KPI绩效指标-kpi指标与经营分析—孙承华精品

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单位经营绩效分析-KPI指标分析课件

1.导言
指南针火
药印
刷
术造
纸术
在发明指南针之前人类在茫茫
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KEY PERFORMANCE INDICATOR
1.目标达成率本月完成保费/本月保费任务
2.出勤率出勤人力/应出勤人力
出勤率体现作业单位管理水平，和活动率高度关联出勤率= 出勤人力/应出勤人力
活动率团队经营重要指标, 反映作业单位士气、培训、出勤、活动量等综合管理状况,低于正常值，则团队士气会受影响，甚至造成人员大量脱落
人均FYC
寿险行业的人均收入一般规律是当地人均收入的2倍,若小于二倍则行
FYC=民生
件均保费反映业务员客户层面高低，业务员的保单组合能力和促成力度
件均保费偏低会造成什么样的结果？
人均产能= 总保费/活动人力
增员率
增员率= 本月增加人力/本月人力*100%
上岗率
上岗率= 出单上岗人力
脱落率
脱落率= 本月脱落人力/本月人力*100%
增员是刻意的努力，脱落是自然的结果。

人均件数反映活动量大小
指标之间的关系
⏹总保费。

(优质)(KPI绩效考核)最全绩效考核KPI指标库

（KPI绩效考核）最全绩效考核KPI指标库KPI指标库（按职能排列）目录生产4生产经理5生产线和工艺维修总监6维修总监7工程经理8产品经理——生产10质量服务经理11生产经理助理12仓储经理助理13业务经理14生产主管15生产主管－非技术16罐包装主管18容器生产主管19项目工程师20设计工程师21质量控制工程师22工程专家23业务企划专家24制造工程师-制作、计划、程序安排25生产技师26研发27研发总监28研发经理29研发支持经理31设备主管33设备工程师35研发工程师36研发技师负责人38安全技师负责人40技师组长41机械专家42实验室服务技师43信息技师44信息助理45资料技术员46研究员47化学研究员49营养研究员52销售54销售总经理——系统销售55销售支持总监56政府销售总监57商务策划专家58销售副总经理60金融服务经理61市场调研经理62销售工程师63大客户代表64分类经理助理65客户关系专家66消费市场分析师67销售代表68客户执行员69财务70首席财政官71财务部总经理72企业税务总监73财务副经理74收入帐目主管75总会计师76经济师81数字分析师86预算分析师－财政87预算分析师88部门控制员89会计91行政管理92高级副总裁93经理-行政管理94经理-行政和财务95行政助理——法务96律师97区域经理98行政服务主管99业务企划专家100表格分析员101广告人员102艺术总监103设计人员105行政助理106人力资源107薪资与人事总监108人力资源经理109事业发展经理110业务发展经理111招聘主管113薪资分析师114效益企划115经理-员工关系/安全/福利专员116 采购117采购经理118厂内配送经理119配送经理120采购122客户服务123客户服务管理124质量服务经理125部门索赔经理126伤亡索赔经理127现场服务经理128区域索赔经理129财产索赔经理130现场服务专家131索赔处理员132客户咨询133客户服务协调员134客户服务代表135配送协调员137企业服务138经理-行政和财务139工艺提高经理140项目经理141产品原型经理142环境服务主管143企业沟通专家144表格分析员145工艺提高分析师146 IT 部147软件工程师148信息管理工程师149软件开发组长150数据库分析组152网页设计人员153生产生产经理生产线和工艺维修总监维修总监工程经理产品经理——生产质量服务经理生产经理助理仓储经理助理业务经理生产主管生产主管－非技术罐包装主管容器生产主管项目工程师设计工程师质量控制工程师工程专家业务企划专家制造工程师-制作、计划、程序安排生产技师研发研发总监研发经理研发支持经理。

