公司年度经营计划书

公司年度经营计划书

2012年度

编制总经办

审核企管部供应链管理中心

营销管理中心财务管理中心

战略发展中心制造事业部

技术工程中心各地分支机构批准董事长总经理日期 2012年02月15日

一、2012年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气

汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2012年的经营方针确定为: 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、管理

活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标

(一)核心经营目标

2012年，公司的核心经营目标是:

年度销售汽油车系统0套，柴油车系统00套，单个改装工厂月度盈利能力提

高0%，新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目(包括内

蒙、贵州、XX、云南)以及其他在途项目。

(二)各部门年度目标明细

序目标项目目标内容目标值责任部门备注

保正一个项1 战略目标推进内蒙、XX、云南项目战略发展中心目

渠道拓展:代理商、经销商开发

汽油车系统销售营销中心/分公司 2 营销目标柴油车系统销售

单个改装工厂月度盈利能力

汽油车整套系统 3 生产目标柴油车整套系统

生产制造部/

线束生产线建立并运行供应链管理中心/ 完成时间

技术工程中心

确保公司产品成本不得高于市场同类产品

4 成本目标

工厂机加工车间生产负荷补充自负盈亏

依据管理基础建设推进计划实施

管理基础企管部/ 3月完成体5 目标总经办系建立; 绩效考核 4-6月试运行

(三)销售目标分解

XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标区域区域细分目标类别年度目标

经销商拓展东北大区辽宁.吉林.黑龙江汽油车系统销售

柴油车系统销售

经销商拓展西北大区宁夏.青海.陕西.甘肃汽油车系统销售

柴油车系统销售

经销商拓展华南大区广西.海南.福建汽油车系统销售

柴油车系统销售

经销商拓展华东大区江苏.上海.浙江.山东.安徽汽油车系统销售

柴油车系统销售

经销商拓展华中大区湖北.湖南.河南.江西汽油车系统销售

柴油车系统销售

经销商拓展华北大区北京.天津.河北.山西汽油车系统销售

柴油车系统销售

经销商拓展西南大区四川.云南.贵州.重庆.西藏汽油车系统销售

柴油车系统销售

经销商拓展

合计汽油车系统销售

柴油车系统销售

XX科技有限公司2012年度重点省级大区销售考核指标

区域区域细分目标类别年度目标

广东大区

新疆大区

内蒙大区

合计

三、主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升销量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场推广年”，全力以赴开拓市场，发展客户、提高销量。对此，应采取下列措施:

1(全公司必须以市场为导向，以营销为重点开展经营和管理活动。公司制订相关制度、流程、政策，规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促进营销工作的开展、实施。

2(营销管理中心必须整合各项资源，在2012年上半年，构建完整的销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略，招揽、启用、培养优秀的销售人才。采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、终端客户的普及、新区域的业务铺设。 3(国内市场的主攻方向是西北、华南、华北、华中地区，以发展代理商、经销商、加盟商等主要手段打开市场，并在重点区域建立办事处、分公司等作为根据地对区域内的市场进行维护和深度开发。 4(全国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商100家，应以“品牌分级、产品多元”的策略发展直营市场。

(二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2012年公司的整体产品策略是“品牌分级、产品多元”，即:在确保品质的基础上，在产品种类、功能、特性、外观上改良产品的设计，使其多元化。并从产品的选材、价格、服务上对产品的品牌分

级处理，从而实现“低档产品抢市场、中档产品保销量、高档产品树品牌”的产品策略。始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施: 1(营销管理中心调整主打产品，以柴油车系统为主打，汽油车系统作为铺设，树立自我品牌。 2(对国内市场实行差异化的销售策略:

1)产品差异:使我公司产品与竞争对手产品相比具有独特优点。

2)服务差异:服务模式，服务理念不同与竞争对手。

3)人员差异:系统对公司营销人员进行培训，使公司营销人员比竞争对手更加具有战斗力。 4)形像差异:建立有别于竞争对手的品牌识别形像，包括商标，产品包装，人员着装等。 3(技术工程中心、供应链管理中心和制造事业部应根据上述

策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，总经办和企管部需要采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

(三)品牌策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

公司发展至今，XX品牌尚需进一步锻造，因此需要加强品牌推广力度、提高知名度、铸造品牌效应。具体措施如下:

1(软文宣传:在各类报纸、网站发布广告;邮寄或派发各类宣传资料给目标客户;更新和改良公司网站。

2(展会宣传:参加行业内的知名展会、商会、交流洽谈等活动，进一步体现公

司实力。 3(电话销售:组建电话销售团队，对目标客户进行电话推销，扩大知名度。

4(重点客户拜访:对重要的客户和意向较大的客户进行拜访，现场销售。

5(分销商借力:借助分销商的影响力，在全国各个区域内进行宣传和推广。

四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1(制造事业部、供应链中心和技术工程中心作为二线部门，理应成为营销管理中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际订单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3(按时交付合格产品，是制造事业部不容置疑的核心任务。制造事业部订立适宜的品质保障体系和品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4(生产成本特，别是材料成本的控制，是制造事业部、供应链中心、技术工程部重点控制和关注的事项，必须克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量，带动人工成