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程 序 文 件 文件编号 共 1 页 JRFD-2-01 第 1 页
方针、 方针、目标管理程序
1. 目的
确立、实施本公司的方针、目标，并根据它对本公司各部门的工作进行考核，以保证公司制订的方 针、目标的顺利实现。 2. 适用范围 本公司全体员工。 3. 术语定义 无 程序流程 章条款 4．1 4．2 4．3 4．4 总经理 总经理 总经理 各部门负责人 执行者 程序内容 制订下年度公司方针、目标 需要时，召集有关人员讨论公司的方 针、目标，并进行修订 批准、发布下年度公司方针、目标 根据公司方针、目标，各部 门制订本部门的方针、目标 制订或修改本部门实施方针、目标的 措施、计划、目标值等 报呈总经理批准，需修订时返回执行 4.4 各部门按方针、目标实施计划执行 各部部长 每三个月检查所属部门的方针、目标 实施状况，并提出改进意见 总结年度实施状况，提交方针、目标 实施状况报告给总经理 提交管理评审 方针、 目标实施状况记录表 方针、目标展开表 方针、目标实施计划 相关文件 年度方针书
9
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程 序 文 件 文件编号 共 1 页 JRFD-2-05 第 1 页
工装管理
1. 目的
确保生产过程中，操作人员正确使用合格的工装、模具，保证生产能力，防止不合格产品的生产。 2. 适用范围 适用于本公司的各生产部门的工装、模具的管理。 3. 术语定义 无 4 程序流程 章条款 4．1 4．2 4．3 执行者 各职能部门科长 各职能部门科长 程序内容 工装、模具的分类、标识、统计 存放在指定地点 日常保养，并定期检查（注解①） 合格，执行 4.7 不合格，执行 4.5 工装模具统计表 工装模具检修记录表 工装模具标识及日常保养 相关文件 工装模具标识及日常保养 工装模具统计表
文件编号：JRFD－2011
程 序 文 件
编 制： 审 核： 批 准： 实施日期：
XX
2011 年 10 月 28 日发布
1
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程序文件
目
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
文件编号 共 1 页. 文件编号 JRFD-2-01 JRFD-2-02 JRFD-2-03 JRFD-2-04 JRFD-2-05 JRFD-2-06 JRFD-2-07 JRFD-2-08 JRFD-2-09 JRFD-2-10 JRFD-2-11 JRFD-2-12 JRFD-2-13 JRFD-2-14 JRFD-2-15 第1页 页码 3 4 6 8 10 11 14 15 16 18 21 22 24 26 28
⑤管理评审的输出应包括以下几方面的内容：
5
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程 序 文 件 文件编号 共 2 页 JRFD-2-03 第 1 页
质量记录控制程序
1. 目的
本程序规定了对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置的具体方法，为产 品质量状况和质量体系的有效运行提供客观证据。 2. 适用范围 适用于质量体系要求的所有质量记录（包括来自分供方的质量记录）。 3. 术语定义 记录：为阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件（GB/T19000－2000/ISO9000:2000 质 量管理体系 基础和术语）。 4 程序流程 章条款 4．1 4．2 4．3 4．4 执行者 各职能部门负责人 质量管理部人员 各职能部门员工 各职能部门负责人 程序内容 质量记录表格版面设计/更改 审批、编号、发放、标识（注解①） 各个质量记录的填写、签字（注解②） 对保存的质量记录归档、需要时编排 目录 质量记录的保管和贮存（注解③、④） 对借阅的其它部门的质量记录应加以 保管（注解⑤、⑥） 过期的质量记录填写质量记录申请、 销毁单，并报送质量管理部 审核、批准 对过期的质量记录进行销毁，并将已 填写好的质量记录申请、销毁单报送 质量管理部 保存质量记录申请、销毁单 质量记录申请、销毁单 表格发放登录 相关文件
