供应商评审流程图
供应商评审流程图
结序束
供应商评审流程图
流程名称
内容
部 管代
门
供应商评审流程 供应商质量评价
质检科
编号 执行部门
采储科
质检部 相关供应商Biblioteka 是审 核是否合 格
工 作 程 序
现场审核 现场审核报告
未通过
跟踪验 证
列入合格供应商 样件检名验录评定
结束
放弃 否
现场审核接 待
限期整改
不合格
相关制度
流程名称 内容
委外产品检验流程 委外产品质量管理
部 技术科
质检科
编号
执行部门
质检员
外协
质检部 相关供应商
门 工 作 程 序 相关制
度
开始
首件评审
是否合
格
否
制定纠正措
施
执行首件检 验
填写首检记 合格录
跟踪验证
合格
送样
通知供 应商
制定整改 计划 实施
批量生产
收到检验通知 单
执行检验
报检
生产完工
填写“外协
产品检验 是卡否”合
否 通知供应
格 合格
商
通知入库/转
供应商的选择与评价流程图
供应商的选择与评价流程编制釆购计划流程图药品购进管理药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关。
也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量关键环节。
采购员在药品的釆购过程中，承担着药品质量控制的直接责任，质量管理员必须对药品购进全过程实施有效的监督控制，按照药品的购进质量程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性，确实把好药品购进质量关。
所以药品经营企业购进药品应严格遵循以下原则：一、购进原则1、质量第一药品是特殊商品，是人们用于预防、治疗、诊断疾病的物质,药品的质量至关重要，药品质量合格与否，直接关系到患者的生命安全。
因此，在选择药品和供货单位时，企业应该始终把质量放在首位，购进药品应当以满足人们预防、治疗、诊断疾病的需要要为目标.2、按需进货购进药品还应当以市场需要为导向.有些药品的销售也分淡季和旺季。
旺季就应该提前准备好货（例如：夏季消暑、防暑类药品藿香正气丸、清凉油、风油精等；秋冬季节，天气干燥，清肺、润肺、温肺化饮的药品.）;反之，淡季则应少进货，不然就会造成药品积压，超过有效期的药品会给企业带来直接损失。
3、择优选购“货比三家”是一种普遍的心理，药品的购进当然也不例外.购进药品时在保证质量的前提下要进行价位、疗效等比较.二、药品购进的程序1、确定供货企业的法定资格及质量信誉业务购进部门负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营（生产）许可证》和“营业执照"核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"。
（可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本企业已建立“合格供货方档案"或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常开展业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
）2、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；企业购进的药品应符合以下基本条件,以确保其合法性：●合法企业所生产的药品●具有法的质量标准，即国家药品标准●除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有规定的批准文号和生产批号●进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进品药品通关单》的复印件●包装和标识符合有关规定和储运要求●中药材应标明产地★国家药品标准：是指国家为保证药品质量所制定的质量指标（性状、熔点、吸收系数、干燥失重、炽灼残渣）(不溶性微粒、热原、重金属、砷盐）检验方法（鉴别、含量测定）以及生产工艺等技术要求,包括国家药品监督管理局颁布《中华人民和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。
供应商质量管理流程图
合格后录入系 统，开始进入 样品阶段。
质量合作协议 签订
OK
NG
验证合后，此项改善 结束，问题关闭
直接取消备选 供应商资格
《供应商品质月报》 产品质量统计项中产 品原料检验有3批检 验不良率≥2%或产品 原料拒收≥2次时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
《供应商品质月报》 中成品质量统计项中 有1批检验不良率 ≥2%或产品退货≥1次； 时，开具《供应商不 符合报告及验证记录》 提出整改要求并对供 应商整改措施实施效 果进行确认。
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应 商暂停下单,待
验证纠正
连续出现3个批次的 同一种产品出货检验 合格率≤98%时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
做好样品和小批量 确认，明确质量标 准，固化产品工艺
识别好关键过程和 特种工序，做好过 程SPC统计分析。
关键物料生产时， 做好现场技术质量 支持，必要时安排 驻厂人员及时跟踪 确认产品质量
依据审核准则的评 分标准，给出质量 系统评价意见和得
分
确保产品各项 指标满足公司 要求和客户需
要
供应商月度质量数据、 市场产品质量数据统 计
新供应商开发认证（质量）
供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 品质部门做好供 应商前期开发和 认证前准备工作
品质部门安排资 深供应商质量管 理工程师参与现
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
供应商审核流程图