业务经营与KPI指标分析

例如：10月份完成FYP50万元，10月份实动人力80人，则： 10月份人均产能=50万元/80=6250元/人
人均产能反映出单人员战斗力状况，同时体现活动人员收入水平，是反映队伍稳定性的重要指标之一。
KPI指标定义
报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同，可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。
注意：1.脱落人数指离职人数，不包括晋升、降级业务员人数。 2.平均脱落率=报告期累计脱落人数/报告期各月平均人数之和。
例如：2月脱落业务员300人，2月初业务员人数为1200人，则： 2月脱落率=300/1200=25%
KPI指标定义第T月留存率
某时段新进业务员在经过t个月后仍然在职的比率。留存率是对业务人员留存情况进行批次追踪的一项指标。通常考察3个月、6个月及12个月的留存率。
营销发展意愿的直接体现
指标背后隐藏的问题：
《基本法》《创业制度》宣导与生涯规划意愿（增员创伤、辅导意愿、个人原因）培训（增员技能、渠道、工具、岗前培训质量）流程（方式、面谈状况、创说会）领导者魅力活动管理缺乏追踪
脱落率——
组织发展最不稳定因素
指标背后隐藏的问题：
增员（无选择、虚增员）
KPI指标定义
报告期内平均每位实动业务员完成的保单件数。有效人均件数=报告期新契约保单件数/当月实动人力
例如：2月份完成新契约2800件，2月份实动业务员1400人，则： 2月份有效人均件数=2800/1400=2件/人
有效人均件数体现出单人员的活动能力及销售技巧。
KPI指标定义
报告期内平均每件保单所收入的保费量。件均保费=报告期实际完成FYP/报告期新契约件数
理财主任

绩效考核KPI指标完整版本

KPI指标库
2005年月
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
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采购供应指标
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企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
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企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005年副总指标汇总表
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刚性否决指标
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绩效的考核KPI指标大全.doc

KPI指标库
2005年月
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典财务会计指标
采购供应指标
企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005年副总指标汇总表
刚性否决指标
赠送以下资料
《公司绩效考核办法》附全套
表格制度与操作方案
为了调动公司员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，增强公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，HR顾问特制定本绩效考核办法。

一、考核对象
公司所有部门及员工（总经理除外）。

二、考核内容和方式
（一）考核时间：每月1日至31日。

（二）考核工资标准：将员工每月应发工资总额的10％作为绩效考核工资，根据当月工作绩效考核结果，确定绩效工资发放比例和具体金额。

其中，年薪制员工考核工资标准为：年薪÷12×80％×10％；置业顾问考核工资标准为：基本工资×10％。

（三）考核内容：员工本人当月工作完成情况及综合表现。

（四）考核方式：
实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。

即：。

(KPI绩效考核)绩效考核KPI指标大全

公司安全情况10％，10％
检查公司消防、保卫、出车等安全情况
发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)
主管副总经理
员工满意度0％，5％
检查员工对后勤的满意度
员工满意度调查与上年对比情况
主管副总经理
固定资产状况4％
公司资产的使用发问
年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响
检查网络建设维护情况
公司网络运行故障次数行
总经理
上市工作的执行情况4％
检查上市工作的活动推进情况
期初确定的里程碑
总经理
公司环境卫生情况4％
检查公司环境保护情况
卫生检查、抽查不合格记录数
总经理
公司安全情况4％
检查公司消防、保卫、出车等安全情况
发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)
以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价
总经理
开箱合格率5％
确保产品质量
产品现场开箱合格率不你于％
总经理
重要任务完成情况20％
公司下达的重大活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成
总经理
管理绩效
预算控制情况4％
控制费用，降低成本
是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况
总经理
直接下级
第九节人力资源部经理
考核指标：
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效季60％
年50％
保员供应
10％，5％
保证人员供给
主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于％
总经理

(KPI绩效考核)企业经营管理及指标管理

（KPI 绩效考核）企业经营管理及指标管理经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表实际库存量管制决定安全存量之依据。