《质量记录保存年限》中体现。 ④资材部负责收集分供方的质量记录并保管。EJ 用的质量记录在其相关的产品全部制造完成后交 档案室保存。 ⑤借阅其他部门质量记录时，必须填写“文件借阅单”，由部门负责人签字同意，文件借阅单视同 质量记录，借阅部门妥善保管被借阅文件，并适时归还。 ⑥当合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客及其代表查阅。
4.6
4.7
4.8
4.9
质量管理人员
管理评审全部记录及纠正措施报告存档
4
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5. 注解 ①各部门应提供下表所列出的文件 提 供 部 门 质量管理部 生产计划科 制造部各生产部门 负责人 部长 科长 科长 所 提 供 文 件 内审报告、纠正措施、预防措施 国外订单完成状况 试验产品合格率，趋势分析 生产过程中不合格品率，趋势分析 顾客意见处理情况汇总 国内销售科 采购科 管理本部 公司 科长 科长 部长 总经理 国内订单完成情况 国内销售顾客满意度测量报告 年度重点供方业绩评定报告 年度改进情况报告 各部门方针、目标实施状况及改进建议的报告
内部订货单
产品检验及填写检验记录 包装，入库 （注解⑧）
填写提货单，提货并确认 送、发货，托运 月末做月销报表及确认 提货单
8
XX
5. 注解 ① 首次订货的顾客，不允许电话订货。 ② 非标准品指的是本公司 P、S、F、E、B、C、G、N 八类拥有图纸的定型产品之外的产品。 ③ 样本所规定的型号或其组合，无特殊使用条件且压力符合样本的规定的产品无需确认。 ④ 评审后，若型号、规格、数量无变更，只是订货时间变化时，填写营业登记表（“与顾客确认 订单结果”栏），按确定结果填写内部订货单中的“客户认可交货期”栏。 ⑤ 当规格、型号、数量变化或内部订货单已经下发需要修改合同时，营业员需填写《合同修改记 录表》，重新评审、批准。制造部长负责生产能力的评审。质量管理部负责技术评审。采购员负责采购 部件完成日期的确定及采购。新的顾客现款购货时无须签订合同，否则应签订合同(包括顾客订单）。 老的顾客累计金额达到 30000 元以上而未付款时，应签订合同(包括顾客订单）。若顾客要求签订合同 时，应签订合同(包括顾客订单）。 ⑥ 所订购产品若为半成品，则营业员将内部订货单复印两份，分别给生产计划科和制造部相关人 员。所订购产品若为成品（包括标准品和非标准品），则营业员将内部订货单复印三份，分别给生产计 划科、采购科和制造部相关人员。 ⑦ 气密试验不合格的进行返工/报废。 ⑧ 最终检验员在入库单上签字后入库。 ⑨ 对于公开招标项目，由总经理组织有各相关职能部门负责人参加的会议，对招标项目进行分析 并确定各职能部门需准备并完成的具体工作。 会议的结果由营业员进行记录， 并将该记录分发各有关人 员。
录
文件名称
方针、目标管理程序 管理评审 质量记录控制程序 安装、维修及交付控制程序 工装管理 合格供方的评定控制程序 设备故障维修程序 设备的维护程序 检验、测量器具的管理程序 检验测量器具使用规定 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 内部质量审核控制程序 招聘/转岗及培训控制程序 培训程序
