创建供应商主数据流程
SAP系统操作手册MM部分02-维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。
名称-必输-供应商全称。
搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
供应商主数据管理流程
供应商主数据管理流程Managing supplier master data is a critical process for organizations in ensuring the accuracy and integrity of supplier information. 供应商主数据管理是组织确保供应商信息的准确性和完整性的关键流程。
Effective management of supplier master data involves various steps such as data collection, validation, maintenance, and governance. 有效管理供应商主数据涉及数据收集、验证、维护和治理等多个步骤。
The process begins with the collection of supplier information, including their contact details, financial information, and performance metrics. 流程始于收集供应商信息，包括他们的联系方式、财务信息和绩效指标。
This data is then validated against various sources to ensure its accuracy and completeness. 这些数据随后经过各种来源的验证，以确保其准确性和完整性。
Once validated, the data needs to be regularly maintained and updated to reflect any changes or additions. 一旦验证完成，需要定期维护和更新数据，以反映任何更改或新增内容。
Additionally, governance processes need to be in place to ensure that the data is being used and managed in compliance with organizational policies and regulations. 此外，需要建立治理流程，以确保数据在遵守组织政策和法规的情况下得到使用和管理。
主数据质量管理 流程及要求
主数据质量管理流程及要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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主数据管理流程
主数据管理流程主数据管理是指对企业内部所有重要数据的集中管理和维护，确保数据的准确性、完整性和一致性，从而支持企业的决策和业务运营。
本文将介绍主数据管理的流程。
一、需求分析首先需要明确主数据管理的目标和需求，根据企业的业务特点和发展战略确定需要管理哪些主数据，如客户、供应商、产品等。
同时需要收集用户反馈和建议，了解用户对主数据管理的期望和需求。
二、规划设计在明确需求后，需要进行规划设计。
首先确定主数据管理的组织结构和职责分工，包括主数据管理员、数据质量专员等角色。
其次制定主数据管理政策和流程，包括如何收集、存储、维护和使用主数据等方面。
最后选择合适的主数据管理系统，并进行系统配置与定制。
三、实施执行在规划设计完成后，开始实施执行。
首先进行培训与推广，在公司内部进行宣传推广，并对相关人员进行培训，使其能够熟悉并掌握相关工具与流程。
然后开始收集并录入主数据，并对其进行审核与清洗处理以保证其准确性与完整性。
接着对主数据进行分类与归档，并建立相应的数据字典和元数据，以便于日后使用和维护。
最后对主数据进行定期更新与维护，并进行监控与报告，及时发现并处理数据异常。
四、优化改进在实施执行过程中，需要不断对主数据管理流程进行优化改进。
首先需要收集用户反馈和建议，并进行分析总结，找出问题所在并加以解决。
其次需要不断优化主数据管理系统，增强其功能与性能，提高其可用性和易用性。
最后需要不断更新主数据管理政策和流程，以适应企业的变化和发展。
五、总结评估在实施执行一段时间后，需要对主数据管理流程进行总结评估。
首先需要评估流程的效果和成果，如准确性、完整性、一致性等方面。
其次需要评估流程的效率和质量，如处理速度、工作量等方面。
最后根据评估结果进行总结分析，并提出改进意见和建议。
以上就是主数据管理的全面详细流程，通过需求分析、规划设计、实施执行、优化改进和总结评估五个步骤来完成企业内部所有重要数据的集中管理与维护。
入门培训SAP操作手册之IMG设置
入门培训SAP操作手册之IMG设置一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。
名称为CM0001销售机构SL01，分销渠道02，部门03。
注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1.使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL;供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2.使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3.或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1Production表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到plannedorder或productionorder,系統也會根據BOM產生dependentrequirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3.Ict:ItemCategory用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stockitem4.Un:用量单位，如不输入，则会从materialmaster的baseunitofmeasure 中带过来。