6、库存额和使用材料比率7、库存额和储备成本比率库存额--------* 100使用材料库存额--------* 100储备成本测验库存额和耗用材料比率以测定最低存量，供设定安全存量和请购点之依据。

测验库存额和储备成本比率，以测定适当之最低存量比率愈小愈好。

库存额愈低，储备成本愈低。

8、呆废料和库存额比率9、每一员工平均呆废料------* 100库存额库存总额测验呆废料占库存额比率，比率愈低为佳。

以测定材料耗损影向资金积压情况。

测验每一员工平均库存额，视各业性质之库存额--------员工人数以测定材料库存状况。

不同而异，通常愈低为佳。

10、每一员工平购货(材料)总额测验每一员工平均购货额，视各业性质之均购货(材料)额---------------- 以测定购货(材料)状况。

不同而异，通常愈低为佳。

11、购货(材料)额和应付款员工人数购买(材料)净额测验应付款项自发生至付清其间约有几日，如果拖欠依商场中赊欠常规。

项比率12、购货费用和购货(材料)额比率13、原材料和销货额率----------------* 100应付帐款平均余额购货费用----------------* 100购货(材料)额耗用材料--------* 100销货额日超过一般常规，为保持对外信用，宜注意改变付款政策。

测验购货费用占购货(材料) 比率愈低为佳。

额比率，以测定购货经费之效率大小，供厘定购货(材料)政策之参考。

测验原材料占销货额比率，制造业 60%，以测定原材料耗用额大小。

买卖业 85%以下。

经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表经营目标管理暨经营指数说明表。

团队关键经营指标KPI及分析报告

• 是反映某一时段全员劳动生产率的指标。能体察业务人员的拜访意愿，
是衡量、考核团队能动状况的重要指标。
2.1（7）
人力指标
人员增长率
期末人数-期初人数
人员增长率=
×100%
期初人数
• 是团队人力状况的指示性指标
2.1（4）
人力指标
人员脱落率
本期离司人数
人员脱落率=
×100%
(期初人数+期末人数)÷2
•处夕会的组织情况
•分处或处、直辖组、本人业绩与考核标
准的比较
•本处人力净增 •本人及营业处
减
的FYC及其他与
•新人三个月、考核标准的对比
六个月转正率 •业务组数量的
•活动率
增减
•绩优业务员占 •准主任数量的
比
增减
•有效人均件数 •正式业务员占
•14个月继续比的变化
率
•处内持有代理
•本人的经理津人资格证的比例
何谓关键经营指标（KPI）
是指标体系中最能反映团队业绩表现和经营水平的指标
KPI是 Key Performance Indications 的缩写
目的：抓住事物的关键，建立一个好的思维模式和好的方法
2.1（2）
我们眼中的KPI
KPI就是医生手中的听诊器。
我们眼中的KPI
KPI是一个天平，重在一个平衡。
55
39
226
2
105131源自18727
45
23
134
1
5
41
18
108
1
3
个案研讨
今年年初由于团队萎缩，回归到公司行政
职场运作，但依然拥有独立小职场，独立开二早。

KPI指标衡量你的经营状况

KPI指标衡量你的经营状况KPI指标衡量你的经营状况现在很多服装零售企业经过多年的迅速发展，代理经销的品牌越来越多，店铺也越开越大。

生意大了，业务多了，每天各个部门都会有几十页的报表，成堆数字让人眼花缭乱。

同时，随着数据统计方式变化，汇总报表的形式总是经常变化，令经销商陷入各式各样的庞杂数据中，难以理清经营思路。

借助ERP管理系统，提升企业管理水平已经是所有管理者的共识。

对于服饰企业更是如此。

但是服饰企业的产品庞杂，各种产品都有自己特殊的运营方式，各个企业的经营模式也不尽相同，每个企业所必须关注的问题更是千差万别。

应用了管理软件，虽然能够将企业各项业务纳入规范化管理，业务数据也可以得到充分的收集应用，但现在很多服装零售企业经过多年的迅速发展，代理经销的品牌越来越多，店铺也越开越大。

