正邦集团工程签证

正邦集团工程签证、设计变更签证管理办法

一、总则

为加强基建项目现场管理，进一步规范建设工程签证管理，严格控制工程成本，维护工程现场签证及变更的严肃性，明确相关人员的权责，提高效率，保障公司合法权益，制定本办法，本办法自下发日起开始执行。

二、工程签证的定义及范围

1、工程签证的定义

工程签证是按照施工发承包合同约定，由发、承包双方代表、监理等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

涉及金额为5万元以上的，不得采用工程签证，应采用设计变更的方式处理。

2、工程签证的范围

承包方依据发包方项目部“工作联系单”的要求，从事合同范围之外的临时性工作：

（1）发包方委托承包方施工、采购发生的零星用工、机械、材料、设备；

（2）变更引起的对已完工程的拆除；

（3）临时设施增补项目；

（4）隐蔽工程的确认；

（5）根据合同相关约定，非承包方原因造成的窝工、停工造成的经济损失及工期拖延；

（6）其它需要签证的事项。

三、工程签证的要求

1、签证单的格式要求

（1）所有《签证》的签字人必须齐全，否则本《签证》视为无效。所有《签证》需按“基建工程合同规定”和《授权表》规定，经发包方“项目经理、监理等相关人员”签字；并经承包方承包人（或其书面委托授权人）共同签字。

（2）所有《签证》原件一式五份，承包方及发包方建设分公司、预算部、监理部、财务部各执一份原件。

（3）工程签证内容必须为电脑打印，编号连续，审核意见要字迹清晰（必须签署审核意见），书写工整，签证格式见“附件4”。

2、签证单的内容要求

（1）内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无二意；

（2）能计算工程量的（须附图，图示尺寸须准确无误），不得签人工工日、机械台班，更不得签价；（金额大于1000元必须按工程量计算,不能签价格，金额小于1000元的且无法计量的,可以签工日、台班）

（3）计算过程符合工程量计算规则、工程量计算无差错；

（4）涉及材料消耗的，必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌及市场价格（不得高于信

息价及已采价的材料价格）；

（5）工程签证及其附件能够相互解释；

（6）施工中间过程的隐蔽签证要附有影像资料（电子版），同时需写明签证提交日期、签证事实发生日期或完成日期。

3、签证单的时间要求

（1）工程施工过程中，需要办理的《签证》，承包方应在当天及时报发包方项目部，项目部收到承包方报送的《签证》后，派2个或以上人员在24小时内核实，项目经理按签证核实权限与签证审核签字要求，及时上报。所有《签证》不得事后补签。

（2）如有特殊情况，承包方补交“超过3天(指发包方确认工程量后)补签的《签证》”，应书面报告合理原因，在可实事求是补办《签证》的前提下，还需由发包方项目部报发包方集团建设公司运营副总签批同意后，方可按规定补办《签证》；承包方补交“超过7天补签的《签证》”，除上述程序外，还须报发包方事业部总裁签批同意，方可按规定补办《签证》；否则，签证均不予认可。

（3）办理工程签证一般要“一事一单、一项一签、随作随签”，避免过期补签。严禁在办理工程结算时补签。

（4）若本月未发生签证，发承包双方按附件1格式签订无签证承诺书。

四、工程签证的审核、审批流程

（一）工程签证实施前的管理流程

项目经理或专业工程师填写工程（签证）联系单，确定施工内容及承包方，经项目经理审核后，交片区预算员编制工程预算（1天内完成），经预算主任，根据预算金额大小，由片区预算员发起OA审批流程，按以下权限，逐级审批：

组织施工。

（二）工程签证实施后的管理流程

在签证工程隐蔽前或施工完成前，发包方项目经理须提前通知（电话通知加邮件通知）相关专业人员到现场核实签证内容。

承包方完成发包方联系单中的施工内容后，24小时内向发包方项目部按附件4格式报送工程签证单，发包方项目部收到承包方签证资料后，在1天内审核并签署审核意见后，由片区预算员与承包方核对造价后（2天内）发起OA审批流程（必须附上发包方联系单、工程签证原始数

据记录、工程签证单等签字原件的扫描件以及工程量计算书、签证造价单(经发包方盖章后方为有效)、施工影像等所有资料），根据签证金额大小，按以下权限逐级审批：

达成一致的，双方在签证造价单上签字并盖章（每月25日前，各片区预算员将本片区当月已完成核对的签证结算，以项目为单位整理成册后连同附件5一并寄往预算部，经预算部对照签证OA审批意见与报送签证为一致后，方可加盖江西正邦养殖有限公司公章并分发至各相关部门），并作为今后竣工结算的组成部分。

五、设计变更的审核、审批流程

（一）设计变更实施前的管理流程

①现场变更：项目经理或专业工程师根据现场实际情况，填写工程（设计变更）联系单，确定变更内容及承包方，经建设副总审核后，提交分公司设计部主任，由分公司设计主任协调公司设计人员，确定设计变更内容（3天内完成）。交片区预算员编制工程预算（1天内完成），经预算主任，根据预算金额大小，由片区预算员发起OA审批流程，按以下权限，逐级审批。

②设计变更：设计师根据设计需要，填写工程（设计变更）联系单，经分公司设计部主任审核后，交片区预算员编制工程预算（1天内完成），经预算主任，根据预算金额大小，由片区预算员发起OA审批流程，按以下权限，逐级审批。

促其组织施工。

（二）设计变更实施后的管理流程

在设计变更工程隐蔽前或施工完成前，发包方项目经理须提前通知（电话通知加邮件通知）相关专业人员到现场核实设计变更内容。

承包方完成发包方联系单中的施工内容后，24小时内向发包方项目部按附件4格式报送工

程设计变更单，发包方项目部收到承包方设计变更资料后，在1天内审核并签署审核意见后，由片区预算员与承包方核对造价后（2天内）发起OA审批流程（必须附上发包方联系单、工程设

计变更原始数据记录、工程设计变更单等签字原件的扫描件以及工程量计算书、设计变更造价单(经发包方盖章后方为有效)、施工影像等所有资料），根据设计变更金额大小，按以下权限逐级审批：

更单的造价，达成一致的，双方在设计变更造价单上签字并盖章（每月25日前，各片区预算员将本片区当月已完成核对的设计变更结算，以项目为单位整理成册后连同附件5一并寄往预算部，经预算部对照设计变更OA审批意见与报送设计变更为一致后，方可加盖江西正邦养殖有限公司公章并分发至各相关部门），并作为今后竣工结算的组成部分。

六、违规签证处罚办法