内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府镇2018年部门预算公开报告

二〇一八年四月四日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

我单位独立核算机构数10个其中行政4个，事业6个。贝子府镇人民政府上级核定行政编制40人，实有行政在职人员30人；事业编制36人，实有在职人员27人；实有改革提前离岗人员1人、离岗内退人员15人、竞争未上岗返聘人员19人、未返聘人员2人；行政离休2人、行政退休26人、事业离休1人、事业退休16人、遗属人员37人；共有财政供养人员176人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2018年度收入总计19579071.56元，支出总计19579071.56元。与2017年度相比，收入增加2148661.44元，增长12%；支出增加2148661.44元，增长12%。主要原因：一是村干部报酬增长；二是国土、畜牧、市场监督、司法经费由主管局核定在乡镇；三是财政体制调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入19579071.56元，其中：一般公共预算拨款收入19579071.56元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出19579071.56 元，其中：基本支出17691871.56 元，占比90%；项目支出1887200.00元，占比10%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算19579071.56元，包括：一般公共预算财政拨款19579071.56元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类7954326.10元，比上年预算数增加699225.90元。主要用于办公楼维修、森警营房改造。

2、社会保障和就业类3197794.10元，比上年预算数减少

148986.60元。

3、文化体育与传媒145425.32元，比上年预算数增加82012.64元，主要用于广播经费核定在乡镇。

4、医疗卫生与计划生育633090.60元，比上年预算数增加295568.36元，主要用于在职职工医疗保险。

5、城乡社区50000.00元，与上年度预算数持平。

6、公共安全支出130000.00元，上年度未列预算。

7、住房保障支出639848.40元，比上年预算数减少29317.80元。

8、农林水支出.00元，比上年预算数增加1136104.76元，主要用于村干部报酬增加、党员活动经费。

（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明

本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出17691871.56 元，占90%；项目支出1887200.00元，占10%。

1、财政拨款基本支出预算情况说明

(1)本部门财政拨款基本支出17691871.56元，其中：

人员支出13665271.52元，主要包括：

人员工资津贴4996579.26元

2017年终一次性奖金84736.00元

奖励性绩效工资902211.12元

在职人员医疗保险353496.60元

离退休费2633591.10元

遗属生活补助541872.00元

在职离任村干部报酬.00元

在职人员工伤保险22331.00元

2017年增资156811.04元

2017年乡镇工作补贴475200.00元

在职职工住房公积金639,848.40

一般性、运转支出.00元，主要包括：

镇政府运转支出1923600.00元

办公费210,000.00元。A4复印纸 300*240计72000.00元；打印机硒鼓40*320计12800.00元；碳粉40*3*80计9600.00元；速印机载体20*850计17000.00元；速印机碳粉20*350计7,000.00元；档案盒（含财务）2000*5计10,000.00元；档案袋3000*2计6,000.00元；办公笔100*25 计2,500.00元；办公桌椅10*900计9,000.00元；档案橱20*900计18,000.00元；清洁用具（套）48*50计2,400.00元；台历80*25计2,000.00元；电脑系统、网络设施34000.00元；订书机30*30计900.00元；书钉、别针400*5计2,000.00元；插座60*40计2,400.00元；热水壶40*60计2,400.00元。

水费19,000.00元，镇政府每月预计450吨水每吨3.5元。

电费110,000.00元，镇政府每月9,000.00元，计110,000.00元。

邮电费80,000.00元，电话费、网费每月3,000.00元计40,000.00元。报刊费40,000.00元。

差旅费170,000.00元，其中预计敖汉出差400人次，每人