生意大了，业务多了，每天各个部门都会有几十页的报表，成堆数字让人眼花缭乱。

同时，随着数据统计方式变化，汇总报表的形式总是经常变化，令经销商陷入各式各样的庞杂数据中，难以理清经营思路。

借助ERP管理系统，提升企业管理水平已经是所有管理者的共识。

对于服饰企业更是如此。

但是服饰企业的产品庞杂，各种产品都有自己特殊的运营方式，各个企业的经营模式也不尽相同，每个企业所必须关注的问题更是千差万别。

应用了管理软件，虽然能够将企业各项业务纳入规范化管理，业务数据也可以得到充分的收集应用，但是要想真正用好软件，为企业决策给出更有价值的数据依据，还需要每个企业根据自己企业自身的特点特性，制定适合自己企业的关键业绩指标（KPI）系统。

KPI（Key Performance Indication）即关键业绩指标，是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业绩效管理系统的基础。

确立KPI指标应把握的要点： 1.以全局观念思考问题； 2.KPI指标应该比较固定，若关键业务没有变化，则KPI指标不应有较大的变动； 3.KPI指标应简单明了，可执行并容易理解与接受； 4.对KPI指标进行规范化定义，建议建立“KPI定义指标表”。

(KPI)绩效考核指标

第一节 ---总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩效任务绩效80%销售收入10% 保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额10% 满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标) 董事会市场占有率10% 保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会应收账款10% 保证合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次董事会重要任务完成率10% 董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况对比董事会管理绩效10%预算控制4% 保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率3% 合格证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 %董事会全员劳动生产率3% 提高生产效率和经营效率劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 % 董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70％采购及时率10％及时供货，满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×100％不低于％总经理产品供货及时率10％及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值×100％不低于％(否决性指标)总经理开箱合格率10％保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％总经理废品率10％降低生产过程中的原材料浪费废品率=(生产投入—生产产出)/ 生产投入×100％不低于％总经理半成品库存周转天数10％降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于天总经理重要任务完成情况20％公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理全厂有无重大安全事故3％保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性指标)总经理管理绩效10％关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％总经理下属行为管理4％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源统计数据)周边绩效5％预算控制情况4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理其他副总经理能力10％能力素质专业知识及技能4％总经理其他副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70％建立建设完善性4％制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求总经理公司网站内容的更新频率4％考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4％公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的稳定性4％检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4％检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4％检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况4％检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)总经理员工满意度10％检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理(人力资源部组织问卷调查) 固定资产状况4％公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4％执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20％公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理3％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数量) 关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员\主管职务以上人员流失率低于％总经理周边绩效10％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理其他副总经理能力10％能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第五节考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70％开发任务完成情况20％产品及时完成开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量5％检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理研发产品的产品化率5％引导研发部门根据生产可行性进行性研发根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评总经理新产品投入市场的稳定性5％提高研发质量，追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数总经理技术信息搜集有效性3％完善公司信息搜集基础工作，为新产品提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况总经理技术文档整理规范性4％加强公司技术管理基础工作，为今后好支持软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求总经理ISO9000系列认证及年检的情况3％确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率5％确保产品质量产品现场开箱合格率不你于％总经理重要任务完成情况20％公司下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效预算控制情况4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理(人力资源部统计数据) 下属行为管理4％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％总经理周边绩效部门合作满意度4％促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副总经理能力能力素质专业知识及技能总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70％产业化建设的执行情况40％保证产业化建设的保质保量完成期初确定里程碑的完成情况总经理重要任务完成情况30％公司下达的重要活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效10％预算控制情况4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理周边绩效10％部门合作满意度4％促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副能力10％能力素质专业知识技能总经理第七节---总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70％制度建设完善性0％，10％制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要注主管副总经理公司网站内容更新的频率10％，5％考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数15％，10％公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的稳定性10％，5％检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理上市工作的执行情况10％检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成情况10％公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成主管副总经理管理绩效10％预算控制情况4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员\主管职务以上人员流失率低于％主管副总经理其他部门周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10％能力素质专业知识技能行政副总直接下属考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70％公司环境卫生情况10％，5％检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况10％，10％检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)主管副总经理员工满意度0％，5％检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