2021年度经营计划书

战略管理与市场营销中心
说明
1、此份文件涉及公司核心经营管理内容，请各单元务必分级分模块做好保密工作，单元汇总文件原则只能单 元责任人持有 2、为方便填写、汇总、计算，此次计划统一采用PPT形式，同时有利于公司管理规范化，请务必认真填写 3、2021年经营计划书相对2020年进行部分调整，请按照模版计划书内容进行填写，如部分内容模版计划书 不适合本单位，可做适当调整，但原则上不可进行大方面改动 4、本年度经营计划与财务的年度财务预算相结合，需认真填写。此部分将作为财务预算的主要依据 5、如有问题，请联系战略管理与市场营销中心
2021年承接公司战略举措分解—举措一
战略举措名称
责任人
战略举措预计达成目标
举措相关关键指标设定
举措关键行动点步骤分解 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2
预计成果及目标
一月
二月
三月 四月பைடு நூலகம்五月
六月
七月 八月 九月 十月
十一 十二 月月
2021年承接公司战略举措分解—举措二
战略举措名称
2020年单元内经营计划工作分解
2020年单元经营计划及重点工作
1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4
预计成果及目标
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月十二月
目录
1. 2021年经营目标及重点方向 2. 2021年延续2020年未完成战略举措工作计划 3. 2021年承接公司战略举措分解 4. 2021年单元内经营计划工作分解 5. 公司级项目工作规划 6. 财务预算 7. 组织架构及人事计划
注：工作目标的设定、关键指标的设定及重点工作方向、年度的工作规划需围绕“承接公司战略举措 工作”及“业绩目标达成”2部分纬度进行编写
目录
1. 2021年经营目标及重点方向 2. 2021年延续2020年未完成战略举措工作计划 3. 2021年承接公司战略举措分解 4. 2021年单元内经营计划工作分解 5. 公司级项目工作规划 6. 财务预算 7. 组织架构及人事计划
目录
1. 2021年经营目标及重点方向 2. 2021年延续2020年未完成战略举措工作计划 3. 2021年承接公司战略举措分解 4. 2021年单元内经营计划工作分解 5. 公司级项目工作规划 6. 财务预算 7. 组织架构及人事计划
目录
1. 2021年经营目标及重点方向 2. 2021年延续2020年未完成战略举措工作计划 3. 2021年承接公司战略举措分解 4. 2021年单元内经营计划工作分解 5. 公司级项目工作规划 6. 财务预算 7. 组织架构及人事计划
项目费用（主要为外务费用）
序号
费用类别
预算金额
编制依据
项目配套费用（主要为内务费用）
序号
费用类别
预算金额
编制依据
公司级项目工作规划—2021欲新增公司级项目规划
2021欲新增公司级项目规划需包含但不限包含以下内容： 1. 项目名称 2. 项目背景 3. 项目目的 4. 项目初步规划 5. 项目所需内外资源 6. 项目预算
公司战略举措清单（附录）
公司的战略举措清单：
价值链环节 战略 品牌 商品 供应链 销售 终端
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
战略举措 战略分析在2020的基础上，拓展分析范围，加强分析的深度 完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，以结果导向，进行资源协调并推进能力培养 建立公司品牌运作能力 品牌规划(包括三位一体)在终端落地 建立以消费者为导向的品牌分析、规划机制 明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广 建立品牌推广监督机制 提升商品整体的功能属性 调整网球产品结构，风格及定位成为拓展女装市场的主要产品线 建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计开发团队，并建立组织规范 产品渠道分级 推进“研产销”协同机制的建立 调整供应链运营模式 优化供应商管控模式，建立成本管控机制 进一步建立明确的差异化的渠道管理模式 建立大客户运作模式及运作策略 代理商运营能力提升 商场渠道拓展 新兴渠道发展 同店提升 加强消费者的终端体验
2021年延续2020年未完成战略举措工作计划
2020年未完成战略举措 责任人
2021年承接工作
1
责任人
2
3
4
工作节点
完成时间
目录
1. 2021年经营目标及重点方向 2. 2021年延续2020年未完成战略举措工作计划 3. 2021年承接公司战略举措分解 4. 2021年单元内经营计划工作分解 5. 公司级项目工作规划 6. 财务预算 7. 组织架构及人事计划
单元2021年工作目标及重点方向
从整体上概括说明单元2021年工作目标及重点方向，主要内容有： 1. 本单元2021年工作目标 2. 本单元2021年重点关键指标设定 3. 2021年重点工作方向，此部门内容应包括但不限于包括以下几方面：（注：此部分
整体工作方向，其具体的工作分解于“目录2、3及4”进行编写） • 2021年延续2020年未完成战略举措工作 • 承接公司2021年战略举措工作方向 • 根据2021年重点关键指标及单元内工作目标列举2020年工作方向
公司级项目工作规划——承接2020年项目计划
项目名称
责任人
项目说明
项目目的
预计项目成果
项目规划 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4
责任人
预计成果及目标
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月十二月
2021年财务预算——延续2020年项目财务预算
延续2020年项目财务费用—主责部门：
责任人
战略举措预计达成目标
举措相关关键指标设定
举措关键行动点步骤分解 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2
预计成果及目标
一月
二月
三月 四月 五月
六月
七月 八月 九月 十月
十一 十二 月月
目录
1. 2021年经营目标及重点方向 2. 2021年延续2020年未完成战略举措工作计划 3. 2021年承接公司战略举措分解 4. 2021年单元内经营计划工作分解 5. 公司级项目工作规划 6. 财务预算 7. 组织架构及人事计划