5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP 及工单7.分配码：用于dailysupport；根据工单的leadtime将材料的需求平均分摊。
那些材料需设定分配码在materialmaster->MRP1->需设定相对应的lotsizekey“TM”,由采购提供料号范围供工程维护。
1.2供应商主数据
供应商主数据
为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。
供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。
处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。
业务示例：
为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商
主数据代码3334。
Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。
输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。
在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。
账户组在后台的设置决定了:
1.供应商的编码范围
2.是否为一次性供应商
3.字段状态
4.是否可以使用子域功能
Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。
Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。
在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。
Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。
关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。
Step5:点击保存即可.。
财务共享中心流程-F.3 应付账款管理流程说明及步骤 V1
F 财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。
流程描述供应商三证复印件综合科后续流程业务部门应付核算科综合科业务人员应付会计档案管理员系统维护员前序流程开始F.3.1.1 供应商主数据新增业务部门提出申请是存在？创建供应商主数据F.3.1.1.2供应商主数据复核F.3.1.1.3通过？修改供应商主数据F.3.1.1.4否否NCNCF.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在NCNCF.3.1.2供应商主数据变更F.3.1.3供应商主数据冻结供应商三证复印件客商维护申请表客商维护申请表客商维护申请表是是单据存档F.3.1.1.5客商维护申请表客商维护申请表供应商三证复印件客商维护申请表开始F财务共享服务> F.3应付账款管理> F.3.1供应商主数据管理> F.3.1.1 供应商主数据新增四级流程新增供应商数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤以及供应商新增所需信息和涉及到的岗位；供应商主数据包括集团内部供应商、集团外部供应商。
流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提出新增供应商主数据申请，填写客商维护申请表，并提交供应商三证复印件。
业务部门/业务人员客商维护申请表、供应商三证复印件F.3.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在根据供应商三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该供应商主数据。
已存在该供应商主数据，步骤转至F.3.1.1.2；不存在，步骤转至F.3.1.1.2。
综合科/系统维护员客商维护申请表、供应商三证复印件F.3.1.1.2创建供应商主数据根据客商维护申请表在NC系统创建供应商主数据。
BPP供应商主数据维护
B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。
创建供应商主数据流程
创建供应商主数据流程1. 简介供应商主数据指的是企业与外部供应商建立和维护的基本信息，如名称、地址、联系人等。
创建供应商主数据的过程需要涉及多个环节，包括供应商信息收集、审核、创建主数据等。
本文将介绍创建供应商主数据的详细流程，帮助企业高效地管理和维护供应商信息。
2. 流程概述创建供应商主数据的流程主要包括以下几个步骤：1.供应商信息收集：收集供应商的基本信息，如企业名称、地址、联系人等。
2.供应商信息审核：对收集到的供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
3.创建供应商主数据：根据审核通过的供应商信息，创建供应商的主数据，并分配相应的供应商编号。
4.主数据审批：对创建的供应商主数据进行审批，确保数据的合规性。
5.主数据同步：将创建的供应商主数据同步到企业的主数据系统中，以便后续的使用和管理。
下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 供应商信息收集在创建供应商主数据之前，首先需要收集供应商的基本信息。
通常可以通过以下途径进行信息收集：•供应商申请表：提供给供应商填写的表格，包含了各项供应商信息的字段，如企业名称、地址、联系人、联系方式等。
•供应商调查问卷：通过问卷调查的方式收集供应商信息，通过设置必填项和选填项来确保信息获取的全面性。
4. 供应商信息审核在收集到供应商的基本信息后，需要对这些信息进行审核，以确保信息的准确性和完整性。
审核过程主要包括以下几个方面：•信息确认：与供应商进行确认，核实提供的信息是否准确无误。
•信息完整性检查：检查供应商提供的信息是否完整，如是否缺少重要的联系人信息。
•信息合规性检查：检查供应商提供的信息是否符合企业的规定和要求，如是否具有相关的资质证书。
5. 创建供应商主数据在供应商信息审核通过后，可以进行供应商主数据的创建。
创建供应商主数据时需要填写以下信息：•供应商编号：可以根据一定的规则，如按照字母+数字的组合生成供应商编号。
•企业名称：供应商的正式名称。
•地址：供应商的注册地址。
SAP MM模块创建供应商主数据
把发票校验和自动建立采购订单 这样有利于后续的操作
这里是确认订货、开票地址是否是一个地址 十九确认回车 不是就修改 直接 保存就OK完成!