理固定资产状况4％公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤支持投诉率5％，5％为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数主管副总经理重要任务完成情况15％，0％公司下达重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效10％预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％主管副总经理周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10％能力素质专业知识技能行政副总直接下级考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70％财务报表完成及时性5％，5％保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性10％，5％为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理财务监督情况5％，5％进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏总经理财务工作准确性5％，5％合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未出现差错总经理财务费用控制5％，5％进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误总经理税务处理效果5％，5％合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)总经理资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理重要任务完成情况15％，10％公司下达和重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10％年10％预算控制情况 4％控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理 3％严格管理下属情况所管辖部门出勤率\违章事件总量总经理关键人员流失率 3％保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％总经理周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理能力10％能力素质专业知识及技能总经理直接下级考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60％年50％保员供应10％，5％保证人员供给主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于％总经理招聘效果10％，5％保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过％总经理培训效果10％，10％培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提高程度0.5％促进员工自我教育、引进高素质人员全体员工受教育平均年限提高数总经理考核、薪酬工作差错次数15％，10％提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率0.5％降低人员流失率年员工流失率不超过％总经理重要任务完成情况15％，10％公司下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10％年10％预算控制情况4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况下属行为管理4％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力咸：季10％年20％能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理人力资源部人员考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60％年50％销售收入25％，15％保证公司年低销售目标的实现是否达到预定销售收入指标的(否决性指标) 总经理市场占有率0.5％保证长期利润的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款0.10％保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：次总经理(财务统计数据) 客户满意度15％，5％保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数总经理预生产需求预测准确性5％，10％保证满足市场需求，降低库存成本供货及时率不低于％成品库存周转天娄不超过天总经理重要任务完成情况15％，10％公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10％年10％预算控制情况4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理4％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数据)关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％总经理周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10％年20％能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60％年50％开发任务完成情况20％，15％产品开发任务的及时完成开发任务里程碑(包括截止日期、阶段性成果、完成质量)，期末通过技术管理委员会评审情况主管副总经理新产品立项数量 0％，2％检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理研发产品的产品化率0％，3％引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评主管副总经理产品的技术稳定性20％，15％提高研发质量，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数主管副总经理技术文档整理规范性 5％，5％加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管副总经理重要任务完成情况15％，10％公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10％年10％预算控制情况4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理4％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％主管副总经理周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10％年20％能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60％年50％ISO9000认证通过情况0％,10％确保公司通过ISO9000认证和年检以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价(否决性指标)主管副总经理年检不合格项0％,5％质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项主管副总经理质量培训情况5％,10％加强质量意识、提高质量水平质量培训计划培训效果主管副总经理质量档案管理完整性10％,5％加强质量档案管理所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性主管副总经理开箱合格率25％,10％保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％主管副总经理重要任务完成情况15％，10％公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10％年10％预算控制情况 4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％主管副总经理周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10％年20％能力素质专业知识及技能总经理营销部员工考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60％年50％产品供货及时率20％,10％及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值×100％不低于％(否决性指标)主管副总经理开箱合格率15%,10％保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于％主管副总经理废品率5%,10％降低生产过程中的原材料浪费废品率=(生产投入—生产产出)/ 生产投入×100％不低于％主管副总经理半成品库存周转天数5％,5% 降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于天主管副总经理重要任务完成情况15％，10％公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10％年10％预算控制情况 4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％主管副总经理周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10％年20％能力素质专业知识及技能总经理营销部员工考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60％年50％采购合格率15%,10％保证采购物资的质量合格物资数量/采购物资数量不低于％主管副总经理采购及时率25%,20％及时供货、满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/ 计划采购总值×100％不低于％主管副总经理物料库存周转天数5％,5% 降低材料库存成本材料库存周转天数=360天/(销售成本/平均库存)不高于天主管副总经理重要任务完成情况15％，10％公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10％年10％预算控制情况 4％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3％严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％主管副总经理周边绩效季20％年20％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10％年20％能力素质专业知识及技能总经理营销部员工。

