物资出入库流程图
出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
仓库物资出入库管理流程图及流程说明
客户/A
供应部/B
财务会计/C
仓库保管员/D
领料单位/E
仓库会计/F
仓库物资进厂、入库、出库管理流程图说明
1.流程目的
为规范物资进出厂物资出入库管理流程，做到便于统计、便于管理、做到物资管理的科学性、合理性特制定仓库物资进厂、入库、出库管理流程。
2.流程负责人
企管部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.流程关键环节
入库：
A、B、C/1、:客户发货
E6：审核
审核权在于部门一把手，没有部门一把手签字任何人不得放料。
F8：仓库报表
仓库会计负责日报表和月报，分别报于财务及相关领料部门
B8：会计记账
财务会计依据仓库会计报表进行记账，包括：预付款、应付款、库存量、资金占用量、加权平均单价、各部门的领料费用等，作为对各部门考核管理的依据。
企管部
2015年2月19日
BC/4：结算
供应部带有入库单到财务会计处结算。财务会计按照入库单内容检查交易与合同是否一致，与合同一致进行结算，结算后支付剩余部分款项。
出库：
F5：开领料单
由车间员工提出申请，仓库会计按照进厂价格（本物件进厂价格）开具领料单，杜绝仓库保管员开领料单，内容包括：名称、型号、材质、数量、单价、价格等。
供应部与客户签好合同后，在没有预付款的情况下，客户直接供货；有预付款的情况下财务需要打预付款，会计按照合同的要求填写预付款支付单，由采购员监督出纳打款。财务会计按照所打预付款记账。
A、D、F/2:开发货详单
不管是供应商发货还是供应部自提货，均需发货商提供发货清单（包括：名称、型号、材质、数量、单价、金额等），并且是随货同行。货到以后先由供应部采购员查看发货详单与合同是否一致，然后交由保管员，保管员按照发货详单验货（质量验收由工程师一同验收），货物与详单一致时可以收货，存于仓库内摆好，码放整齐，并在发货清单上签字盖戳。仓库会计按照盖戳的发货详单登记入账，并开具入库单。
物资出入库流程示意图
凯立信(无锡)电子科技有限公司物资出入库流程示意图文件编号：XXXXXX X拟定：日期：审核：日期：批准：日期：一、物料入库流程示意图：送(进)货单 核对单据采购订单 收货\通知不合格办理退货仓储通知说明：1.收到采购人员或供货商送到的物料后，仓管人员核对采购订单、送（进）货单及送（进）货数量；确认无误后通知质量部门检验物料质量、规格等。
2.质量部检验合格后填写检验合格单，仓库凭《检验合格单》、《送（进）货单》办理入库手续，填写一式三联入库单，其中一联交由采购同增值税发票一起转到财务处，财务处需要在发票后面附带仓储人员签字的入库单才能办理付款事宜。
3.检验不合格的物料，直接办理退货手续，通知采购人员处理，填写一式三联的退料单（上面需要采购人员签字），其中一联交给财务处。
二、物料出库流程示意图 提前通知仓储备料凭领料单发料说明：1.物料需求人需提前通知仓储并开具《领料单》，经部门经理签字后到仓库领料。
2.仓管人员凭签字齐全的一式三联的领料单方可发料。
3、三联领料单(财务、仓储、领料部门各一联）注：发料时，严格按照领料单所写的物料编码、名称、型号、数量发料，缺一不可。
三、成品入库流程示意图报检返回车间说明：1. 生产车间填写一式三联《成品入库单》，并向质量部报检；2. 质量部凭《成品入库单》进行成品检验，检验合格后填写相应的《检验合格单》（一式三联，车间、质量、仓库各一联）并送至成品仓库；不合格品填写《不合格单》并退回车间返工。
3. 成品仓库管理员凭《检验合格单》、《成品入库单》方可办理成品入库，成品入库单一式三联（仓库、车间、财务各一联）。
四、成品出库流程示意图通知备货凭成品出库单说明：1. 销售人员填写《发货申清单》（一式三联，总经办、市场部、库房各一联）报市场部经理批准并通知成品仓库备货。
2. 成品仓库凭批准的《发货申清单》开具《成品出库单》（此单仓库、市场部、财务部，提货单位各一联）。
出入库作业流程图
划主管 货或者让格数量入库
仓库保管 根据入库单入手工
手工台帐、物料卡
员
台帐、物料卡
出库作业流程图 作业流程图
责任岗位 备 注
相关单据
领料人
领料人 根据领料单领取物料 领料单
领 料 物料配送清
领料人 根据物料配送清单领取 物料配送清单
入库作业流程图
作业流程图
责任岗位
备注
相关单据
采购
来料通知
单 收料
否 来料一致
是 否
数量相符 是
报检
行为检 质量检
验
验
合格
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手 工台帐
采购员
按物料需求计划采 物料需求计划
购物料
采 购 按物料需求计划采
来料通知单
员
购物料
根据业务分类，负 仓库保管
责分管物料的收货 物料需求计划 员
与 单 机 计 不相符 划 清
符相
物料
单机计划需求
仓库保管 与单机计划清单是否一
清单（BOM 清
员
致
单）
仓库保管 实际发货数量与需求数
物料配送清单
员
量是否一致
仓库保管 按物料配送清单发料
员
