商品引进流程
连锁药店新品引进管理制度范文
连锁药店新品引进管理制度范文连锁药店新品引进管理制度一、引言随着医药行业的发展和竞争的加剧，连锁药店作为消费者购买药品的重要渠道之一，必须及时引进新品，以满足消费者的需求，并提高市场竞争力。
本文主要介绍连锁药店新品引进管理制度，包括流程、责任、考核等方面。
二、流程1.市场调研：连锁药店应密切关注市场动态，了解消费者需求和竞争对手的产品情况。
可以通过市场调研、与供应商进行沟通等方式获取信息。
2.产品筛选：连锁药店应根据市场调研情况，选择符合消费者需求和公司战略的新品。
同时，要考虑产品的质量、价格、适销性等因素。
3.供应商洽谈：连锁药店应与供应商进行洽谈，了解产品的供货情况、价格、合作条款等信息。
同时，要对供应商的信誉、生产能力进行评估。
4.合同签订：双方达成一致后，进行合同签订。
合同内容应包括商品名称、规格、价格、交货期限、付款方式等。
5.进货采购：连锁药店根据市场需求和销售预测，制定进货计划，并进行采购。
同时，要确保采购流程的合规性和效率性。
6.开展培训：连锁药店应对参与新品引进的员工进行培训，包括产品知识、销售技巧等方面。
提高员工对新品的认知和销售能力。
7.上架销售：经过培训的员工将新品上架销售，宣传新品的特点、优势，提高产品的知名度和销量。
8.销售监控：连锁药店应对新品的销售情况进行监控和分析，并及时调整促销活动、供应量等策略，以提高新品的销售效果。
三、责任1.产品选择责任：连锁药店总部应设立新品引进团队，负责市场调研和产品筛选工作。
团队成员需具备市场分析和产品评估的技能。
2.供应商管理责任：连锁药店总部应设立供应商管理部门，负责与供应商的洽谈、合同签订、供应管理等工作。
该部门应具备供应链管理和质量控制的知识。
3.采购责任：各连锁药店门店应设立采购部门，负责进货采购工作。
该部门应具备采购和库存管理的能力。
4.销售责任：各连锁药店门店应设立销售团队，负责新品的上架销售和销售监控工作。
该团队应具备良好的销售技巧和客户服务能力。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
商品引进及淘汰管理制度
商品引进及淘汰管理制度日期:目录•制度概述•商品引进管理•商品淘汰管理•实施与监督•案例分析•附录制度概述目的建立商品引进及淘汰管理制度，规范商品引进、评估、淘汰流程，提高商品运营效率，满足消费者需求。
原则以市场需求为导向，以品质和性价比为核心，注重商品创新和差异化竞争。
目的和原则本制度适用于公司自有品牌商品及外部供应商商品的引进及淘汰管理。
涉及商品范围包括但不限于各类消费品、工业品等。
适用范围职责分工采购部门需组织专业团队对拟引进商品进行评估，并提交评估报告至公司决策层审核。
决策层审核通过后，采购部门与供应商签订合同并执行采购计划。
对于需要淘汰的商品，采购部门需提出淘汰建议，经公司决策层审核通过后执行淘汰计划。
在合同期内，采购部门需对引进商品进行定期评估，确保商品满足市场需求。
商品引进及淘汰管理由公司采购部门负责，其他相关部门协助配合。
商品引进管理收集相关商品信息，了解市场需求、竞争状况和行业动态。
市场调研根据市场需求、品牌形象、质量标准等因素，对商品进行筛选和评估。
筛选评估与供应商进行商务谈判，确定合作细节、价格、交货期等事宜。
商务谈判签订商品引进合同，明确双方权利和义务，确保合同的有效履行。
签订合同引进流程审核评估对引进的商品进行质量审核，确保符合公司的质量标准和市场需求。
质量审核价格评估交货期评估市场前景评估对商品的价格进行评估，确保价格合理且符合公司的利润要求。
对供应商的交货期进行评估，确保按时到货并满足市场需求。
对商品的市场前景进行评估，预测销售状况和盈利空间。
合同签订与履行在审核评估通过后，与供应商签订商品引进合同。
合同签订确保供应商按照合同约定履行义务，包括按时交货、质量保证等。
合同履行如需变更合同条款，需与供应商协商一致并签订书面变更协议。
合同变更在合同到期或满足终止条件时，按照合同约定终止合同。