供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status： 01页数Page：生效日期Effective Date：1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE 是本过程的负责人SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]25.0 过程概要 General Process职责 过程概要 接口文件Responsibility General Process connection Doc.6.0 操作流程Operation process职责Responsibility接口文件 Injection Doc.相关部门人员 Relative department person供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer战略采购工程师Sourcing Engineer相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda审核日程表接口文件职责供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity EngineerN纠正措施报告 Corrective&Preventive action reportSupplier Capability Assessment Audit **QF352 supplier product/process audit report **QF566 ** eis Electronicpart Supplier evaluateForm备注Comments：1. 审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing部门提出新供应商审核要求1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
供应商评价流程图
金额范围 大于 5 万
质量管理审核 质量管理审核
质量管理部门审核
质量主管及 相关工作人 员
供应商评价 表
N
通 过 财务部评价 财务部评价 财务部负责 人 供应商评价 表
Y
财务部门评价
N
同意
Y
确认评价过程 质量管理确认 评价过程有效 有效 总经办质量管理评 价 质量主管 供应商评价 表
管理者代表或 管理者代表或总经理批准 总经理批准 注：采购额在 同意 100 万 / 年 以 上 由总经理审批。
管理者代表或总经 理批准
管理者代表 或总经理
供应商评价 表
N
Y
申请部门及质量管理归档
供应商评价流程图
流程
供应商评价流程 节点名称 节点解释 节点执门评价后提 交部门负责人及其 它相关部门进行评 价 采购部门领导 采购部门评价 大于等于 1 万小于等于 5 万 评价 采购部门领导评价 采购部门负 责人 供应商评价 表 采购申请人 及申请部门 供应商评价 表
供应商审计流程图
供应商管理 员确定审计 人员与审计 时间，出具
审计函
审计人员负责将 审计报告扫描发 给供应商质量人 员，跟踪整改计 划、整改报告
审计人员在十 个工作日内出 具审计报告并
完成流转
审计组长召 开小组预备 会议确定审
计方案
与供应商召开 审计首次会议 （需供应商生 产、质量人员
参加）
供应商审 计流程图
带回审计材料、质量协 议、供应商提供的资质 材料。（记得留存供应 商质量人员联系方式）
告知供应商收到审计报 告后一个月内需提交整 改计划，签署不符合项 目处理单（明确日期）
将质量协议（一式 两份）交给供应商 签字盖章，让供应 商准备待查文件 (包括资质材料等)
根据审计记录 提问、现场检 查，填写审计
记录
核查审计记录、 审计函中要求 供应商提供的
文件
汇总审计概况， 召开末次会议， 通报审计缺陷
新供应商开发评审程序
1.目的规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。
4.范围适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。
5.定义：无6.职责4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建立与维护。
4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。
4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。
4.4生产部负责样品的验收与试用评估。
7.作业流程见附件:8.作业内容:6.1新供应商开发申请6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》，经技术部填入“关键技术参数”要求，质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后，报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。
1）某一产品只有单一供应商；2）计划取消某一供应商；3）其它需要发展的情况。
6.2供应商基本资料收集与初评6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商，并向各类供应商发出《供应商能力调查表》，要求其如实填写并签名盖单回传。
6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象，不合格予以淘汰。
合格则进行后续的评价工作。
6.3供应商现场评价针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价；同时对其生产能力进行调查，以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求，并将结果记录于《供应商现场评价报告》中，若无法满足，则予以淘汰，若基本能满足，则将不合格资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书面回复，并将最终的改善结果反馈给我公司，经确认后进入后续的评价工作。
供应商评审作业规范
1、目的：
通过对供应商的工程、生产、品管、资材、研发等系统的评审，对其品质实力作出全面而客观的评价，为公司充分的了解供应商，作出相应的采购策略提供依据，特制定本规范。