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物 物 料 配 送 清
料配送清单上签字
单、领料单
仓 库 保 按照发料明细登记帐、 物料卡、手工
工作
仓库保管 与物料需求计划是
物料需求计划
员
否一致
仓库保管 实际到货数量与需
物料需求计划
员
求数量是否一致
仓库出入库管理规定及流程图
一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。
入库后物品整齐码放，垂直空间充分利
用。
库存有记载。
3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。
货
架按同一方向整齐摆放。
如：电线，几相、几方。
螺栓、扳子、
仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。
办公室：办公用品与资料（入柜）
二、入库（采购、样品）
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：（1）、合格（质量、型号、适用）
（2）、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字
3.辅料—以旧换新，领取人签字。
如：氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。
仓库出入库管理制度及流程图表格
仓库出入库管理制度及流程图表格一、管理制度1. 财务负责人制定制度仓库出入库管理制度需由财务负责人负责编制和审批。
2. 出入库手续执行每一次进出仓库的物品都要按照系统规定进行登记，并严格执行出入库手续。
3. 库存盘点每年至少进行一次库存盘点，并提交财务负责人审核。
4. 库存查账由财务部门做好库存查账工作。
5. 报表归档每月将出入库报表整理归档。
6. 质量管理严格执行出入库质量管理规定。
二、流程图表格1. 出库流程图步骤详细说明1. 出库单填写填写出库物品、数量、批次信息，并加盖领用单位章2. 审核出库单主管审核出库单3. 出库单发放发放出库单到仓库4. 物品出库出库操作员操作出库5. 出库单归档完成出库操作后将出库单归档6. 报表整理归档汇总出库报表并整理归档7. 库存记录更新库存记录8. 质量管理出库前要进行物品质量检验9. 归档销售合同和发票2. 入库流程图步骤详细说明1. 采购计划由采购员制定采购计划并提出采购申请2. 采购单填写填写采购物品、数量、价格、供应商等信息3. 采购单审核和批准主管审核采购单并批准采购计划4. 采购单发放发放采购单5. 收货入库确认货物与票据无误后入库6. 物品入库记录更新入库记录7. 报表整理归档汇总入库报表并整理归档8. 质量检验进行物品质量检查9. 交货验收对物品进行验收10. 归档采购合同和发票签订采购合同，并归档相关发票和合同结束语以上就是仓库出入库管理制度及简单流程的图表格，其中各流程的每一步骤都需严格执行，确保出入库物品正常的管理和质量控制。
保管出入库流程图
出、入库及票据传递流程
一、入库
1．原辅料、包装物、低值易耗品、设备购件、化验室用品、外购物品入库：由保管员开据一式三联入库单，同时在入库单上签字，采购人员签字确认；入库单保管员、采购人员、财务人员各一份。
2．产成品入库：由保管员开据一式四联入库单，同时在入库单上签字，入库人签字确认；入库单保管员、统计、车间主任、财务各一份。
3．流程图：
二、出库
1．原辅料、包装物：由保管员开据一式四联的出库单，出库人签字，保管员签字，车间主任签字确认后保管员方可付货；出库单保管员、车间主任、生产统计、财务各一份。
2．低值易耗品、设备购件、餐厅、化验室用品：由保管员开据一式三联的出库单，出库人签字、保管员签字，主管领导签字确认后保管员方可付货；出库单保管员、出库经手人、财务各一份。
3．产成品销售单及外售物资：由销售统计开据一式五联出库单同时签字，司机签字；出库单销售统计、保管、财务各一份，司机两份（回执一份上交财务总监）。
4．流程图：
三、票据传递
1．报销票据：外购入库单保管签字，采购人员签字确认后，后附品管部检验合格报告单方可送至财务报销。
2．对账：
公司内部：①保管与车间主任对账：
②保管与财务对账；
外售物品：③保管与销售统计对账；。
仓库出入库流程图
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节 商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、 移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备 接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节 商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1． 盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未 完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点
