某房地产公司绩效考核指标库

上级领导
季度
表时，扣10分
某重点任务 完成效果
不易量化，需定性考核的重点任务
设定具体评价标准，按百分制打分
上级领导 季度
部门骨干员工离职率低于X％时，该项指标得分为100
KPI
部门核心员 （骨干员工离职数/骨干员工总数）× 工流失率 100%
分；离职率超出X%时，每增加Y％，该项指标得分扣20 分；离职率超出Z％，该项指标得分为0（注：公司计划
上级领导
年
学习成长
GS
AAR考核 事后评估及应用
公司各项规 章制度的执 公司各项规章制度的严肃性和规范性 行
每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分的1%； 少2次，扣总分的2%；，少3次，扣总分的4%；
品质管理部 /综合办公
室
该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的 制度制定部
扣10分。
满分100分，X%以内100分，X%<限额设计达成率<Y%80 分，…，限额设计达成率>Z%为0分
造价管理部
年
设计变更费 用控制
100×计划变更计划费用/（变更实际费用×1.25)
造价管理部 年
Βιβλιοθήκη Baidu
目标限额设 计达标
100×目标限额值/（施工图预算×1.25)
勘察设计费 用控制
100×费用预算/（实际发生费用×1.25)
部门名称：规划配套部
注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。
维度 财务 客户
类别 KPI GS
指标名称
指标说明
评价标准
数据来源 考核周期
公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂钩
(实际净利润/目标净利润)×100
财务报表
年
限额设计达 成率
（施工图预算-估算成本）/估算成本
人力资源部
客户满意度 调查/开盘 、销售期间
调查
季度 年
投资运营部 季度
上级领导
年
内部运营 学习成长
KPI
设计进度延 迟率
延迟天数/计划工期×100%
考核基准为100分，如期完成（既延迟率为0）100分，每 延迟*%，扣除10分，每减少*%，增加10分，满分120
上级领导
某重点任务 完成情况
可定量考核的重点任务
门
季度 季度
必考项 必考项 必考项
必考项 必考项
上级领导
年/季度 季度 季度
季度
方案、施工 GS 图与策划方 与前期策划相符程度
案的一致性
五分制打分，计算时转换成百分制
投资发展部 年
出现1次没有组织设计评审时扣50分；不能及时召开评审
设计评审组 织工作质量
考核评审的组织工作效果，降低潜在风险
会时，逾期1天扣10分；出现1次因自身原因导致必要部 门未能到会时，扣10分；出现1次不按要求填写设计评审
造价管理部 年
本部门行政 （实际支出/部门预算）×100％,控制本 费用控制率 部门行政费用
控制率大于目标值时，每增加1％，该项指标扣10分；超 出5％时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每 减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分
财务报表/ 年度计划
年
报批报建成 本节约
能否主动利用各种外部机会（政府法律法规的变更、突
完成率、时间计划等容易量化指标
上级领导
报批报建工 作按时完成 情况
各种证照办理和验收合格证办理的及时性 （根据实际情况分成多项指标）
提前完成5分，按期完成4分，每延后3个工作日扣1分， 可以得负分
上级领导
设计质量
有无漏项、各专业图纸是否相符等进行定 性评价
满分100，各类设计方案间的衔接出现1次问题，扣20 分，造成重大后果时，该指标得分为0分；图纸中出现错 漏项次数超过目标值后，每次扣5分
产品设计的 顾客满意度
顾客对产品设计的满意度（如户型、小区 配套、材料选用、使用功能的合理性、外 观效果等）
根据客户满意度调查结果，换算成百分制
GS
计划管理
按时制定年/季度计划并按照时间进度要 求推进计划
(实际完成工作量/计划完成量)×100
设计资料完 KPI 整性
完整的资料份数/应归档资料×100
标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况扣20分， 每提出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下 限，分值可根据公司情况调整
上级领导
季度
该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划
部门绩效考 核工作质量
部门绩效考核组织的及时性、规范性
内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要 求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的，
发事件等）、社会资源（个人资源、公司资源）为公司 上级领导
年
缩减成本或创造效益，主观评价，百分制
部门间总体 满意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打 分的平均值
人力资源部
季度
KPI
与**部配合 工作满意度
有针对性地重点促进该部门与**部配合
根据部门间满意度调查结果，换算成百分制
人力资源部
季度
该项指标得分为0
GS
产品研发
（举例说明）每半年进行一次设计研讨总 结会，形成全面、完整的设计研究成果报 告，指导今后的产品设计；2次
5分：提前完成任务且设计研究成果报告超出2次；4分： 按时完成任务，且设计研究成果报告超出2次；3分：按 时完成任务，且设计研究成果报告达到2次；2分：未按 时完成任务,且设计研究成果报告不足2次
人力资源部
年度
减员除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置）
KPI
部门培训计 （计划时间内完成的部门培训数量/部门 培训计划达成率×100；培训计划达成率低于*％，该项
划达成率 培训计划总量）×100％
指标得分为0
人力资源部
年/季度
流程执行、 改进与优化 创新
提出有利公司创收、降低成本、提高效率 的创新思路