合同终止商品淘汰管理淘汰流程商品销量分析定期对商品销量进行统计和分析，找出销量不佳的商品。
联营供应商引进标准
联营供应商引进标准导读：商品始终是零售经营的核心，实体零售如何创造属于自己的商品系统，供应商的管理非常至关重要，今天跟大家分享的是业界标杆胖东来供应商管控的标准。
合同管理（流程）1、修改合同条款；2、按规定时间签订本部门合同；3、合同签订后转交部门主管审核签字；4、业务员录入合同条款；5、转交结算中心审核；6、合同按部门归类，由结算中心妥善保管。
供应商引进（标准）1、引进目的：品类需求商品、价格具有优势、供应商的实力、供应商售后服务；2、供应商应具备（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、卫生许可证、生产许可证、授权证书等相关证件）；3、商品证件齐全并符合国家标准（QS证书、专利证书、质检报告、生产许可证、绿色食品证书、保健品证书、动检证书、动物防疫许可证、3C证书、无公害证书、有机证件等相关证件），外包装符合国家标准；4、供应商加工间必须符合国家卫生标准。
供应商引进（流程）1、业务员员根据商品结构分析和市场调研，做出商品品类引进计划；2、业务员根据计划寻找目标商品和目标供应商；3、业务员与有意向供应商进行谈判（索要供应商证件、新品证件、报价单、样品及各项支持）；4、业务员确认供应商所报产品价格、单品数量及各项支持力度；5、业务员审查供应商的资质，由业务员建立新合同，交处长审核签字；6、业务员制作供应商引进表，交处长审核签字。
谈判管理1、约定谈判时间、地点、人员、谈判事项；2、准备谈判的相关资料；3、到达谈判地点，给谈判方准备好茶水；4、谈判中，业务员应做好谈判记录；5、听取供应商对谈判事项的描述；6、业务人员介绍本公司相关情况；7、根据双方介绍，确定谈判细则；8、达成共识，签订合同。
管理标准（送货标准）白条肉:看上去有光泽，肉质淡红色、鲜亮、按上去有弹性、肉上盖有动检部门的印章（由定点章和屠宰章），附有动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）分割猪肉:看上去有光泽、肉质鲜亮、上面必须贴有动物验讫标签，附有动检部门开具的分割肉动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）生牛肉：颜色暗红，有光泽，脂肪洁白或淡黄色；肉质纤维细腻紧实，肉质微湿；附有动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）生羊肉：颜色深红色或淡红色，有光泽，脂肪颜色洁白或乳白；弹性好，指压后凹陷能立即恢复，不黏手。
连锁大药房新品引进流程
5、特采商品采购与审批流程
5.1门店收集品种信息报特采部查找和收集质量及资质资料，特采部据以上信息报采购部经理（主要审核：门店上报信息可靠否。协助特采部确定采购和销售方式等。）、质管部经理审核（主要审核商品质量、是否超本公司及供应商经营范围。对商品质量行使否决权。），审核结果由特采部回复门店，主要回复门店是否采得到（采不到指定商品是否有可替换品）、最低售价、可退与否。对可采品种索要资质文件，要求门店按总售价的50%--100%收取定购金并填特采品信息表通过营运部转交特采部。采购到货后特采部填写特采新品引进审批表报分管副总审批。
3.1符合商品规划原则
3.1.1商品规划由每年商品部来制定，商品规划中的新品设定遵循以下原则
对于发展的品类，应大力发展新品
对于对公司销售比重十分重要的品类因采取末位淘汰的方法替位的方法引进新品
对于公司准备淘汰的品类，原则上不引进新品
对于品规数过多，销售增长不明显，市场潜力一般的品类不引进新品
3.2对于不符合商品规划的商品，原则上不引进，如有对门店销售确实有促进原则的品种可特别注明
5.2商品货到后在最短时间内送达门店，相关资质文件应随货到达
5.3对未能销售的定购品特采部要积极处理，定购门店要配合处理，处理不掉的商品由门店按售（进：营运部后来制定的文件是按进价）价全额承担(因特采商品属于成本价经营采购时只加了运费)
5.4特采商品可不经过商品委员会审批