修改 显示 删除 冻结等操作都再上图选择使用
XK01采购供应商创建
1.供应商编码不用填写，系统会自动产生编码 2.其他公司代码 组织 账户组都一一维护后回车
填入必填选项 搜索项位快捷性
维护真实的联系人信息
科目就是以后这个供应商的帐进入哪个科目 公司现在只有红色选框的内部和外 部的科目 选择好回车
供应商注册操作步骤
供应商注册操作步骤1供应商在线注册流程说明：供应商通过京能集团供应商门户自行注册，将集团所需要的信息维护完整后提交，管理员对供应商注册信息审批通过后创建供应商主数据。
1.1 供应商注册操作步骤1.本程序通过以下方式进入程序界面：菜单路径北京能源投资(集团)有限公司官网—供应商门户—供应商管理系统网址链接:8101/irj/portal1.按以下屏幕指引完成1）、进入供应商管理系统后，点击“新供应商注册”进入新供应商注册界面点击进入注册界面2）、如下图，阅读注意事项，如果对注意事项满意，点击“同意”进入注册内容填写界面；如果终止注册流程，点击“取消”点击同意或取消3）、供应商注册信息包括：基本信息、产品/服务信息、资质与证件、供应商业绩基本信息中包括：供应商概况、联系人信息、银行信息；下图是供应商概况，带红色星号的必填项，供货单位、供应商名称、公司性质、公司类型、国家、省份、城市、开票地址、办公地址、邮政编码、法人代表、货币、语言、注册资本为必输项；4）、联系人信息：联系人、座机、手机、邮箱地址、供货单位、身份证附件必须填写；点击“上传”可以上传联系人附件，点击“删除”可以删除联系人附件，点击附件可以进行“保存”和“打开”附件的操作；编写说明：身份证文件名上传联系人身份证件扫描，如果针对不同的供货单位，联系人不同，则分行填写；联系人第一行的邮箱将作为贵公司与京能集团进行业务信息通知的邮箱；附件名称长度不得超过10个字符。
银行信息：开户行、银行账号、城市、供货单位、省份、附件必填；银行信息的所有行项目均认为是有效的行项目，注册成功后传入ECC系统；每个供货单位中只能有一个默认的银行信息。
编写说明：上传附件包括开户许可证或加盖财务章的银行信息证明材料；如果针对不同的供货单位，银行信息不同，则分行填写；附件名称长度不得超过10个字符。
5）、产品/服务信息填写如下编写说明：首先增加产品物料组，然后选中产品物料组，点击增加产品名称添加产品；产品物料组的选择不能大于5个；服务供应商可以不填写"来源"；上传附件包括产品代理证书或者产品制造许可证书；附件名称长度不得超过10个字符5.15.25.35.45.5 5.6按照下表进行操作：序号字段名称字段说明及内容必输否5.1 增加产品物料组点击“增加产品组”按钮可以新增采购组Y5.2 查询帮忙点击查询帮助可以搜索现有系统中所有的物料组Y5.3 选择物料组对物料组进行选择Y5.4 确认选择确认后，选择的物料组会成功添加到产品/服务信息中YY5.5 选择产品物料组将产品添加到物料组下，首先要选择物料组，然后再添加产品5.6 产品名称将产品名称、说明、国产/进口、来源填写确认后，可将Y产品信息添加到产品/服务信息中，产品服务信息中至少有一个物料组，每个物料组下至少有一个6）、资质与证件信息填写如下：按照下表进行操作：序号 字段名称 字段说明及内容必输否 6.1增加证件名称点击“增加”可以新增一个空白行，通过搜索帮助可以添加系统中已经配置的证件名称；系统默认带出组织机构代码、营业执照、纳税登记号三证，不需要填写的证件要进行“删除”；Y6.2 组织机构代码 组织机构代码编写规则XXXXXXXX-X Y 6.3生效日期/失效日期生效日期要小于失效日期Y 6.16.26.36.46.5序号 字段名称 字段说明及内容必输否 6.4证件填写要求公司性质（供应商概况中维护）是国有企业，需要填写组织机构代码；事业单位需要填写组织机构代码和纳税登记证；其他性质企业组织机构代码、营业执照、纳税登记号三证必填Y6.5 增加资质认证 如果企业有与系统配置相同的资质认证可进行添加；通过搜索帮助可查询系统中现有的资质认证6.6 确认选择 选择资质认证后，点击确认，完成新增 6.7上传附件在证件和资质的添加中，附件是必须上传的内容Y7）供应商业绩信息填写如下：填写说明：请结合产品/服务信息提供相关业绩证明材料；要求提供近三年与大客户签订的销售合同（合同首页、物资明细页、盖章页）；附件名称长度不得超过10个字符按照下表进行操作：序号 字段名称 字段说明及内容必输否 7.1 新增供应商业绩点击新增，然后填写供应商业绩Y 7.2合同名称、业主单位 合同生效日期 合同金额这4个字段是必填项 Y7.3 附件 需要上传的附件包括：合同首页、物资明细页、盖章页 Y8）、提交注册信息。