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②质量记录按表格规定的内容统一用钢笔或圆珠笔填写， 要求字迹清楚， 内容真实， 数据准确， 无 漏项、缺项，不允许随意涂改，若确实是填写错误需修改时，在错误部分用一至二条横线划去，在旁边 填写正确内容并由修改者签字。 质量记录要求的负责人员签字，要签全姓名，注明日期方为有效。
③质量记录管理办法如下： a) b) c) d) e) 各职能部门自行贮存本部门的质量记录； 质量记录的保管方式应整齐并便于存取； 文件柜内外应干燥，应防尘、防蛀、防鼠； 每月月初，对上月质量记录进行检查、整理、修订、归档、储存； 质量记录保存期限参见《质量记录保存年限》。EJ 相关的质量记录保存期为 10 年以上，不在
注：《各部门方针、目标实施状况及改进建议的报告》由总经理直接提交管理评审。 ②会议议程通常应包括： a) b) c) d) e) f) g) h) 确认前任会议所提出的纠正/预防措施是否已完成； 内部质量审核报告及纠正措施汇总报告； 质量方针、目标实现情况； 顾客意见分析报告； 纠正和预防措施执行情况； 对整个质量体系运行的有效性及适宜性进行评审； 根据生产经营方针，确定是否需要对现行质量体系进行调整； 其他事项。
相关文件
4.2
4.3
呈报总经理审批
4.4
发放议程给评审委员会 （注解③）
4.5
每年 3 月份或 4 月份召开管理评审会议 并编制报告 （注解④） 有需采取纠正措施的部门 按议案要求期限完成 提呈纠正措施完成情况 书面报告给管理者代表 确认纠正措施执行的 有效性并报告总经理 管理评审报告 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 纠正措施申请/通知单 预防措施申请/通知单 纠正措施申请/通知单 预防措施申请/通知单
内部订货单
4．4
营业员/生产计划科长
4．5 4．6
国内销售科长/营业员 制造部长/采购员
内部订货单 内部订货单
4．7
营业员
营业登记表
4．8 4．9 4．10 4．11 4．12 4．13 4．14 4．15
营业员 相关生产部门 相关生产部门 最终检验员 相关生产部门 营业员/仓库保管员 营业员 国内销售科长
4．5
各职能部门负责人
4．6
各职能部门负责人
4．7 4．8
各职能部门负责人 质量管理部部长
4．9
各职能部门负责人
4．10
质量管理部
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5. 注解
①质量记录的标识、编号，执行《质量体系文件控制程序》（CX/QA-002Q）。EJ 相关质量记录需 编号时执行《质量体系文件管理制度》（EJ-CX/GL-01）。
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程 序 文 件 文件编号 共 2 页 JRFD-2-04 第 1 页
国内销售、生产及交付控制程序 国内销售、生产及交付控制程序 销售
1. 目的
确保国内合同在接受之前，本公司具有满足合同要求的生产能力，并确保国内销售、生产及交付活 动有序进行。 2. 适用范围 适用于本公司的国内销售科及相关生产部门。 3. 术语定义 无 4 程序流程 章条款 4．1 4．2 4．3 营业员 营业员 质量管理部长 执行者 程序内容 接触客户，记录 填写内部订货单 非标准品由质量管理部确认 （注解②、③） 与生产计划科确认有无库存，若有 可用库存则接 4.13，若无库存或有 库存但为出口所用，则接 4.5 与资材部、制造部协调 确定订单完成日期 与顾客确认订货、交货期或签订合 同，若是电话订货必须在营业登记 表上填写与顾客的确认结果。 （注解④、⑤） 呈报总经理批准内部订货单 （注解⑥） 按订单加工（生产） 气密试验 （注解⑦） 检验记录 入库单 （注解①） 内部订货单 内部订货单 相关文件
4.