6．新品引进审批表和特采品引进审批表另附
4.2.1采购部根据品类的实际情况来核算销售量要求，是否能达到品类要求。并确实了解该商品的市场供价、铺货、销量等情况。
4.2.2根据品类的实际毛利率情况对毛利率给出意见
超市有限公司商品引进及淘汰管理制度
超市有限公司商品引进及淘汰管理制度引进商品管理为了更有效地满足顾客的需求，提高公司的市场竞争力，我们制定了商品引进管理制度。
商品引进流程1.购买部门负责新产品的通知、核实和分析，并提交申请报告。
2.管理层审批该申请报告。
3.购买部门与供货商联系洽谈及签订合同及相关文件。
4.采购部门按引进计划向供货商下订单。
5.采购部门或财务部门安排付款,并妥善保管发票、合同、协议等文件。
商品引进标准为确保引进的商品质量达到公司的要求，制定以下标准： 1. 商品必须符合国家及各地的质量监督检验标准。
2. 商品惯用名称应标识正确，加工、配方、性能应符合技术规范要求。
3. 商品应附有生产日期、保质期、出厂编号、规格等标识。
4. 商品应包含正确的贵重物品标识，符合法律法规要求。
5. 商品应具备健康饮食、防伪、安全易用等优良特性。
商品淘汰管理为规范商品管理，有必要开展商品淘汰工作。
以下是我们的商品淘汰管理制度：商品淘汰流程1.被淘汰的商品必须进行盘点，由物资部门进行详细记录。
2.被淘汰的商品应直接转入淘汰品库房作相应处理。
3.部门负责人或专门的管理单位对淘汰品库房进行定期清点。
4.淘汰品库房中的商品要按照公司规定的销毁方式进行销毁。
商品淘汰标准1.商品的保质期过期;2.商品出现过多的质量问题;3.商品的速度明显较慢，销售额占比较小;4.商品更新换代、市场需求下降等原因。
其他以上是我们公司商品引进及淘汰管理制度，该制度的实施有助于公司研究市场趋势，调整商品组合，提高公司服务水平和市场占有率，满足消费者多样化需求，在最终保障消费者利益的同时，也保证了公司高质量的商品销售。
商品引进与汰换管理规范
商品引进与汰换管理规范引言为了满足顾客需求，提供多样化商品选择，企业需要进行商品引进和汰换管理。
商品引进可以带来新的销售机会和降低成本的同时，汰换管理可以避免过期产品滞留和库存积压。
本文将对商品引进过程中的审核流程和汰换管理进行规范化管理，以确保合规性和效率。
商品引进流程商品引进的定义商品引进是指通过各种途径，将新商品纳入公司销售品类的过程。
新商品的引进可以是为了满足市场需求、提高市场占有率、跟随竞争对手或进行品牌战略调整等原因。
商品引进可以在国内或国外进行。
商品引进的流程1.市场调研：在引进商品前，企业首先需要了解市场需求状况以及竞争对手的情况，以便更好地了解商品竞争力和销售机会。
2.确定引进计划：企业需要根据市场调查结果，确定引进计划。
如果是在国外购买商品，需要参考相关的贸易、法律等规定，确保合规性。
3.评审与审核：企业需要进行商品的评审与审核。
评审范围包括但不限于商品质量、价格、包装、标签，是否符合国家相关标准等。
审核团队包括物流、财务、法务、采购等部门成员。
4.签订合同：当商品通过审核后，企业需要与供应商签订合同，约定价格、交货日期、质量标准、售后服务条款等细节内容。
5.验收入库：当商品交货后，企业需要进行验收，确保商品的质量、数量、规格等可以接受，然后将商品及时入库。
商品汰换管理规范商品汰换的定义商品汰换是指根据一定规则和标准，对不合适的商品进行清除，以达到合理利用存储资源的目的。
商品汰换主要是为了避免过期、损坏、陈旧等产品产生的库存积压。
商品汰换的流程1.库存记录：企业需要对各种商品的库存情况进行记录。
记录需包含库存量、存放位置、残次品量、保质期等信息。
2.保质期控制：企业应根据商品的保质期限制，对库存商品进行分类管理。
在过期商品出现之前，需要及时除去以免造成经济损失。
3.损坏商品处理：商品在运输、装卸中可能会导致商品品质损坏。
对于损坏的商品，需要进行记录并且请供应商进行对应赔付。
4.商品评估：评估库存中各类商品现在与未来市场需求量、配送量等因素，来筛选出适合清理、回收或淘汰的商品。
集团新商品引进与供应商合同签约流程
