚美过去几年取得了较高的投资回报率，2012年起已实现8mn美元净利，2013年实现58mn净利润，净利率7.1%；1净GMV，2013年超过816mn美元，同比2012年增长149.5%；综合毛利率24.5%，低于2012年的25.9%，高于2011年的20.6%；自营部分毛利率31.4%，高于2012年的28.9%，及2011年的15.7%；1和香港化妆品连锁专卖店$莎莎国际(00178)$ 相比：1毛利率，聚美的24%，低于Sasa的47%；运营费用，聚美-16%，低于Sasa的35%；净利率，聚美7%，低于Sasa的11%；mkt/net GMV：2013年市场费用51mn，占比6.3%，低于2012年的11.1%；fulfill/net GMV：2013年物流费用58mn，占比7.2%，低于2012年的8.8%；G&A/net GMV ：2013年为8.8mn，占比1.1%，低于2012年的1，4%；T&C/net GMV : 2013年为9mn，占比1.1%，低于2012年的1.3%；1旗开得胜管理层：1旗开得胜整个市场增速明显低于聚美增速：根据the frost & sullivan report预计，2013-2018美妆零售市场年均复合增速将达14%，预计到2018年市场规模将达71bn美元；2013-2018，在线B2C美妆销售额GAGR将达33%，2018年将达16bn美元；1旗开得胜二、what we have achieved1旗开得胜美妆特卖模式，用户重复访问率高；自有品牌及独家代理品牌，提升毛利率；特卖模式+渠道销售快速且量大，给品牌商带来极大地价值；推荐模式已建立起信任，从而使平台有能力交叉销售非美妆商品；用户获取成本较竞争对手低很多，聚美新客成本仅38RMB，低于唯品会的64RMB；聚美通过病毒式广告营销、微电影广告植入、以及线下实体店的模式，低成本树立品牌；1品牌孵化能力强：例如：河马家，通过微电影植入的方式，迅速获得目标消费群青睐，实现单季度销售额10mn RMB 的成绩；再如：某非知名品牌，通过和聚美合作，是销售额提升4倍至2013年的200mn RMB，其中，超过100mn 是聚美平台带来的；1聚美的特卖模式，非常适合移动端目前移动端贡献的GMV超过49%（2014Q1），唯品会2013Q4为23%，京东2014 feb 为18%，当当高于10%；1真品联盟，通过防伪码保证品质1旗开得胜和北京工商大学实验室合作，抽样入库商品进行色谱测试；老顾客/活跃用户：2013年为62%；重复购买率：2013年为88.9%；三、our growth strategies11.获得更大市场份额。
欢聚时代YY上市_IPO路演PPT
商业计划书案例-欢聚时代YY上市 IPO路演PPT欢聚时代（NASDAQ:YY），成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市（NASDAQ:YY），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。
欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括YY语音、多玩游戏网与YY游戏运营。
我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。
公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司，目前公司员工人数超过1000人。
i美股特别整理欢聚时代IPO路演PPT，以帮助投资者对其有一整体了解。
路演主要分为三部分：CEO李学凌：欢聚时代的基本运营情况CTO赵斌：欢聚时代的优势及战略CFO何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现一、概述1欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，本次IPO欢聚时代将发行780万ADS（不包括承销商或超额认购最多117万ADS），发行价区间为10.5美元到12.5美元每ADS，代码为“YY”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。
IPO后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ADS。
以发行价中间值11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。
欢聚时代本次IPO将发行780万ADS，按发行价中间值11.5美元计算，募资额为8970万美元。
2路演管理层代表：CEO兼董事李学凌，CTO赵斌，CFO何震宇二、欢聚时代基本运营情况（by 李学凌）1.强调社交属性3欢聚时代认为腾讯、新浪及YY同是中国社交网络三强。