维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
主数据实施的步骤
主数据实施的步骤1. 确定主数据的范围在开始主数据实施之前，首先需要明确主数据的范围。
这包括确定哪些数据应被定义为主数据，以及主数据的组织方式和层次结构。
•确定哪些数据需要被定义为主数据，例如产品数据、供应商数据、客户数据等。
•制定主数据的组织方式和层次结构，例如确定主数据的类别、属性和关系。
2. 设计主数据模型主数据模型是主数据实施的核心，它描述了主数据的结构和关系。
在设计主数据模型时，需要考虑以下几个方面：•确定主数据的实体和属性，例如产品实体具有属性包括名称、价格、规格等。
•定义主数据之间的关系，例如产品实体和供应商实体之间的关系。
3. 选择合适的主数据管理工具在实施主数据时，选择一个合适的主数据管理工具非常重要。
这些工具可以帮助组织更好地管理和维护主数据，并提供数据质量管理和数据同步等功能。
•研究市场上的主数据管理工具，并根据组织的需求选择合适的工具。
•进行需求评估和测试，确保选择的工具能够满足组织的需求。
4. 数据清洗和整合在实施主数据之前，通常需要对现有的数据进行清洗和整合。
这包括检查数据的准确性、完整性和一致性，并解决重复和冲突的数据。
•对现有数据进行分析和检查，识别不一致和缺失的数据。
•建立数据清洗和整合的流程和规则，确保数据的一致性和准确性。
5. 实施主数据一旦主数据设计和清洗整合完成，就可以开始实施主数据了。
这包括以下几个步骤：•将设计好的主数据模型导入到主数据管理工具中。
•根据组织的需求，进行主数据的创建、修改和删除等操作。
-确保实施过程中的数据同步和共享，使得各个系统和部门之间的数据可以互相访问和使用。
6. 监控和维护主数据主数据实施之后，需要进行监控和维护，确保主数据的质量和一致性。
这包括以下几个方面：•定期检查主数据的准确性、完整性和一致性。
•建立数据质量管理的措施和流程，解决数据质量问题。
•针对主数据的变更和更新，及时进行相应的调整和维护。
7. 建立数据治理机制为了保证主数据的持续管理和优化，建立一个完善的数据治理机制非常重要。
主数据管理 流程
主数据管理流程
主数据管理流程
主数据管理是企业应用系统特别是ERP系统中的一个重要概念，它是企业中最基础的信息，包括企业产品、客户、供应商等信息，管理它们至关重要。
一、分析需求
1、定义主数据管理的受众、业务范围和适用的主数据应用场景。
2、完成业务流程分析，确定主数据管理的目标、准则和流程。
3、完成系统功能和业务流程的设计工作，对系统进行细化，以确定主数据管理模块的具体功能。
二、设计主数据管理系统
1、确定主数据管理模块的功能，编写软件设计说明书，描述主数据管理系统的软件设计功能、流程及软件用户界面。
2、按照软件设计说明书进行具体开发，将软件用户界面、数据库设计和业务流程完成实现。
3、进行系统功能测试，检查主数据管理系统功能是否符合需求，且系统可以正常运行。
三、部署主数据管理系统
1、安装软件，将主数据管理系统部署到相应的硬件上。
2、导入至企业数据，将企业业务相关的数据导入主数据管理系统。
3、启动系统，在企业内部将主数据管理系统启动并使用。
四、运行维护
1、定期审计，定期对主数据管理系统的运行情况进行审计，及时发现系统存在的问题，及时进行维护修复。
2、及时修复系统故障，及时处理系统故障，保证企业业务数据的正常运行。
3、推广系统使用，对用户进行培训，提高用户熟练使用主数据管理系统的能力，提高系统使用效率。
供应商主数据建立流程图
相关部门 及人员
001
采购员负责供应商资料的收 采购员
集，请供应商填写“供应商
调查表”。
002
对于重要原材料，需要由质 质量部、
量部组织相关人员进行现场 研发部、
评审，形成现场评
部、研发部进行样品鉴定， 质量部、
并形成鉴定表。
研发部
004
样品通过后，即可进行小批 采购员、
量试用，由物料部安排小批 物料部、