8、 商品和供应商信息严格按照商品信息表和供应商合同信息表要求填写，不允许自己定义 的商品信息和合同信息表进行添写信息，对不合符标准的商品信息和合同信息不受理。
新商品引进与供应商合同签约流程
1同一个商品、对于同一个供应商在同一个米购部业务组，如果结算方式也相同的，则只 能签定一份合同，否则要重新定义新的供应商重新签定新的合同。
2、一个供应商在一个采购部业务组如结算方式（实销实结和帐期）不同，则要分别签定不 同的经代销合同；
3、严格按照供应商合同要求的格式填写合同信息，对信息不全的不于录入，返回重新填写
（主要是对合同填写的内容不标准和不完善进行审核）。
4、格的合同一律返回重 新填写和谈判。
5、对已有的供应商，只是此供应商有新的商品引入，只要新增加商品信息，再在合同商品 明细里添加此商品就可以了。
6、对没有此供应商，但此商品在商品信息里已经存在，对此供应商只要录入供应商信息， 建立供应商的合同信息，把此商品添加到此供应商合同明细中就可以了
连锁超市商品引进管理流程
二、流程图
三、流程说明
1
提报新品引进计划
采购部门根据年/季/月度采购计划提报新品引进计划
年/季/月度采购计划
新品引进计划
无
2
新品引进综合调查
采购部门根据新品引进计划，开发新供应商并初步沟通；原有供应商提供新品信息；品类管理部进行市场调研，对于缺失品类、品牌、商圈消费能力、价格带等分析；各门店对经营数据分析、商圈问卷调查并提报新品需求
新品引进调查
新品引进需求
无
3
汇总分析新品需求
采购部门汇总分析各部门的新品需求
新品需求分析
引进新品需求
无
4
筛选目标新品
采购部门汇总分析后筛选出需引进的目标新品
引进新品需求
目标新品
无
5
与供应商初步谈判
采购部门与供应商初步谈判，对于供应商的资质进行评估，合作品项商讨并根据供应商的报价单初步议价
供应商初步谈判
上游流程：供应商进场管理流程
下游流程：商品淘汰管理流程
各部门或职位职责：
1、采购部门职责
1.1确定新品的引进计划
1.2组织采购合同的签订
1.3制作门店陈列图
1.4首批订单订货
1.5汇总评估结果并制定改善措施
2、供应商职责
2.1提供新品信息资料
2.2提供资质证明及报价单
2.3提供促销及费用支持
2.4根据订单品项及数量备货、送货
引进新品明细
引进新品明细
6
提报新品引进计划
采购部门拟订并提报新品引进计划
引进新品明细
新品引进计划
新品引进计划
7
审批
采购总监审批新品引进计划
超市资料之新品引进流程
总部商品规划主管
采购中心经理
综合业务中心经理 （解冻审批）
商品管理部总经理 （解冻审批）
录入员
附件6
缴费/退费通知单
课别/课名：
区部：
门店名称：
单据适用范围：临时扣项录入系统
填单时间:
供应商编码
供应商名称
维护类型
缴费 □
退费 □
扣项代码
扣项名称
缴费/退费方式
□货款扣除
□现金
□其它
金额：
金额大写：
扣率
进销税率
库存管理类型
管理权限
件装规格
保质期（天）
试销期（天）
试销金额（元）
验收时能否修改进价
毛利率
送货方式：
新品牌引进： 是□ 否□
新品牌名称：
品牌入场费：
新品费：
小类控制单品数：
现有单品数：
引进单品数：
淘汰单品数：
备注：
门店兼职采购/区部采购
区部商品管理室经理
区部商品管理分部经理
附件4
商品市调表
㈡总部采购根据新品引进计划、小分类单品数规划、合同收费标准、单据填报规范要求对新品进行审核，符合标准的商品，填写相关单据，进行审批流转，不符合标准的商品，在新品会后两日内将资料退回并对退回原因进行说明；
㈢总部采购负责确定商品的引进数量、淘汰数量，负责相关费用的审核收取工作，在总部新品讨论会通过后在两个工作日内完成单据审批流转工作；
三、新品开发审批规则
㈠门店兼职采购、区部采购填写相关单据经商品管理分部经理审批结束后，由商品管理分部文档管理员进行核对，确定无误后通过企业内网向总部对应采购分转《新品引进建议单》、《供应商/商品冻结/解冻明细表商品冻结单》、《缴费/退费通知单》、《商品手工订货申请单》电子版单据，并对分部经理手工签批的文档予以保存；
进口采购流程