李学凌在路演中表示，“或许你不了解YY，因为YY在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。
4。
路演有学问PPT课件
购物、娱
思维
乐设施
拓展
分析
“处女地”
o 大众性场合：广场、百货商场、销品茂、社区 o 针对性场合：卖场、家电城、电脑城、
书城、建材城、家具城
o 特殊性场合：酒吧、校园、海滩、特色街
路演活动内容成本：
— 路演活动内容走向了终点？
唱唱跳跳到处有
众人爱看漂亮妞
看的人不买，
浑身解数台上扭
拿完奖品咱就走
路演费用打水漂？
— 一般选择有自己产品销售的场地作为路演场地，所以有人把路演单一地理解成 POP 广告（售点广告） — 人流量大是选择场地唯一标准？确切地说，目标消费群集中的地方才是
好地方 — 好的场地已成为稀缺性资源，成本也高。挖掘适合产品、品牌的场地成
为一种必然
如何选择合适的场地 ？
目标消费者 的人流量
分析
周围交通、 发散性
什么是路演 路演的价值体现 路演的成本分析 路演形式的探讨 路演的未来方向
销售成功的基本准则：
— 谁掌握了销售终端，谁就是市场赢家 — 终端为上，终端制胜 — 路演就是在终端进行的整合性活动，包含着SP、AD、PR的多重功能
决定“路演”价值 的两只手
— 吸引消费者眼球，引起消费者的持续关注 （在这点上，路演相当于一种媒体，关注人的多少，在一定程度上说明“路演” 的价值） — 吸引消费者参与，引起消费者的内心共鸣 （在这点上，路演相当于一次公关，公关对象为普通的消费者，公关程度的好坏， 体现在消费者对本次路演的主动性上）
只设摊
小
强
弱
低
歌舞型路演 大
弱
中
高
创新型路演 大
中
强
高
管理难度
低 中 大
xx公司上市路演资料ppt课件
合资公司将在全球拥有彩电的合理产业布局， 可以及时对全球市场作出快速反应，提高运作 效率
德国
欧洲
波兰
亚洲
越南 泰国
内蒙古
新乡 无锡
南昌 惠州
北美
墨西哥
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合资公司将拥有世界级的研发实力，全球拥有 超过1000名研发人员
汤姆逊
德国∕法国 员工: 251
欧洲
亚洲
北美
汤姆逊
新加坡 员工: 170
每股TCL通讯流通股股票可以取得4. 96478873股TCL集团 流通股股票
404,395,944股：TCL通讯流通股81,452,800股乘以折股比 例
换股股权登记日： 换股完成日： TCL通讯退市日：
2004年1月6日 2004年1月13日 2004年1月15日
7
8
国内领先的消费电子及通讯产品综合制造商，业务涉及多媒体电 子、通讯、家电、信息、电工和部品六大产业群
多元化的所有权结构与公司治理结构 开放的企业文化与有效的激励机制
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中国成为消费电子类产品及通讯终端产品的全球制造基地的趋势明显，2002年约占全球 彩电市场15％份额
低廉的生产成本 中国企业国际竞争力不断提高 相关产业配套能力日趋完善 国内市场规模和发展潜力巨大
2002年中国彩电总出口量比上年增长60％，呈加速增长
在信息产业部2002年度电子信息百强企业排名中名列第四位 2003年，TCL品牌价值267亿元 2003年，彩电总销量1150万台，移动电话总销量950万台，台式
个人电脑52.7万台 2002年，TCL集团销售收入221亿元、净利润4.25亿元、总资产
145亿元、净资产19亿元、净资产回报率22.4%
去哪儿网电商案例分析ppt课件
第二是产品品类重点加大酒店方面的投入会进行多 种多样的创新，所以人力的投入是很大的投入。
第三是在平台营销方面进行投资，当市场中展特别 有效的机会时，去哪儿网将准备足够的资源并以最快的
速度掌握和占领新兴市场。
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去哪儿网案例分析
1
目录
商业模式 经营模式 管理模式 资本模式
2
商业模式
企业目标
• 去哪儿网作为中国领先的旅游搜索引擎，其战略目标是为 中国旅游消费者提供全面、准确的旅游信息服务，促进中 国旅游行业在线化发展、移动化发展。
• 协助消费者搜索到最有价值的机票、酒店、签证、度假线 路和其他旅游服务。为中国旅游消费者提供全面、准确的 旅游信息服务，促进中国旅游行业在线化发展、移动化发 展。
引入外部资源。大事业部以运营、收入、利润进行考核，而新业务部以产品运 营、商业模式、总亏损进行考核，该部门直接向去哪儿CEO汇报。
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融资
第一轮融资
第二轮融资
资本模式
2006年7月 2007年9月
