月份餐饮部经营分析报告OK

计划率 耗用率
超节 差额
0.55% 0.49% -384.74
0.55% 0.46% -666.41
0
-003% -281.67
超节 比率 -0.06%
-0.09%
-0.03%
卓越服务 b 品质追求
21
5、餐、厨具损耗情况
品名
1月
2月
单价（元）
原因分析
卓越服务 b 品质追求
22
6、织品损耗情况
品名
餐饮部 月份经营分析报告
日期：
姓名：
目录
营业收入分析
报告要点
服务质量分析 客源结构分析
营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务 b 品质追求
2
1、累计营业收入完成情况
月份
1月
2月
3月
*月
计划营业收入
汇总
实际营业收入
完成率
差异分析
卓越服务 b 品质追求
3
2、本月营业收入完成情况
项目
营业收入 食品收入 酒水收入 其它收入 营业成本 原料成本 燃料成本 营业费用 酒水进销价 食品毛利 营业利润
上月
本月
卓越服务 b 品质追求
对比
涨幅
4
3、各类营业收入对比
项目
食品收入 酒水收入
香烟 其它收入 营业总收入
实际收入
占比
其它收入, 2345, 12% 香烟, 3456, 17%
酒水收入, 2223, 11%
原因分析：
食品收入, 12345, 60%
食品收入 酒水收入 香卓烟越服其务它收b 入品质追求
12
目录
营业收入分析
报告要点
服务质量分析 客源结构分析
营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务 b 品质追求
13
各类客户结构
客户类别
零占餐
规模（人次）
会议餐
航延、中转 婚、寿安席 内部宴请 其它宴席
营业收入 （元） 占比
卓越服务 b 品质追求
14
2、散客用餐情况
月份
1
人数（个）
总收入（元）
5
4、毛利达成情况
月份
1月
2月
3月
*月
计划毛利率
55%
平均
实际毛利率
50%
完成情况
-5%
差异分析
卓越服务 b 品质追求
6
5、酒水分析
目录
营业收入分析
报告要点
服务质量分析 客源结构分析
营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务 b 品质追求
8
—月份服务质量总结
卓越服务 b 品质追求
9
1、本月自检问题汇总
1月
2月
单价（元）
原因分析
卓越服务 b 品质追求
23
成本费用分析
卓越服务 b 品质追求
24
目录
营业收入分析
报告要点
服务质量分析 客源结构分析
营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务 b 品质追求
25
问题与对策
序号
1 2 3 4 5 6
问题描述
原因分析
解决方案
资源需求
卓越服务 b 品质追求
26
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
日期
问题
卓越服务 b 品质追求
责任人 备注
10
2、本月投诉情况汇总
序号 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
客户
投诉原因
卓越服务 b 品质追求
责任人
备注
11
3、严重投诉处理及结果
日期： 事件经过：
受理人：
核查情况：
顾客意Βιβλιοθήκη Baidu：
卓越服务 b 品质追求
实际费用
占比
卓越服务 b 品质追求
18
2、各类费用明细表
项目
计划金额
营业费用
工资 客用品 办公费 水电费 洗涤费 清洁费 服装费 修理费 印刷费 物料费
税金 厨具费
其他
计划率
当月发生额 当月比率 超节金额 超节比例
卓越服务 b 品质追求
19
3、餐饮部能源消耗情况
用量统计 月份
水（吨） 电（度） 燃气（立方）
人均消费额 （元）
2
3
4
平均
卓越服务 b 品质追求
15
2、
卓越服务 b 品质追求
16
目录
营业收入分析
报告要点
服务质量分析 客源结构分析
营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务 b 品质追求
17
1、各类费用占比情况
项目
原料费用 能源费用 维修费用 设施设备购置费用 人力费用 营业费用 费用分析费：用总额
29
卓越服务 b 品质追求
30
费用统计 月份
水（元）
电（元）
燃气（元）
总费用 每万元营收标
准费用 每万元营收费
用差额
1
2
3
1
2
3
卓越服务 b 品质追求
4
平均
4
平均
20
4、洗涤费使用情况
月 营业收入
份 上 月 595952.00 本 月 739348.00 差 额 143396.00
洗涤 费用 2893.00
3400.00
507
目录
营业收入分析
报告要点
服务质量分析 客源结构分析
营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务 b 品质追求
27
1、主要经济指标
指标 营业收入
费用 毛利 投诉次数
保底
目标 目标
挑战
卓越服务 b 品质追求
28
2、重点工作计划
序号
1 2 3 4 5 6
重点工作
关键活动 责任人 完成时间
卓越服务 b 品质追求