进口采购流程进口采购是指企业或个人从国外购买商品，然后运输到本国进行销售或使用的一种商业活动。
进口采购流程通常包括以下几个步骤：1.市场调研。
在进行进口采购之前，首先需要对目标商品的市场进行调研。
这包括对商品的需求量、价格、质量标准、竞争对手等方面的了解。
通过市场调研，可以帮助企业更好地把握市场动向，为进口采购做出合理的决策。
2.供应商选择。
选择合适的供应商是进口采购成功的关键。
企业可以通过参加国际贸易展览、在线平台查询、国际采购商交流会等方式寻找合适的供应商。
在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还要关注供应商的信誉、产品质量、交货期等方面的情况。
3.谈判与合同签订。
与供应商进行谈判是进口采购流程中不可或缺的一环。
在谈判过程中，双方需要就价格、交货期、付款方式、质量标准等方面进行充分沟通，并最终达成一致意见。
谈判达成后，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
4.支付与货款结算。
在合同签订后，进口商需要按照合同约定的付款方式进行货款结算。
常见的付款方式包括信用证、托收、电汇等。
在进行货款结算时，进口商需要注意遵守国际贸易的相关规定，确保资金安全。
5.货物运输。
货物运输是进口采购流程中非常重要的一环。
进口商需要选择合适的运输方式，包括海运、空运、铁路运输等。
同时，还需要办理进口报关手续、支付关税、办理货物保险等相关事宜。
6.验货与清关。
货物到达目的港后，进口商需要进行验货，确保货物符合合同约定的质量标准。
同时，还需要办理清关手续，完成进口报关、缴纳关税等程序，确保货物顺利进入国内市场。
7.库存管理与销售。
最后，进口商需要对进口的货物进行库存管理，并根据市场需求进行销售。
在销售过程中，需要关注市场反馈，不断优化进口产品的销售策略，确保进口采购取得成功。
总结。
进口采购流程涉及到市场调研、供应商选择、谈判与合同签订、支付与货款结算、货物运输、验货与清关、库存管理与销售等多个环节。
只有在每个环节都做好充分准备和周密安排，才能确保进口采购的顺利进行。
商场超市引进方案
商场超市引进方案随着人们生活水平的不断提高，商场超市在现代社会扮演着越来越重要的角色。
对于商场超市来说，如何引进新的产品、提高销售额是至关重要的。
本文将从以下三个方面探讨商场超市引进方案。
1. 营销策略商场超市的营销策略是非常重要的一环，决定了产品能否吸引消费者。
在引进新品时，商场超市应该针对不同的目标消费群体采取不同的营销策略。
1.1 宣传推广商场超市可以采用线上和线下相结合的方式进行宣传推广。
通过线上渠道，如社交媒体平台、电商平台上发布新品介绍和活动信息，吸引消费者的目光。
通过线下渠道，在商场内设置展示区域，展示新品，吸引路过的顾客进行品尝并了解产品的详细信息。
1.2 促销活动商场超市可以选择多种促销方式进行推广，如限时折扣、满赠、买赠、赠券等，这些促销方式目的都是让消费者以更低的价格购买到自己想要的商品。
商场超市还可以针对节假日和特殊活动开展促销活动，如圣诞节促销、春节促销等，吸引大量消费者前来购买。
2. 产品选择商场超市能否吸引消费者的另一个关键是产品的选择。
在引进新品时，商场超市应该从以下几个方面考虑：2.1 消费群体根据不同的消费群体需求，选择不同类型的产品。
例如，针对年轻人群体，可以引进有创意或新奇的产品，针对老年人群体则可以引进保健品、老年装具等。
2.2 品质保证商场超市的商品质量是其信誉的重要保证。
因此，在选择新品时一定要考虑其品质。
最好选择在市场上口碑良好、成熟稳定的品牌。
2.3 区分竞争对手在商场超市业务环境中，竞争对手非常多。
要想从竞争中脱颖而出，商场超市需要有针对性的选择产品。
可以参考竞争对手的产品品类、价格、销售量等数据，确保自己的产品具有绝对优势。
3. 客户体验在确保吸引消费者后，商场超市需要注意提高客户的购物体验。
大量有滋有味的头脑风暴后，总结出以下几点关键：3.1 环境舒适在商场超市内部打造舒适的购物环境和氛围，包括温馨舒适的店面布置、合理美观的商品引导布局、与其他商场超市不同的形式和设计，等等。