金沙江创投、 200万美元 梅菲尔德
金沙江创投、 梅菲尔德、特 纳亚资本
100万美元
第三轮融资 第四轮融资 第五轮融资
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核心能力
• 1、完善的信息、先进专业的技术、高水平服务 • 2、深度搜索，信息整合，为用户提供及时的旅游
产品价格查询和信息比较服务
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企业文化
• 一、消费者第一、合作伙伴第二、去哪儿第三； 二、大声说话, 鼓励健康的冲突遇到批评三不问， 不问出处、不问动机、不问资格；
• 三、高层不诿过，中层不放羊，基层不跳步； • 四、允许试错，鼓励知情地怀疑，不断学习，持
去哪儿网PPT课件
LOGO
商业模式概括：“去哪儿”是旅游领域的垂直搜索服 务商，它所从事的是类似于搜索服务提供商Google的工 作，即通过技术手段即时抓取并实时更新整个网络上的 相关信息，并在后台进行智能化的整理和有效组合。
为了提升服务的客户体验，去哪儿首创了很多考评指 标，如：针对航空公司的“晚点率”评价体系，以及最 近热议的“酒店试睡员”等。最近，去哪儿又为合作客 户推出一系列服务，可以帮助他们监控流量变化，进行 订单管理和预警新上线产品风险
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•搜索，是去哪儿为了达成这个目的找到的第一个工具。 去哪儿将各家旅游分销商的信息汇集起来，通过搜索，消 费者可以详细看到同一产品在不同商家的报价、折扣和详 细信息。通过比对，可以选择性价比最优的出行方案。
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Qunar建立了一个中立、智能、全面的比较平台，帮 助消费者进行合理的旅游产品选择和决策。Qunar搜索的 信息来自100多个旅游网站，提供超过20家航空公司和 10000个酒店的实时价格比较信息，帮助用户更好的制定 旅行计划。Qunar 作为搜索引擎，并不提供任何机票酒店 预订服务，只是帮助用户快速搜索各个网站报价，并选取 最适合的网站进行预订。其盈利环节主要依靠传统的赞助 商链接等广告业务收入。
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去哪儿网
• 目前，去哪儿网可以 搜索超过700家机票和 酒店供应商网站，向
消费者提供包括实时
价格和产品信息在内
的搜索结果，实时搜 索12,000条国内、国 际航线，80,000家酒 店，20,000条度假线 路
• 去哪儿网平均单日出票量 为6-7万张。在节假日等旺 季，去哪儿网的单日出票 量更攀升至8万张以上。 据民航数据显示，目前， 中国民航每天出票量为70 万张左右，在线销售量之 后十几万张。以此计算， 去哪儿网单日出票量已经 占到中国民航机票单日出 票量的近10%，而在线机 票销售份额已经占据50% 以上的市场份额。
上市路演案例-IPO路演PPT提纲
iService国内最大的分布云平台提供商及运营商，力争成为全球最大的信息消费大卖场；iService的核心优势在于独创的商业模式及业务流程。
核心管理哲学：管理基础：团队、技术iService是由一批长期在美国、日本、港澳台等地工作，具有丰富管理经验专业知识、高学历的国际化团队共同组建，该团队对互联网信息产业具有深刻认知和极强市场敏锐，擅用物联网思维方式，整合IBM、华为、上海贝尔、神州数码、中电华通等资源，形成极具价值的分布云技术、建设、运维、管理标准，将互联网思维与中国传统营销理念以及丰富实践经验融合起来，形成极具价值的商业平台基础：IasS、PaaS、直复营销业务流程平台IaaS：（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。
消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。
这类服务称为基础设施即服务。
基于Internet的服务（如存储和数据库）是IaaS的一部分。
PasS：Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务。
把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。
通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(Platform as a Service)。
所谓PaaS实际上是指将软件研发的平台（计世资讯定义为业务基础平台）作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。