量试用，质量部、研发部进 质量部、
行跟踪质量情况。
研发部
005
小批量试用合格后，即对该 采购部、
新供应商进行评定。
物料部、
质量部、
研发部、
制造部
006 评定合格的新供应商，将其 采购员
相应的信息输入。
文件名: 模块:
版本: 日期:
供应商主数据建立流程
版本控制
流程描述
相关部门
相关流程 流程概述 流程假设
文件名: 模块:
流程概览 供应商主数据建立流程
开始
001供应商资料的 收集
002现场评审
003原材料样品 鉴定
004小批量试用
005供应商评价
006新供应商信息 的输入
结束
分步编号
版本: 日期:
分步描述
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第六章-MM06_创建供应商主数据流程
1.流程说明
此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商
3.2.系统菜单及交易代码
1）采购数据
后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建
交易代码：MK01
2）财务数据
会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建
交易代码：FK01
3.3.系统屏幕及栏位解释
1）采购数据
后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建
交易代码：MK01
栏位名称栏位说明资料范例
供应商非选项系统内部给号
采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东
区采购组织
FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织
帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商
1100 国内总务性采购供应商
1200 国外生产性采购供应商
1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商
模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的资料相同，可
以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作
业
按<或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
名称必输项，依据供应商基本资料执行输入，要求将供应商名称完整输入震旦家具有限公司
搜索条件必输项，可以帮助执行系统查询作业，目前生产类采购搜索
条件分为：
OEM椅类、OEM板类、OEM周边、OEM沙发、OEM木器、OEM
其它
原物料钢板、原物料铝合金、原物料布、原物料外注、原物
料塑胶、原物料包材、原物料椅子、原物料板类、原物料五
金、原物料杂项、原物料其它
OEM
国家必输项，依据供应商所在国家代码进行输入。
可以打开栏位
边的辅助资料进行系统查询
CN（中国）
语言、电话、传真、地区为可选项，但为确保供应商资料的完整性，要求生产类采购
供应商必须维护上述栏位
ZH（简体中文）
按键或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
购货方编号可选项，若该供应商又为我方顾客的状况下，输入该供应商
作为顾客的编号，在创建完成后，此供应商的应付及应收款
项可以在系统中执行对冲作业
税务代码必输项，指供应商的税号
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
银行码必输项，指供应商开户的银行号码0000000001震旦
总部虚拟银行码银行帐户必输项，指供应商在银行的帐户号码
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
订单货币必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询RMB人民币