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客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
功能
考核依据
1
总库存金额
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据
2
总库存数量
月底全部库存产品数量
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据
3
物资入库差错率
入库差错次数/入库总数
检测仓库部门的工作效果
检测公司关键人才的流失情况
4
工资增加率
（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资
检测工资增加情况
5
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况
6
部门员工出勤情况
部门员工出勤人数/部门员工总数
检测部门员工的出勤情况
7
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测制造费用在主营业务成本中的比例
3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例
4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分（子）公司的管理费用比例

绩效考核kpi指标大全

绩效考核kpi指标大全以及安全培训和演练情况，确保全厂安全生产。

第一节：总经理考核指标为了保证公司的年度经营目标能够达到董事会的要求，考核指标分为销售收入、利润、市场占有率、应收账款周转率、任务绩效、预算控制、管理绩效、能力素质等8个方面。

其中，销售收入占比最高，达到了10%，其他指标均占比不高于10%。

考评主体为董事会。

第二节：生产部副经理考核指标生产部副经理的考核指标主要包括采购及时率、产品供货及时率、开箱合格率、废品率、半成品库存周转天数等方面。

其中，产品供货及时率、开箱合格率、废品率占比均为10%，采购及时率占比为10%。

此外，还需要考核重要任务完成情况、预算制定执行情况、全厂安全事故等。

考评主体为总经理。

年终考核的否决性指标包括大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于一定百分比，所管辖部门出勤率和违规事件数量，是否按预算制度使用资金，以及关键人员流失率等。

