西部牧业2019年经营成果报告

西部牧业2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为负4,986.89万元，与2018年的1,914.75万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损4,986.89万元。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为负673.66万元，与2018年的6,063.53万元相比，2019年出现亏损，亏损673.66万元。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负489.87万元，与2018年的3,236.76万元相比，2019年出现亏损，亏损489.87万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为64,901.12万元，比2018年的67,781.18万元下降4.25%，营业成本为55,912.06万元，比2018年的62,561.98万元下降10.63%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入64,901.12 -4.25 67,781.18 -2.13 69,255.72 0 实现利润-4,986.89 -360.45 1,914.75 105.18 -36,954.56 0 营业利润-4,497.02 -240.17 -1,322.01 96.21 -34,901.95 0 投资收益-673.66 -111.11 6,063.53 167.55 -8,976.18 0

营业外利润-489.87 -115.13 3,236.76 257.69 -2,052.6 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年西部牧业成本费用总额为65,080.42万元，其中：营业成本为55,912.06万元，占成本总额的85.91%；销售费用为6,059.27万元，占成本总额的9.31%；管理费用为4,097.08万元，占成本总额的6.3%；财务费用为639.94万元，占成本总额的0.98%；营业税金及附加为266.06万元，占成本总额的0.41%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额65,080.42 100.00 77,384.93 100.00 94,705.9 100.00 营业成本55,912.06 85.91 62,561.98 80.85 66,065.03 69.76 销售费用6,059.27 9.31 5,570.58 7.20 7,470.16 7.89 管理费用4,097.08 6.30 4,717.81 6.10 7,807.05 8.24 财务费用639.94 0.98 2,963.19 3.83 5,181.09 5.47 营业税金及附加266.06 0.41 502.97 0.65 388.28 0.41

2、总成本变化情况及原因分析