年产15000吨丁酮肟及10000吨甲基三丁酮肟基硅烷项目可行性研究报告中投信德

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年产15000吨丁酮肟及10000吨甲基三丁
酮肟基硅烷项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司
高级工程师：高建
目录
第一章总论 (1)
1.1项目概要 (1)
1.1.1项目名称 (1)
1.1.2项目建设单位 (1)
1.1.3项目建设性质 (1)
1.1.4项目建设地点 (1)
1.1.5项目负责人 (1)
1.1.6项目投资规模 (1)
1.1.7项目建设规模 (2)
1.1.8项目资金来源 (2)
1.1.9项目建设期限 (2)
1.2项目承建单位介绍 (3)
1.3编制依据 (3)
1.4编制原则 (3)
1.5研究范围 (4)
1.6主要经济技术指标 (4)
1.7综合评价 (5)
第二章项目背景及必要性分析 (7)
2.1项目提出背景 (7)
2.2项目提出缘由 (8)
2.3项目建设必要性分析 (9)
2.3.1推进化工产业结构转型升级、深化供给侧结构性改革的迫切需要 (9)
2.3.2促进我国新领域精细化工发展的迫切需要 (9)
2.3.3满足我国丁酮肟产品快速发展的迫切需要 (10)
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 (11)
2.3.5符合现行产业政策及清洁生产要求 (11)
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 (12)
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 (12)
2.4项目建设的可行性 (12)
2.4.1政策可行性 (12)
2.4.2技术可行性 (13)
2.4.3管理可行性 (14)
2.4.4财务可行性 (14)
2.5可行性分析结论 (14)
第三章行业市场分析 (15)
3.1我国化学工业发展趋势分析 (15)
3.2我国精细化工行业发展状况分析 (16)
3.3我国胶粘剂行业发展前景及趋势分析 (17)
3.4我国丁酮肟产业发展现状及前景分析 (19)
3.5我国丁酮肟产品性能及优势分析 (20)
3.6市场分析结论 (21)
第四章项目建设条件 (22)
4.1地理位置选择 (22)
4.2区域建设条件 (22)
4.2.1区域地理位置 (22)
4.2.2区域地形地貌条件 (22)
4.2.3区域气候条件 (23)
4.2.4区域交通条件 (23)
4.2.5区域经济发展条件 (24)
第五章总体建设方案 (25)
5.1总图布置原则 (25)
5.2土建方案 (25)
5.2.1总体规划方案 (25)
5.2.2土建工程方案 (26)
5.3主要建设内容 (27)
5.4工程管线布置方案 (27)
5.4.1给排水 (27)
5.4.2供电 (29)
5.5道路设计 (31)
5.6总图运输方案 (32)
5.7土地利用情况 (32)
5.7.1项目用地规划选址 (32)
5.7.2用地规模及用地类型 (32)
第六章产品方案及技术方案 (34)
6.1主要产品方案 (34)
6.2产品标准 (34)
6.3产品价格制定原则 (34)
6.4产品生产规模确定 (34)
6.5项目产品生产工艺 (35)
6.5.1工艺设计指导思想 (35)
6.5.2项目产品工艺流程 (35)
第七章原料供应及设备选型 (36)
7.1主要原材料供应 (36)
7.2主要设备选型 (36)
第八章节约能源方案 (37)
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (37)
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (37)
8.2.1能源消耗种类 (37)
8.2.2能源消耗数量分析 (37)
8.3项目所在地能源供应状况分析 (38)
8.4主要能耗指标及分析 (38)
8.5节能措施和节能效果分析 (39)
8.5.1工业节能 (39)
8.5.2节水措施 (39)
8.5.3建筑节能 (40)
8.5.4企业节能管理 (41)
8.6结论 (41)
第九章环境保护与消防措施 (43)
9.1设计依据及原则 (43)
9.1.1环境保护设计依据 (43)
9.1.2设计原则 (43)
9.2建设地环境条件 (44)
9.3 项目建设和生产对环境的影响 (44)
9.3.1 项目建设对环境的影响 (44)
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (45)
9.4 环境保护措施方案 (45)
9.4.1 项目建设期环保措施 (45)
9.4.2 项目运营期环保措施 (47)
9.4.3 环境管理与监测机构 (48)
9.5绿化方案 (48)
9.6消防措施 (48)
9.6.1设计依据 (48)
9.6.2防范措施 (49)
9.6.3消防管理 (50)
9.6.4消防措施的预期效果 (50)
第十章劳动安全卫生 (52)
10.1编制依据 (52)
10.2概况 (52)
10.3劳动安全 (52)
10.3.1工程消防 (52)
10.3.2防火防爆设计 (53)
10.3.3电力 (53)
10.3.4防静电防雷措施 (53)
10.4劳动卫生 (54)
10.4.2卫生 (54)
10.4.3照明 (54)
10.4.4个人防护 (54)
10.4.5安全教育及防护 (55)
第十一章企业组织机构与劳动定员 (56)
11.1组织机构 (56)
11.2劳动定员 (56)
11.3人员培训 (56)
11.4福利待遇 (57)
第十二章项目实施规划 (58)
12.1建设工期的规划 (58)
12.2建设工期 (58)
12.3实施进度安排 (58)
第十三章投资估算与资金筹措 (59)
13.1投资估算依据 (59)
13.2建设投资估算 (59)
13.3流动资金估算 (60)
13.4资金筹措 (60)
13.5项目投资总额 (60)
13.6资金使用和管理 (63)
第十四章财务及经济评价 (64)
14.1总成本费用估算 (64)
14.1.1基本数据的确立 (64)
14.1.2产品成本 (65)
14.1.3平均产品利润 (66)
14.2财务评价 (66)
14.2.1项目投资回收期 (66)
14.2.2项目投资利润率 (67)
14.2.3不确定性分析 (67)
14.3综合效益评价结论 (70)
第十五章风险分析及规避 (72)
15.1项目风险因素 (72)
15.1.1不可抗力因素风险 (72)
15.1.2技术风险 (72)
15.1.3市场风险 (72)
15.2风险规避对策 (73)
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (73)
15.2.2技术风险规避对策 (73)
15.2.3市场风险规避对策 (73)
15.2.4资金管理风险规避对策 (74)
第十六章招投标方案 (75)
16.1招标依据 (75)
16.2招标内容 (75)
16.3招标程序 (75)
第十七章结论与建议 (80)
17.1结论 (80)
17.2建议 (80)
附表 (81)
附表1 销售收入预测表 (81)
附表2 总成本表 (82)
附表3 外购原材料表 (83)
附表4 外购燃料及动力费表 (84)
附表5 工资及福利表 (85)
附表6 利润与利润分配表 (86)
附表7 固定资产折旧费用表 (87)
附表8 无形资产及递延资产摊销表 (88)
附表9 流动资金估算表 (89)
附表10 资产负债表 (90)
附表11 资本金现金流量表 (91)
附表12 财务计划现金流量表 (92)
附表13 项目投资现金量表 (94)
附表14资金来源与运用表 (96)
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产15000吨丁酮肟及10000吨甲基三丁酮肟基硅烷项目
1.1.2项目建设单位
XXXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在湖北省潜江高新技术产业园区
1.1.5项目负责人
XXXXX
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为7000.00万元（土建工程为3219.20万元，设备及安装投资2592.00万元，土地费用1000.00万元，其他费用为86.96万元，预备费101.84万元），铺底流动资金为5000.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，年均销售收入为41363.64万元，年均利润总额3571.95万元，年均净利润2678.96万元，
年均上缴税金及附加为113.86万元，年均上缴增值税为1138.59万元；投资利润率为29.77%，投资利税率40.20%，税后财务内部收益率21.97%，税后投资回收期(含建设期)为5.11年。