章条款 4.1
执行者 各部门科长 各部部长 管理者代表 质量管理人员 管理者代表 质量管理人员 管理者代表 质量管理人员 管理评审委员会 质量管理人员 各相关职能部门 负责人 各相关职能部门 负责人 管理者代表
程序内容 每年管理评审前向管理者代表提交本部 门上年度质量体系运行情况报告 （注解①） 编制管理评审会议议程 （注解②）
4
4．5
各部门负责人
4．6 4．7 4．8
各部门负责人
4．9
各部门负责人
4．10
总经理
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程 序 文 件 文件编号 共 2 页 JRFD-2-02 第 1 页管 Nhomakorabea理 评 审
1. 目的
通过每年一次对公司的质量体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司经理及管理层对质量管理体系运行现状及质量方针和目标的综合效果的管理评审。 3. 术语定义 无 程序流程
③管理评审委员会成员由总经理确定，至少应包括：总经理、管理本部长、资材本部长、管理者代 表、制造部部长、质量管理部长。 ④当出现下列情况之一时，可临时召开管理评审会议： a) b) c) d) a) b) c) d) e) 当本公司质量体系有重大调整时； 依据的国际/国家标准变化时； 当总经理认为有必要时； 两次管理评审的时间间隔最长不得超过十四个月。 质量管理体系及其过程是否有改进及修正的必要； 与顾客要求相关的产品的改进； 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。
方针、 方针、目标管理程序
1. 目的
确立、实施本公司的方针、目标，并根据它对本公司各部门的工作进行考核，以保证公司制订的方 针、目标的顺利实现。 2. 适用范围 本公司全体员工。 3. 术语定义 无 程序流程 章条款 4．1 4．2 4．3 4．4 总经理 总经理 总经理 各部门负责人 执行者 程序内容 制订下年度公司方针、目标 需要时，召集有关人员讨论公司的方 针、目标，并进行修订 批准、发布下年度公司方针、目标 根据公司方针、目标，各部 门制订本部门的方针、目标 制订或修改本部门实施方针、目标的 措施、计划、目标值等 报呈总经理批准，需修订时返回执行 4.4 各部门按方针、目标实施计划执行 各部部长 每三个月检查所属部门的方针、目标 实施状况，并提出改进意见 总结年度实施状况，提交方针、目标 实施状况报告给总经理 提交管理评审 方针、 目标实施状况记录表 方针、目标展开表 方针、目标实施计划 相关文件 年度方针书
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工装管理
1. 目的
确保生产过程中，操作人员正确使用合格的工装、模具，保证生产能力，防止不合格产品的生产。 2. 适用范围 适用于本公司的各生产部门的工装、模具的管理。 3. 术语定义 无 4 程序流程 章条款 4．1 4．2 4．3 执行者 各职能部门科长 各职能部门科长 程序内容 工装、模具的分类、标识、统计 存放在指定地点 日常保养，并定期检查（注解①） 合格，执行 4.7 不合格，执行 4.5 工装模具统计表 工装模具检修记录表 工装模具标识及日常保养 相关文件 工装模具标识及日常保养 工装模具统计表
文件编号：JRFD－2011
程 序 文 件
编 制： 审 核： 批 准： 实施日期：
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程序文件
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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⑤管理评审的输出应包括以下几方面的内容：
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质量记录控制程序
1. 目的
本程序规定了对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置的具体方法，为产 品质量状况和质量体系的有效运行提供客观证据。 2. 适用范围 适用于质量体系要求的所有质量记录（包括来自分供方的质量记录）。 3. 术语定义 记录：为阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件（GB/T19000－2000/ISO9000:2000 质 量管理体系 基础和术语）。 4 程序流程 章条款 4．1 4．2 4．3 4．4 执行者 各职能部门负责人 质量管理部人员 各职能部门员工 各职能部门负责人 程序内容 质量记录表格版面设计/更改 审批、编号、发放、标识（注解①） 各个质量记录的填写、签字（注解②） 对保存的质量记录归档、需要时编排 目录 质量记录的保管和贮存（注解③、④） 对借阅的其它部门的质量记录应加以 保管（注解⑤、⑥） 过期的质量记录填写质量记录申请、 销毁单，并报送质量管理部 审核、批准 对过期的质量记录进行销毁，并将已 填写好的质量记录申请、销毁单报送 质量管理部 保存质量记录申请、销毁单 质量记录申请、销毁单 表格发放登录 相关文件