商品采购流程1
商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品 。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
进口基本流程
进口基本流程进口是指国际贸易中进口国的企业或个人购买外国商品并引进到国内的行为。
进口商品的基本流程包括以下几个环节，选择商品、订立合同、办理进口手续、支付货款和办理清关手续。
首先，选择商品是进口流程中的第一步。
进口商需要根据市场需求和自身经营范围选择合适的商品。
在选择商品时，进口商需要考虑商品的质量、价格、市场需求以及国家的进口政策等因素，以确保所选择的商品符合市场需求并且能够顺利进入国内市场。
其次，订立合同是进口流程中的关键环节。
进口商与外国供应商需要就商品的品种、数量、质量标准、价格、交货期限、支付方式、投诉与索赔等内容进行充分的协商，并签订进口合同。
合同是双方约定的法律文件，对双方的权利和义务具有约束力，因此在订立合同时需要慎重考虑，确保合同内容清晰明确。
接下来，办理进口手续是进口流程中的重要环节。
进口商需要根据合同约定向海关办理进口手续，包括办理进口许可证、签订信用证、申报报关单、办理货物检验检疫等手续。
在办理进口手续时，进口商需要按照国家的相关法律法规和海关的规定，履行相应的手续和义务，以确保商品的合法进口。
随后，支付货款是进口流程中的关键环节。
进口商需要按照合同约定的支付方式向外国供应商支付货款。
通常情况下，进口商可以通过银行电汇、信用证、托收等方式向外国供应商支付货款。
在支付货款时，进口商需要注意货款支付的时效性和准确性，以确保货款能够按时到达外国供应商的账户。
最后，办理清关手续是进口流程中的最后一步。
货物到达国内港口后，进口商需要向海关申报报关单，并办理清关手续。
海关会对进口商品进行查验，确保商品的数量、质量、规格等与报关单相符，并根据相关法律法规对商品征收关税和进口环节增值税等税费。
在办理清关手续时，进口商需要配合海关的工作，履行相关的清关手续，以确保商品能够顺利进入国内市场。
总之，进口商品的基本流程包括选择商品、订立合同、办理进口手续、支付货款和办理清关手续。
进口商在进行进口业务时需要严格遵守国家的相关法律法规和海关的规定，履行相应的义务和手续，以确保进口商品的合法进入国内市场。
新产品引进流程
新产品引进步骤伴随企业发展,企业品牌在市场影响力增大,企业发展战略从基因保健品向多元化商品市场资源转变,所以需要引进一部分适合企业发展名优产品到企业。
为了愈加好、更规范地引进新产品,现对新产品引进步骤进行梳理。
具体以下:一、认识产品1）了解引进产品企业注册企业名、工厂、企业规模等基础资料。
2）了解该企业经营模式、企业文化、价值观,分析与本企业模式、文化是否相容。
标准上,经营模式企业文化、价值观相差太远,要慎重考双方合作。
3）对引进产品资料与数据进行搜集。
4）认识产品,对产品基础功效、操作与利用、外观设计等是否取得专利、科技含量等都要做一个了解;分析产品引进价格与价值;产品在市场上定位等。
5）了解市场上同类产品信息。
包含功效、运作、价格、针对市场用户等。
6）引进产品与市场上同类产品进行对比分析二、对引进产品筛选为了把产品能愈加好地在企业利用,愈加适合本企业发展目标,对于产品引进要在引进前做到一个科学可行性分析。
筛选情况以下: 1）依据企业现实状况、发展目标分析产品是否符合企业要求。
现在来说企业目标是引进环境保护科技类产品。
2）经过市场调研,分析产品在市场上竞争力、市场可开发性、目标定位、销售情况等。
并对市场上同类产品进行对比分析。
3）产品与企业定位、与展厅设计相符。
三、合作意向1）通常性合作针对产品在市场上销售情况不明晰,但产品能补充企业在该领域空白,需试探产品在市场销售情况、用户满意度、产品质量等。
设定合作时间通常定位为一年,试探市场情况。
2）深入合作已知产品在市场上销售情况良好,代理和经销该产品是要谈到包含地域代理权保护。