1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产丁酮肟产品15000吨及甲基三丁酮肟基硅烷产品10000吨。

本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积30060.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年10月至2019年10月，建设工期共计1年。

1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》；
5.《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》；
6.《湖北省冶金、建材、石化工业“十三五”发展规划》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
1.7综合评价
本次“年产15000吨丁酮肟及10000吨甲基三丁酮肟基硅烷项目”的实施符合国家产业发展政策，项目的实施将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。

项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地潜江市乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。

因此，本项目的
建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分可行。

第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
我国是公认的化工大国，绝大多数化工品产能都已居于世界第一。

经过20多年发展，我国化工已积累了相当的实力，尤其是近几年技术提升速度极快，各个子行业都不断有世界级装置投产，无论是规模还是先进性都居于全球前列，随着盈利的大幅改善，未来技术升级速度还会更快。

目前，世界化学工业的地区分布主要是在发达国家，我国化学工业占世界化学工业的比重还比较小。

但是我国化学工业发展比较迅猛，正逐步改变世界化学工业目前的格局。

自有史以来，化工行业一直是同发展生产力，保障人类社会生活必需品等密不可分的。

可以说，它对于历史上的产业革命和当代的新技术革命等都起到着重要的作用，换句话讲，化工行业在国民经济中是有着重要地位的。

随着时代的不断发展，化工行业也需要被逐渐推动，向前发展。

化工向人们提供的产品是丰富多彩的，化工行业对人类文明的重要性，影响人们穿、住、用、行等各方面，同时化工行业的发展对国家的战略发展和长远的国际经济竞争有着重要的影响。