《质量记录保存年限》中体现。 ④资材部负责收集分供方的质量记录并保管。EJ 用的质量记录在其相关的产品全部制造完成后交 档案室保存。 ⑤借阅其他部门质量记录时，必须填写“文件借阅单”，由部门负责人签字同意，文件借阅单视同 质量记录，借阅部门妥善保管被借阅文件，并适时归还。 ⑥当合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客及其代表查阅。
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质量管理人员
管理评审全部记录及纠正措施报告存档
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5. 注解 ①各部门应提供下表所列出的文件 提 供 部 门 质量管理部 生产计划科 制造部各生产部门 负责人 部长 科长 科长 所 提 供 文 件 内审报告、纠正措施、预防措施 国外订单完成状况 试验产品合格率，趋势分析 生产过程中不合格品率，趋势分析 顾客意见处理情况汇总 国内销售科 采购科 管理本部 公司 科长 科长 部长 总经理 国内订单完成情况 国内销售顾客满意度测量报告 年度重点供方业绩评定报告 年度改进情况报告 各部门方针、目标实施状况及改进建议的报告
内部订货单
产品检验及填写检验记录 包装，入库 （注解⑧）
填写提货单，提货并确认 送、发货，托运 月末做月销报表及确认 提货单
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5. 注解 ① 首次订货的顾客，不允许电话订货。 ② 非标准品指的是本公司 P、S、F、E、B、C、G、N 八类拥有图纸的定型产品之外的产品。 ③ 样本所规定的型号或其组合，无特殊使用条件且压力符合样本的规定的产品无需确认。 ④ 评审后，若型号、规格、数量无变更，只是订货时间变化时，填写营业登记表（“与顾客确认 订单结果”栏），按确定结果填写内部订货单中的“客户认可交货期”栏。 ⑤ 当规格、型号、数量变化或内部订货单已经下发需要修改合同时，营业员需填写《合同修改记 录表》，重新评审、批准。制造部长负责生产能力的评审。质量管理部负责技术评审。采购员负责采购 部件完成日期的确定及采购。新的顾客现款购货时无须签订合同，否则应签订合同(包括顾客订单）。 老的顾客累计金额达到 30000 元以上而未付款时，应签订合同(包括顾客订单）。若顾客要求签订合同 时，应签订合同(包括顾客订单）。 ⑥ 所订购产品若为半成品，则营业员将内部订货单复印两份，分别给生产计划科和制造部相关人 员。所订购产品若为成品（包括标准品和非标准品），则营业员将内部订货单复印三份，分别给生产计 划科、采购科和制造部相关人员。 ⑦ 气密试验不合格的进行返工/报废。 ⑧ 最终检验员在入库单上签字后入库。 ⑨ 对于公开招标项目，由总经理组织有各相关职能部门负责人参加的会议，对招标项目进行分析 并确定各职能部门需准备并完成的具体工作。 会议的结果由营业员进行记录， 并将该记录分发各有关人 员。
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文件名称
方针、目标管理程序 管理评审 质量记录控制程序 安装、维修及交付控制程序 工装管理 合格供方的评定控制程序 设备故障维修程序 设备的维护程序 检验、测量器具的管理程序 检验测量器具使用规定 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 内部质量审核控制程序 招聘/转岗及培训控制程序 培训程序
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②质量记录按表格规定的内容统一用钢笔或圆珠笔填写， 要求字迹清楚， 内容真实， 数据准确， 无 漏项、缺项，不允许随意涂改，若确实是填写错误需修改时，在错误部分用一至二条横线划去，在旁边 填写正确内容并由修改者签字。 质量记录要求的负责人员签字，要签全姓名，注明日期方为有效。
③质量记录管理办法如下： a) b) c) d) e) 各职能部门自行贮存本部门的质量记录； 质量记录的保管方式应整齐并便于存取； 文件柜内外应干燥，应防尘、防蛀、防鼠； 每月月初，对上月质量记录进行检查、整理、修订、归档、储存； 质量记录保存期限参见《质量记录保存年限》。EJ 相关的质量记录保存期为 10 年以上，不在
注：《各部门方针、目标实施状况及改进建议的报告》由总经理直接提交管理评审。 ②会议议程通常应包括： a) b) c) d) e) f) g) h) 确认前任会议所提出的纠正/预防措施是否已完成； 内部质量审核报告及纠正措施汇总报告； 质量方针、目标实现情况； 顾客意见分析报告； 纠正和预防措施执行情况； 对整个质量体系运行的有效性及适宜性进行评审； 根据生产经营方针，确定是否需要对现行质量体系进行调整； 其他事项。
相关文件
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呈报总经理审批
