公司运营计划书模板

公司运营计划书模板
篇一：公司企业年度经营计划书模板
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一、XX年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将XX年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、XX年的经营目标（一）核心经营目标XX年，公司的核心经营目标是：
年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；年度税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分
上述销售目标的分解，按《XX年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略（一）市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

因此，公司将XX年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。

对此，应采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在XX年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

XX年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套
产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施：
1．国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。

2．中国区市场的产品策略按产品系列推进：
1）针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项目。

2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。

国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

篇二：公司年度经营计划书(模板)
XXXX集团XX年度经营计划
前言
XX年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司XX年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。

回顾过去，憧憬未来，通过对XX年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对XX年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。

XX年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规范管理，做好铺垫。

创造业绩。

公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。

因此，XX年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。

同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。

规范管理。

提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公
司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。

做好铺垫。

XX年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。

首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。

第一部分 XX年度公司计划指标
一、经营指标：
1、XX年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。

全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。

说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。

计算人均销售收入时业务员包括区域
经理，不包括曹经理和吕经理。

2、大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。

说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。

二、财务指标：
1、XX年利润2400万元，利润率为13%
2、XX年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。

说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。

3、XX年制造费用占产值比例为13%。

说明：产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。

包括材料费和制造费用。

制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。

4、XX年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。

说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。

5、XX年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率%。

说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。

6、XX年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工
资2XX元/年。

说明:工资总额比XX年万增长8%为1350万元。

人均工资比XX年人均平均工资增长8%为2XX元/年。

三、内部订单履约率四、产品质量指标：
1、机加工类
一次交验合格率： %
返修率：150元以上件是%；150元以下件是1%
废品率：150元以上件是%；150元以下件是%；大件500元以上的废品率是%。

料废率：%
2、电焊、钣金、安装及其他工种一次交验合格率： 95%。

返修率： %。

废品率： %；大件500元以上的废品率是%。

料废率： %
五、客户返修率
六、设备使用率：85%。

七、技术研发项目完成率八、人身安全事故指标：
1、在企业升级考核年度内：（1）工亡事故率为“0”；
（2）社保局报销事故≤8起（社保局报销事故指：费用额度高于300元的工伤事故）。

（3）公司报销事故≤3起（公司报销事故指：费用额度低于300元的工伤事故）。

2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于XX0元。

说明：总体额度不包括工亡事故费用。

九、人才引进完成率：
XX年招聘任务完成率为80%。

十、员工培训一次合格率：
XX年员工培训一次合格率预计为100%。

第二部分经营管理专项计划与重点工作
一、国内贸易工作：
（一）XX年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。

全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。

说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。

计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。

（二）大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。

说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。

1、国内销售计划：
2、国内销售计划说明（1）剩余合同情况：
篇三：公司年度经营计划参考模板
湖南长广天择传媒有限公司 XX年度经营计划书
编制：
审核：批准：编制时间：
XX年12月31日
目录
第一部分现状分析 ................................................ ................................................... .......................................... 一、公司现状综述................................................. ................................................... .............................................. 二、营销管理分析................................................. ................................................... .............................................. 三、节目生产管理分析 ................................................ ................................................... ...................................... 四、财务管理分析................................................. ................................................... .............................................. 五、
综合管理分析................................................. ................................................... .............................................. 第二部分XX年市场分析................................................. ................................................... ........................... 市场需求分析................................................. ................................................... ................................................... .... 第三部分XX年度经营管理目标 ................................................ ................................................... .............. 一、财务目标................................................. ................................................... ................................................... .... 二、客户目标................................................. ...................................................
................................................... .... 三、团队建设管理目标 ................................................ ................................................... ...................................... 第四部分XX年度经营计划及举措................................................. ................................................... ......... 一、市场营销计划及举措 ................................................ ................................................... ................................. 二、节目生产计划及举措 ................................................ ..(来自: 小龙文档网:公司运营计划书模板)................................................ .................................. 三、质量管理计划及举措 ................................................ ................................................... ................................. 四、资产采购计划
及举措 ................................................ ................................................... ................................. 五、固定资产管理及举措 ................................................ ................................................... ................................. 六、人力资源计划及举措 ................................................ ................................................... ................................. 七、管理提升及制度建设举措................................................. ................................................... ........................
第一部分现状分析
一、公司（业务）现状综述
1．XX年利润情况
利润说明：对所属业务XX年的利润情况进行详细说明2．XX年收入状况
收入说明：对所属业务XX年的收入情况进行详细说明
二、营销管理分析
1、节目产品分析
节目（活动）产品明细表
节目（活动）产品销售额占总销售额份额 2、价格分析
（1）外部价格情况
（2）公司销售价格与市场价格对比情况主要节目产品平均销售价格与市场价格对比 (3) 公司节目（活动）产品价利空间对比分析 3、渠道分析
（1）现有客户情况表（2）客户份额分析
客户市场销售份额（3）潜在客户分析
潜在客户信息
4、销售促进分析
销售促进统计表
5、销售管理分析
销售人员变化情况及对市场的影响 6、营销分析总结
三、节目生产管理分析
1、节目素材
主要节目素材地区分布份额表 2．节目素材对节目生产的影响分析 3．设备现状分析
（1）设备维修保养统计
维修保养费用对比（2）设备生产能力分析（3）闲置设备说明 4、质量管理分析
（1）节目素材与节目质量的关系（2）技术设备与节目质量的关系 XX年节目未达到要求质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系： 5、生产分析总结
四、财务管理分析
1、XX年财务数据分析
2、保本点分析
（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析
1、人员状况（数据来源于公司花名册）
中层以上人员学历状况、中层以下人员学历状况
2、人员变化（流失）：上年人员（变化）流失情况表
六、综合管理分析
1、制度建设分析
2、综合管理分析总结
第二部分 XX年市场需求分析
市场需求分析
(1)外部市场供需情况 (2)已开发客户需求情况
第三部分 XX年度经营管理目标
一、财务目标
1．销售收入：年目标X万元/月目标分解表 2．销售
利润：年目标X万元/月目标分解表 3．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表 4．经营净现金流：年目标X 万元/月目标分解表 5．费用预算：年目标X万元/月目标分解表
二、内部管理目标
客户服务满意度
三、客户目标
争取到X家以上新客户合作，新客户销售额X万元
四、团队建设管理目标
1．培训
2．员工流失率控制在X%以内
3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上。