因此，PaaS也是SaaS模式的一种应用。
即“直接回应的营销”它是以盈利为目标，通过个性化的沟通媒介向目标市场成员发布发盘信息，以寻求对方直接回应(问询或订购)的社会和管理过程。
业务流程对于企业的意义不仅仅在于对企业关键业务的一种描述；更在于对企业的业务运营有着指导意义，这种意义体现在对资源的优化、对企业组织机构的优化以及对管理制度的一系列改变。
这种优化的目的实际也是企业所追求的目标：降低企业的运营成本，提高对市场需求的响应速度，争取企业利润的最大化。
企业IPO知识讲座ppt课件
大变化，实际控制人没有发生变更。
精选ppt课件
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（十一）同业竞争、关联交易
1、避免同业竞争； 2、减少并规范重大关联交易： 决策程序合法合规； 价格公允。
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（十二）募集资金投向
精选ppt课件
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3、三板公司转板
①三板是主板、中小板、创业板之外的一套交易系统，简称OTC
②三板公司的构成：退市公司、还不符合上市条件的公司
③特点：股票交易代办系统柜台交易。
证监会主席尚福林在2011年全国证券期货监管工作会议上曾表示，今 年的重点工作之一就是抓紧启动中关村试点范围扩大工作，加快建设 统一监管的全国性场外市场。市场人士照此推断，新三板扩容推出已 较为确定。
1、资本真实 股东出资、进行增资的资产真实 2、程序合法 非货币资产的评估、评估机构的资质、验资、登记、决策 3、不存在股份代持问题或者已经清理完毕，不存在潜在的股权争议 “代持股份”，是证监会十分忌讳的事情。如有，解决之道就是清理干净。 4、存在集体、国有成分的问题 改制或国有退出是否履行了完备的程序。包括审计、评估、批准、挂牌。 原为集体企业的公司上市，需取得省级政府的确认文件。 5、补救措施 验资复核，评估复核
有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立 之日起计算。 另外，要求公司的实际控制人在最近三年（主板、中 小板）或两年（创业板）没有发生变化。
精选ppt课件
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（三）业绩
1、主板、中小板： 最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利
润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据； 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000
路演PPT课件PPT
竞争策略
制定针对竞争对手的竞争策略， 包括如何保持竞争优势、如何扩
大市场份额等。
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商业模式
盈利模式
总结词
详细描述公司通过何种方式获得收入和利润，包括产品或服务的销售、广告收 入、授权费用等。
详细描述
公司目前的盈利模式主要包括产品销售和广告收入。产品销售是公司最主要的 收入来源，通过在线商城和实体店铺销售产品，获得收入。此外，公司还通过 广告收入获得利润，主要是在自有平台上展示广告。
02
内容概述
本次路演的主题
本次路演主题为“未来科技趋势 与商业机会”。
主题旨在探讨未来科技发展趋势， 以及这些趋势将如何影响商业领
域，带来新的商业机会。
主题将涵盖人工智能、大数据、 云计算、物联网等关键技术领域。
本次路演的主要内容
01
主要内容将包括未来科技趋势的预测和分析，以及这些 趋势如何与商业结合，创造新的商业模式和机会。
02
内容将涉及人工智能在医疗、金融、教育等领域的应用 和前景。
03
内容还将包括大数据在营销、决策支持等方面的作用， 以及云计算和物联网的发展趋势和影响。
本次路演的时间安排
时间安排为1天，分为上午和下 午两个部分。
上午将进行主题演讲和案例分 享，下午将进行圆桌讨论和互 动环节。
时间安排将确保与会者有足够 的时间了解主题，参与讨论， 并与演讲者和其他与会者交流。
副标题
副标题
字体与颜色
对标题进行补充说明，提供更多背景 信息。
与标题保持一致，增强整体视觉效果。
内容
简明扼要地阐述路演的主题背景或目 的。
演讲者信息
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姓名
路演商业计划书模板PPT
愿景2
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