为保证公司的人才稳定性，下属行为管理也是一个重要的考核指标。

周边绩效和预算控制情况也要被纳入考核范围。

行政副总经理的考核指标包括建立建设完善性、公司网站内容更新频率、公司在媒体上报道的次数、公司网络运行的稳定性和上市工作的执行情况等。

此外，员工满意度、公司环境卫生情况、公司安全情况等也是重要的考核指标。

考评方法包括更新、制定管理制度达到预定目标要求、检查网络建设维护情况、检查上市工作的活动推进情况等。

在考核过程中，要检查公司消防、保卫、出车等安全情况，有无消防部门发现的重大安全隐患，员工对后勤的满意度等。

同时，公司资产的使用情况、执行董秘工作、公司下达的重大活动等也要被关注。

固定资产状况、信息批露工作完成情况、预算控制情况、重要任务完成情况等也是考核的重要方面。

总的来说，年终考核是保证公司运营稳定的关键环节，需要综合考虑各个方面的绩效和指标，以确定公司的优劣势和未来发展方向。

本文描述了公司各部门的考核指标和权重分配。

《最全绩效考核KPI指标库》按职能

《最全绩效考核KPI指标库》按职能绩效考核是组织对员工工作表现进行评估的一种管理方法。

绩效考核指标是用来衡量员工在工作中所展现的能力和表现的具体标准或指标。

根据不同职能的不同特点和要求，可以制定出适合绩效考核的具体KPI指标库。

以下是一个按照不同职能划分的最全绩效考核KPI指标库。

一、销售职能1.销售额：根据销售人员的具体销售工作要求，制定销售额作为考核指标。

3.销售增长率：比较不同时间段的销售额增长情况，评估销售人员的销售能力和业绩增长的速度。

4.客户满意度：通过调查客户对销售人员的满意度，评估其销售服务质量和客户关系管理能力。

5.销售渠道覆盖率：评估销售人员对市场的覆盖程度和销售渠道的拓展能力。

二、市场职能1.市场份额：评估市场人员在市场竞争中的地位和市场占有率。

2.市场增长率：比较不同时期市场规模的增长情况，评估市场人员的市场拓展能力。

3.品牌知名度：评估市场人员在目标市场中提高品牌知名度的能力。

4.市场调研质量：评估市场人员进行市场调研的专业能力和调研报告的质量。

5.市场活动效果：评估市场人员策划和执行的市场活动对市场影响和销售业绩的贡献。

三、人力资源职能1.员工流失率：评估人力资源人员的员工留存力，减少员工的流失率。

2.员工满意度：通过调查员工的满意度，评估人力资源人员提供的员工福利和员工关系管理的质量。

3.培训效果：评估人力资源人员提供的培训课程和培训效果，衡量培训的实际意义和员工学习能力的提高。

4.招聘质量：评估人力资源人员的招聘能力，根据新员工的绩效和入职表现，评估招聘的质量。

5.绩效考核结果：评估人力资源人员制定和执行的绩效考核制度和结果，衡量绩效考核的公正性和准确性。

四、财务职能1.利润率：评估财务人员对公司财务状况的监控能力和财务决策的准确性。

2.成本控制率：评估财务人员对公司成本的控制能力和成本管理的效果。

3.资金回收率：评估财务人员对公司资金的妥善运用和回收能力。

4.税务合规性：评估财务人员对税务政策的了解和公司的税务风险管理能力。

《最全绩效考核KPI指标库》按职能

《最全绩效考核KPI指标库》按职能绩效考核是企业管理的重要环节之一，通过绩效考核可以评估员工的工作表现和业绩，并在此基础上进行岗位调整、薪酬分配、晋升等决策，从而提高企业的运营效益和竞争力。

KPI（Key Performance Indicator），即关键绩效指标，是衡量绩效的重要指标。

下面按职能介绍一些常见的绩效考核KPI指标。

1.销售职能：-销售额：衡量销售人员实际销售的金额。

-客户增长率：评估销售人员获取新客户的能力。

-客户满意度：衡量销售人员的服务质量及客户对其满意程度。

-新产品销售占比：评估销售人员推广新产品的能力。

2.运营职能：-生产效率：衡量生产人员单位时间内完成的产品数量。

-成本控制率：评估运营人员对成本的控制能力。

-质量合格率：衡量生产人员所生产产品的合格率。

-运输及物流效率：评估物流人员运输和仓储的效率。

3.人力资源职能：-员工离职率：衡量人力资源人员对员工离职的控制能力。

-培训参与率：评估人力资源人员推动员工参与培训的能力。

-员工满意度：衡量人力资源人员对员工福利和关怀的满意度。

4.研发职能：-新产品研发成功率：评估研发人员成功推出新产品的能力。

-研发投入产出比：评估研发人员投入的资源和产出的新产品的比例。

-技术创新能力：评估研发人员对新技术的学习和应用能力。

5.客户服务职能：-问题解决速度：衡量客户服务人员快速解决客户问题的能力。

-客户投诉率：评估客户服务人员引起客户投诉的频率。

6.财务职能：-资产收益率：评估财务人员对资产的利用效率。

-资金周转率：评估财务人员对资金的利用效率。

-费用控制率：评估财务人员对费用的控制能力。

7.管理层职能：-下属工作完成率：评估管理层完成下属工作的能力。

-目标达成率：评估管理层达成设定的目标的能力。

-团队员工满意度：衡量管理层对团队员工的管理和领导水平评价。

绩效考核KPI指标库会因企业类型、行业特点和具体岗位要求而有所不同，上述只是一些常见的绩效考核KPI指标，企业应根据自身需求进行适当调整和补充。

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