4.4
发放议程给评审委员会 （注解③）
4.5
每年 3 月份或 4 月份召开管理评审会议 并编制报告 （注解④） 有需采取纠正措施的部门 按议案要求期限完成 提呈纠正措施完成情况 书面报告给管理者代表 确认纠正措施执行的 有效性并报告总经理 管理评审报告 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 纠正措施申请/通知单 预防措施申请/通知单 纠正措施申请/通知单 预防措施申请/通知单
内部订货单
4．4
营业员/生产计划科长
4．5 4．6
国内销售科长/营业员 制造部长/采购员
内部订货单 内部订货单
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营业员
营业登记表
4．8 4．9 4．10 4．11 4．12 4．13 4．14 4．15
营业员 相关生产部门 相关生产部门 最终检验员 相关生产部门 营业员/仓库保管员 营业员 国内销售科长
4．5
各职能部门负责人
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各职能部门负责人
4．7 4．8
各职能部门负责人 质量管理部部长
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各职能部门负责人
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质量管理部
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5. 注解
①质量记录的标识、编号，执行《质量体系文件控制程序》（CX/QA-002Q）。EJ 相关质量记录需 编号时执行《质量体系文件管理制度》（EJ-CX/GL-01）。
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国内销售、生产及交付控制程序 国内销售、生产及交付控制程序 销售
1. 目的
确保国内合同在接受之前，本公司具有满足合同要求的生产能力，并确保国内销售、生产及交付活 动有序进行。 2. 适用范围 适用于本公司的国内销售科及相关生产部门。 3. 术语定义 无 4 程序流程 章条款 4．1 4．2 4．3 营业员 营业员 质量管理部长 执行者 程序内容 接触客户，记录 填写内部订货单 非标准品由质量管理部确认 （注解②、③） 与生产计划科确认有无库存，若有 可用库存则接 4.13，若无库存或有 库存但为出口所用，则接 4.5 与资材部、制造部协调 确定订单完成日期 与顾客确认订货、交货期或签订合 同，若是电话订货必须在营业登记 表上填写与顾客的确认结果。 （注解④、⑤） 呈报总经理批准内部订货单 （注解⑥） 按订单加工（生产） 气密试验 （注解⑦） 检验记录 入库单 （注解①） 内部订货单 内部订货单 相关文件
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章条款 4.1
执行者 各部门科长 各部部长 管理者代表 质量管理人员 管理者代表 质量管理人员 管理者代表 质量管理人员 管理评审委员会 质量管理人员 各相关职能部门 负责人 各相关职能部门 负责人 管理者代表
程序内容 每年管理评审前向管理者代表提交本部 门上年度质量体系运行情况报告 （注解①） 编制管理评审会议议程 （注解②）
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各部门负责人
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各部门负责人
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各部门负责人
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总经理
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程 序 文 件 文件编号 共 2 页 JRFD-2-02 第 1 页管 Nhomakorabea理 评 审
1. 目的
通过每年一次对公司的质量体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司经理及管理层对质量管理体系运行现状及质量方针和目标的综合效果的管理评审。 3. 术语定义 无 程序流程
③管理评审委员会成员由总经理确定，至少应包括：总经理、管理本部长、资材本部长、管理者代 表、制造部部长、质量管理部长。 ④当出现下列情况之一时，可临时召开管理评审会议： a) b) c) d) a) b) c) d) e) 当本公司质量体系有重大调整时； 依据的国际/国家标准变化时； 当总经理认为有必要时； 两次管理评审的时间间隔最长不得超过十四个月。 质量管理体系及其过程是否有改进及修正的必要； 与顾客要求相关的产品的改进； 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。