、合作模式与方法1）引进成品——直接引进销售。
2）引进原材料——半成品需要加工、包装后销售五、结算方法1［①通常结算方法为开票。
开票分为:现金支票和期票，财务大部分时间是开期票。
②现金结算。
对于面额较小资金可采取现金结算。
2）结算时间:①月结——出货量大,月销售额达成5万以上属于长久合作伙伴,费用高都会采取月结。
连锁超市新商品引进与采购原则
连锁超市新商品引进与采购原则一、新商品引进管理新商品引进是连锁超市公司经营活力的重要表达，是保持与强化公司经营特色的重要手段，是超市公司制造与引导消费需求的重要保证，是超市公司商品采购管理的重要内容。
1．新商品的概念市场营销观念认为，产品是一个整体概念，包含三个层次：一是“核心产品”，即顾客所追求的基本效用与利益；二是实体产品，如品质、款式、品牌、包装等；三是附加产品，如售后的运送、安装、维修保证等服务。
只要是产品整体概念中任何一部分的创新、变革与调整，都可称之为新产品。
不仅新发明制造的产品是新产品，像改进型产品、新品牌产品、新包装产品都可称之为新产品。
当然，新产品的核心就是整体产品概念中的“核心产品”，即能给消费者带来新的效用与利益的那部分内容，它也是连锁超市公司引进新产品务必遵循的原则。
2．新商品引进的组织与操纵在连锁超市公司中，新商品引进的决策工作由公司商品采购委员会作出，具体引进的程序化操作由有关商品部负责。
新商品引进的操纵管理关键是建立一系列事前、事中与事后的操纵标准。
(1)事先操纵标准。
如连锁超市公司采购业务人员应在对新引进商品市场销售前景进行分析预测基础上，确定该新引进商品能给公司带来的既定利益，这一既定利益可参照目前公司从经营同一类畅销商品所获得利益或者新品所替代淘汰商品获得的利益，如规定新引进商品在进场试销的3个月内，销售额务必达到目前同类畅销商品销售额的80％或者至少不低于替代淘汰商品销售额，方可列入采购计划的商品目录之中。
(2)事中操纵标准。
如在与供应商进行某种新商品采购业务谈判过程中，要求供应商提供该商品全面、准确、真实的各类资料，提供该商品进入连锁超市销售系统后的促销配合计划。
(3)事后操纵标准。
如负责该新商品引进的采购业务人员，应根据新商品在引入卖场试销期间的实际销售业绩(销售额、毛利率、价格竞争力、配送服务水平、送货保证、促销配合等)对其进行评估，评估结果优良的新商品可正式进入销售系统，否则中断试销，不予引进。
商品进口流程
商品进口流程商品进口是指将国外的商品引入国内市场进行销售或加工的过程。
商品进口流程相对复杂，需要遵循一系列法律法规和程序。
下面将详细介绍商品进口的流程。
首先，进口商需要确定所要进口的商品种类和数量，并与国外供应商进行洽谈，达成进口协议。
在洽谈过程中，进口商需要了解国外商品的质量、价格、交货期等信息，并签订进口合同。
其次，进口商需要办理进口许可证。
根据国家相关政策，一些特定商品需要向相关部门申请进口许可证，以确保商品的质量和安全。
进口商需要提供相关证明材料，如商品质量检验证书、原产地证明等。
接下来，进口商需要选择合适的运输方式，将商品从国外运输到国内。
通常情况下，商品进口采用海运、空运或铁路运输。
进口商需要与货运公司或物流公司合作，办理货物运输手续，并确保货物能够安全、及时地运抵国内。
随后，进口商需要办理报关手续。
在货物运抵国内之后，进口商需要向海关申报，办理进口报关手续。
进口商需要提供进口商品清单、进口许可证、合同、发票等相关资料，并缴纳相应的进口关税和增值税。
最后，进口商需要办理商品的清关手续。
海关完成报关手续后，进口商需要办理商品的清关手续，将商品从海关提货，并将商品送往指定地点进行存储或销售。
在清关过程中，进口商需要配合海关进行商品的查验和验放手续。
总的来说，商品进口流程包括确定商品、签订合同、办理进口许可证、选择运输方式、办理报关手续和清关手续等环节。
进口商需要严格遵守国家相关法律法规，确保商品进口流程的合法合规。
同时，进口商还需要关注国际贸易形势的变化，灵活应对，确保商品进口的顺利进行。
商品进口流程繁杂，但只要按照规定程序和要求办理，就能够顺利完成商品进口。