原材料出入库流程图
制单刘鹏流程节点
风险项目
检验合格品入库待检区域库存周转效率低。
供应商来料-审单
仓库验收
IQC来料检验
库存管理仓库备料
分类出库及审查
出库放行1:供应商送货不满足审单标准（含送货单异常，采购订单未审，超单）导致供应商物料滞留仓。
1:签收单据与实收物品不符。
2:放混物料。
1:检验物料合格后放错箱。
2:检验物料时间长。
3:不良品处理时间长，不良物料滞留仓库。
仓库三防，门禁管理。
不合法出库。
1：订单物料分发外协各单位领料不及时，存在遗失风险。
2：订单发CKD 出货包装。
不合法出库。
昆明有限公司分公司原材料进出库流程图
供应商来料
MC 单据审核
仓库验收IQC 来料检验
YES
退供应商
NG
仓库备料
NG NG
结束
库存管理YES 验收入库
分类出库及审查
NG
出库放行NG
YES YES YES。
物资出入库流程图
报检单
合格？
可
是 让步？
量检主任、 死产主任、
计划主管
如果是合格曲交进库，如 果是分歧格需要判决退 货、补货大概者让步交受
《去料品量报告》
进库
是
堆栈保、物料卡、脚工台帐
堆栈保存员
根据进库单进脚工台帐、 物料卡
脚工台帐、物料卡
注：1、支料完报检时间：单件正在 10 分钟之内完毕，尺度件类 10 件-50 件正在 1 小时完毕，100 件以上正在 4 小时完毕； 2、当天考验完物料当天上货架，记进帐、卡 ；
物资出库过程图
4、 脚段： 典型收料、收料历程，普及物资出库效用，保证各使用部分处事成功启展.
5、 适用范畴： 收料、收料历程.
6、 过程图：
做业过程
责任岗位
备注
收料人
收料单 没有相符
物料配支浑单
收料人 根据收料单收与物料 收料人 根据物料配支浑单收与物料
相闭文献 收料单 物料配支浑单
与单机计划浑单核查 于
是
报检
堆栈保存员
根据交易分类，控制分管 物料的支货处事
堆栈保存员 与物料需要计划是可普遍
物料需要计划 物料需要计划
堆栈保存员
本量到货数量与需要数量 是可普遍
物料需要计划
堆栈保存员
正在核查于佳的去料报告 单上签名，挖报检单报检
去料报告单、报检单
止为考验
品量考验
量检员、堆 根据报检单与相闭技能资 栈保存员 料考验
堆栈保存员
依照收料明细备案帐、卡
物料卡、脚工台 帐
注：物料配支浑单正在处事当日央供收料次数没有得超出一 次，如有特殊本果，须经死产部主任签名担当后圆可收料.
物资进库过程图之阳早格格创做
物资出入库流程图(模板)
拒收 通知采购员
拒收 通知采购员
采购员 采购员
计划员 计划员 实物报缺 采购员
财务
采购员 料废
红字退库 生产部 通知领料 交接签收
保管员
登记台 账
实物入 库
库内管 理
收发规 范 账物相
符
工 废 退 库
物资出 库
物
物
资
资
出
退
库
库
ERP 出库手
续
集中出 库
装卸规范 堆放标准 区域定置
做好标识 及时登记
定期检查 先进先出 清扫清洁 统计汇总 定期盘点
保管员
定期清理 定置摆放 责任追究
不良品处理单
工、料废
检验员
交接签收
领用人
ERP 手续存档
领料单 领用人
零散领料 保管员
交接签收 领用人
集中出 库
计划员
ERP 手续存档
计划员
通知送货
物资到货
核对送货 清单
审核 通过
质量验收
验收
数量验收
检验员
保管员
验收 通过
签字 送货清单 签字
ERP入库
入库单
签字
对账 与采购员
款
供应商
实物退回 扣除货款 赔偿损失
生产部
备料通知 单
确认收款
保管员 备料
领料单
零散领料
物资出入库流程图
采购员 保管员
保管员
审核 未通过
验收 未通过
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物资入库流程图
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、 适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位 备 注 相关文件 采购员
按物料需求计划采购
物料 物料需求计划
采购员
按物料需求计划采购物料
来料通知单
仓库保管员 根据业务分类，负责分管物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
仓库保管员 实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
质检员、仓库保管员 根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检主
任、生产主
任、计划主管
如果是合格直接入
库，如果是不合格需要判
定退货、补货或者让步接
受
《来料质量报告》
仓库保管员 根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、物料卡
手工台帐、物料卡
采购
来料通知
来料一致？
数量相符？
报检
行为质量
合入库
入电脑帐、物料卡、手工台
收料
是
是
否
否
让
是
是
否
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。