伴随着中国进入重化工业时代，作为国家基础工业的化工产业得到快速发展，发现和解决化工行业在发展中的问题和明确我国化工业的发展重点是促进我国化工业发展的重要环节之一。

随着我国对环境保护要求越来越高，也将推动化工产业的不断升级。

化工企业的生产需要符合国家环保要求，在近两年严格的环保督查要求下，化工企业加快向可持续、绿色、环保产品转型，大力投入研发、排放治理。

我国化学工业经历了半个世纪的发展，已经形成了门类比较齐全、品种大体配套并基本可以满足国内需要的化学工业体系，开发和应用绿色化学工艺，是我国化学工业的发展趋势和前沿技术。

它的应用对维护人类
健康，保护生态环境，实现化学工业的可持续发展具有重要意义。

2.2项目提出缘由
随着中国房屋面积的不断扩大，建筑材料的不断升级，硅橡胶类密封剂在中玻璃、幕墙等用量急剧上升，而汽车、建筑、医药等用途的硅橡胶类密封剂用量也不断增加，使作为中性交联剂的三丁酮肟基硅烷、丁酮肟等用量激增。

随着需求日益增长的橡胶产业的发展，作为其交联剂的酮肟硅烷类产品需求也日益旺盛。

虽然市场上已经有了像乙烯基三丁酮肟基硅烷的产品，但是远远不能满足目前的供求关系。

所以有必要开发出另外一种可以弥补这种短缺的物质，甲基三丁酮肟基硅烷就是很好的应用。

甲基三丁酮肟基硅烷因为属于中性交联剂，几乎没有腐蚀性，有醋酸交联剂不可取代的优点，所以值得研究。

国外对甲基三丁酮肟基硅烷用量较大，可以单独使用，也可以与乙烯基三丁酮肟基硅烷混合使用，随着RTV 单组分橡胶在建筑、电子、汽车行业的广泛应用，市场对RTV单组分橡胶产品质量要求越来越高，甲基三丁酮肟基硅烷的需求量会大大提高，同时在处理纤维、无机填料、聚合物改性方面也有相应的应用。

结合当前我国化工产业发展态势及宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，项目企业将充分利用项目建设地资源优势、交通运输优势以及公司综合实力等优势，实施丁酮肟及甲基三丁酮肟基硅烷生产建设项目，建设一条具有现代化的大型丁酮肟及甲基三丁酮肟基硅烷生产线，通过引用国内先进生产设备，引进先进专有设备和技术，实现丁酮肟及甲基三丁酮肟基硅烷开发最大化，确保质量达到国际水平。

此举即是紧抓市场机遇，满足国内及当地市场的需求的重要举措，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。

2.3项目建设必要性分析
2.3.1推进化工产业结构转型升级、深化供给侧结构性改革的迫切需要
进入21世纪以来，中国正向现代化和全面建设小康社会的宏伟目标前进，全国各地发展石油化工、煤化工、天然气化工、精细化工、生物化工呈现迅猛发展的强劲势头，投资力度加大，建设规模愈来愈大，产品领域愈来愈宽，建设项目愈来愈多，石化、化工设计系统面临着前所未有的机遇。

经过20多年发展，我国化工已积累了相当的实力，尤其是近几年技术提升速度极快，各个子行业都不断有世界级装置投产，无论是规模还是先进性都居于全球前列，随着盈利的大幅改善，未来技术升级速度还会更快。

随着新的发展理念深入贯彻落实，我国工业经济转型升级、动能转换、结构调整步伐加快，不同经济类型企业稳定较快发展，促进了我国经济稳中有进、稳中向好发展态势的确立。

“十三五”期间，应以努力开创中国化工新材料弯道超车的战略先机，重点在聚氨酯材料、工程塑料、特种工程塑料、有机硅材料、有机氟材料、特种橡胶材料等具有相对优势的特定领域取得新突破，从而推进化工行业产业结构转型升级，深化供给侧结构性改革，紧紧抓住世界能源格局重塑中国新能源战略机遇，是推动行业发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段的必然选择。

因此，本次项目公司抓住新的发展形势，加大科技创新，开展技术前瞻研究，建立和完善技术创新体系和机制，完善配套措施，提高整体效益和竞争力。

本次项目的建设将进一步促进我国化工产业的发展。

2.3.2促进我国新领域精细化工发展的迫切需要
“十三五”期间，我国精细化工将兼顾总量扩大和产品结构优化协同发展。

对于传统精细化工行业，发展重点在于优化产品结构，总量不宜过。