2、适用范围：
公司所有交货的供应商。
3、职责说明：
3.1SQE：负责拟定年度评审计划，并依照计划进行评审;
3.2采购、工程等单位：协助参与供应商评审；
4、流程图:
5、作业内容：
5.1SQE需在年底拟定下一年度的评审计划,其中拟定计划需遵循各个使用材料分级与ROHS分级原则，拟定好后经主管批准后执行。
5.2供应商若有重大品质异常或客诉需现场评审时，需修正评审计划并安排现场评审。
5.3依批准之评审计划，发《供应商评鉴联络单》和《供应商评鉴通知单》给厂内相关评审人员及供应商。
5.4SQE在发出评审联络单后须要求供应商确认评审日期，如供应商有异议可配合供应商修改评审日期。
5.5SQE等单位到达供应商处做现场评审时按《供应商稽核项目检查表》进行。
5.6SQE对供应商作例行性评审时，优先对上次评审或专案评审之问题点作复评。
5.7SQE完成供应商之评审后，填写《供应商品质实力评鉴表》，并制作评鉴报告，经部门主管审核后分发至采购、工程等单位，并抄送一份给总经理。
5.8SQE在稽核供应商过程中，可以对所发现的问题与供应商相关人员检讨并建议，辅导供应商作改善与追踪结案。
6、表单
6.1《供应商评鉴联络单》
6.2《供应商评鉴通知单》
63《供应商稽核项目检查表》
6.4《供应商品质实力评监表》。
供应商考核流程图
采购/仓库物料进出日报表
品管原材料检测表
采购/品管/工程年度供应商考核计划表
供应商考核表
采购/总经理合格供应商名册
辅导厂商改善记录表
采购/总经理合格供应商名册
附件一：供应商评审程序流程图
责任单位流程图参考表单
购/供应商供应商调查评审表
关于产品中含有物质保证书
REACH-SVHC物质调查表
采购/工程/品管
采购/工程/品管《供应商实地评估报告》
《供应商HSF体系评核表》
采购/工程/品管/总经理
采购合格供应商名册
附件二：供应商考核流程图
责任单位流程图参考
供应商绩效考核流程图
X X X X X X汽车制造管理文件5.2 供应商绩效考核数据提报说明5.2.1 供应商开发工程师根据《供应商准入流程》、《价格协议》的执行情况，每月8日前提报所有当前供应商的【绩效考核表（价格）】；5.2.2 品质保证部/QA工程师根据《供应商质量信息评价管理办法》对供应商的评价结果，每月8日前提交所有当前供应商【绩效考核表（质量）】；5.2.3 采购部/文员根据《采购订单下发管理办法》下发的【采购订单】执行情况，每月8日前提报所有当前供应商的【绩效考核表（交期）】；5.4绩效得分与绩效等级对应关系表6、相关文件6.1二级文件6.1.1《供应商手册》6.2 输入文件6.2.1《供应商质量信息评价管理办法》6.3依据文件6.3.1《供应商绩效考核标准》6.4支持文件6.4.1《配套产品入库、产线生产质量评价管理办法》6.5输出文件6.5.1《供应商淘汰、退出流程》6.5.2 《生产异常停线改进流程》6.5.3 《质量改进管理办法》7、相关表格7.1 本文件表单7.1.1 JN.YK/QR-CG-001【供应商绩效考核表（年度汇总）】7.1.2 JN.YK/QR-CG-002【供应商绩效考核表（月度）】7.1.3 JN.YK/QR-CG-003【供应商绩效考核表（价格）】7.1.4 JN.YK/QR-CG-004【供应商绩效考核表（质量）】7.1.5 JN.YK/QR-CG-005【供应商绩效考核表（交期）】7.1.6 JN.YK/QR-CG-008【供应商绩效考核排名表】7.1.7 JN.YK/QR-CG-007【供应商绩效考核通知单】7.2 相关文件表单7.2.1 【供应商淘汰申请表】7.2.2 【期限整改通知单】7.2.3 【纠正预防措施报告】。
供应商评审流程及职责
供应商评审 组
1.评审组 （由总经理、质量经 评审组依据供方评审表、比对资料，审核意见、确定合格 理、技术经理、采购 供应商、总经理给出批准意见。（评审组成员需备注签 评审组批准 经理组成） 名） 2.评审组长 （总经理担任） 采购部经理/质量经 理 1.建立为合格供应商、纳入合格供应商名单、保存评审资 料。 建档 2.采购部及质量管理部各一份（名单+评审资料）。
检测工程师
供应商比对
供应商比对资料准备
检测技术部
技术经理
依据供方评审表及比对资料，给出审核及拟选取的供方意 技术审核 见。
技术审核 意见
采购部
采购部经理
根据供方评审表及技术经理意见，对供应商进行必要调查 确认，给出调查审核意见。 采购调查 （必要时可组织检测技术部相关人员进行现场考评）
采购部调查 意见
供应商评审流程及职责
部门/岗位 人员 职责 流程段 流程图
检测技术部
检测工程师
依据物品或服务参数，资料填写、归纳形成比对资料。 1）供方资质比对 2）供方物品或服务主要参数比对（评审主要依据） 3）价格比对 4）服务比对
供应商筛选（3家）
检测技术部
评审组批准
采购部/ 质量管理部
建立合格供应商资料
采购部
采购经理/评审组
采购部组织评审组每年定期年审，及时更新。
年审
供应商年审
编制：
审核：
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采购部供应商开发与管理流程
选择合适的供应商并对其监控，以确保其有为企业及时提供合格的产品与服务，同时规范新供应商的开发流程，使之有章可循。
适用范围
1．新供应商的开发
2．为本企业提供产品和服务的所有供应商
目的
1．规范新供应商的开发流程
2．能过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应满足生产，同时降低采购成本
权责
1．采购部供应商管理负责供应商的开发与管理
2．研发、质量、生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3．采购、研发、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
4．总经理最终决定供应商的审批
控制要点
1．新供应商的选择
2．供应渠道的了解
3．评审标准的制定
标准受控文件
《新供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商评审表》
采购流程图。