付款条件必输项，指供应商的应付款周期，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询，生产性采购一般维护如下：
A001 15天之内净到期
A002 30天之内净到期
A003 45天之内净到期
A004 60天之内净到期
A005 90天之内净到期
依据目前厂商考核业务状况，在新厂商创建初期，维护A004
60天之内净到期（考核等级为B级）。
实际发票录入时，依据
当月供应商实际考核等级执行付款，此部分条件在系统对帐及
发票录入时予以确认及维护
依据2001的厂商考核规范，
当月考核A+供应商，付款条件A002
当月考核A及B 供应商，付款条件A004
当月考核C 供应商，付款条件A005 A002 30天之内净到期
国际贸易条件若该厂商为海外供应商，则此栏位为必输项，否则为非选项。
依据与供应商确认之国际贸易条件（CIF、FOB等）填写入内
栏位名称栏位说明资料范例控制数据必输项，依据对供应商实际控制数据点选相关需求项目。
在内部供应商、总务类采购供应商、生产性采购供应商都必须
如上
点选“自动建立采购订单”
若为生产性采购国内供应商，必须维护“基于收货的发票校验”（海外供应商则不必维护）及“准许折扣”项目
若为生产性采购国内OEM供应商，必须维护“基于服务的开票校验”
缺省数据物料必输项，“缺省”定义为系统默认，在此栏位中，若为生产性采购供应商，必须维护采购组代号。
采购组指采购人员，可以
依据该项目的辅助资料进行系统查询动作。
若确定该供应商所有物料的统一交货时间，则可以在“计划交
付时间”内填入相关天数，否则在采购信息记录中，针对物料
予以维护。
采购组：101
计划交付时间：5天
按<>键，结束。
2）财务数据
会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建
交易代码：FK01
栏位名称栏位说明资料范例供应商为需要建立收付关系的供应商编号
公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自
“F001”至“F999”F001：震旦总部
帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商
1100 国内总务性采购供应商
1200 国外生产性采购供应商
1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商
按<Enter>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例供应商为需要建立收付关系的供应商编号
公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自
“F001”至“F999”F001：震旦总部
统驭科目指定供应商应付帐款的总帐科目：应付帐款-国
内供应商
按<Enter>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例供应商为需要建立收付关系的供应商编号
公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自
“F001”至“F999”F001：震旦总部
付款条件必输项，指供应商的应付款周期，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询，生产性采购一般维护如下：
A001 15天之内净到期
A002 30天之内净到期
A003 45天之内净到期
A004 60天之内净到期
A005 90天之内净到期
依据目前厂商考核业务状况，在新厂商创建初期，维护A004
60天之内净到期（考核等级为B级）。
实际发票录入时，依据
当月供应商实际考核等级执行付款，此部分条件在系统对帐及A002 30天之内净到期
发票录入时予以确认及维护
依据2001的厂商考核规范，
当月考核A+供应商，付款条件A002
当月考核A及B 供应商，付款条件A004
当月考核C 供应商，付款条件A005
付款方式若该厂商为海外供应商，则此栏位为必输项，否则为非选项。
12345 依据与供应商确认之国际贸易条件（CIF、FOB等）填写入内
按按<>键，结束。
完成供应商财务数据输入。