【精品】最新人均效能分析报告【】

广东九州通医药有限公司
二、人均效能对比分析—销售、利润
利润：
公司
广东 湖北 北京 上海 河南 平均
1月
601.6 957.2 863.5 538.2 867.4 765.58
2月
411.9 621.4 573.9 743.5 210.7 512.28
3月
107.9 1603.1 705.4 426.2 1031.1 774.74
二、人均效能对比分析—费用
2、人均偏低
公司
广东 湖北 北京 上海 河南
实际费用 额
1822.4 2140 1805.6 1460.6 1461.6
排名1
2 1 3 5 4
一季度在职 人数
1185 1191 1145 1144 922
单位：万元
实际人均费用（ 万元/人）
排名2
1.54
4
1.80
1
1.58
/ 5.51% / 5.48% / 5.47%
季度毛 利总额
3823.1 5359.3 4530.8 3755.2 3442.7 4182.2
季度利 润总额
1121.4 3181.7 2142.8 1707.9 2109.2
/
单位：万元
差额（毛 利-利润）
排名 （降序
）
2701.7
1
2177.6
3
2388
2019年一季度人均效能分析
广东九州通医药有限公司
1、季度效能最低
公司 广东 湖北 北京 上海 河南 平均水平
人均销售 55.41 83.96 65.5 59.44 77.01 68.26
一、 人均效能现状
单位：万元/人
人均利润 0.93 2.67 1.87 1.49 2.29 1.85
1、人均销售：广东公司位居末位，与平均水平相差-12.85，与最大 值（湖北）相差-28.55 ；
广东九州通医药有限公司
二、人均效能对比分析—费用
广东内部费用控制情况：
单位：万元
公司
季度实际 销售
目标费 用率
一季度实 目标费用 际费用率 额
实际费用 差额（实
额
际-目标）
排名
中山 37600 2.86% 2.47% 1075.49 928.72 -146.77 4
广州 14200 2.58% 3.42% 366.36 485.44 119.08
2
2047.3
4
1333.5
5
/
/
一季度各月，广东公司毛利率均大于或等于平均水平，季度毛利总额排名 第三，居中。
广东九州通医药有限公司
二、人均效能对比分析—费用
1、总额偏高
公司
广东 湖北 北京 上海 河南
目标费用 率
2.80% 2.30% 3.00% 2.60% 2.30%
季度实际费 用率
2.68%
3
1.28
5
1.59
大，广东公司劣势最大。
广东九州通医药有限公司
二、人均效能对比分析—销售、利润
1、销售居中，利润摆尾
销售：
公司 1月
广东 湖北 北京 上海 河南 平均
26000 42000 29000 30000 31000 31600
2月
15000 25000 18000 16000 15000 17800
3月
26000 33000 28000 22000 25000 26800
湖北
35.26
0.8
20.99
0.52
27.71
1.35
北京
25.33
0.75
15.72
0.5
24.45
0.62
上海
26.22
0.47
13.99
0.65
19.23
0.37
河南
33.62
0.94
16.27
0.23
27.11
1.12
平均水平 28.33
0.69
15.85
0.45
24.09
0.71
1、首位排名占比，广东0%，湖北66.7%，北京0%，上海16.7%，河南16.7%； 2、末位排名占比，广东50%，湖北0%，北京0%，上海33.3%，河南16.7%。 从首末位占比来看，北京、上海、河南在5个公司中属中等水平，湖北公司优势最
季度总 额
68000 100000 75000 68000 71000 76200
单位：万元
年度目标完 成进度 24.2% 25.70% 23.10% 22.30% 25.70% 24.2%
排名5
3 1 4 5 1 /
一季度，各公司销售平均完成进度为24.2%，广东公司处于中等水 平；与河南公司相比，落后1.5% 。
2、人均利润：广东公司位居末位，与平均水平相差-0.92，与 最大值（湖北）相差-1.74 。
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一、 人均效能现状
2、月度效能劣势明显
单位：万元/人
公司
1月
2月
3月
人均销售 人均利润 人均销售 人均利润 人.49
12.3
0.34
21.97
0.09
年度销售目 标
28
排名1 5
单位：万元
实际费用额 排名
1822.4
2
2.14%
39
1
2140
1
2.44%
32
2
1805.6
3
2.18%
30
3
1460.6
5
2.03%
28
5
1461.6
4
一季度，各公司均完成集团下达的费用率目标； 从各公司年度目标销售规模和一季度实际费用额度来看，广东公司销售目标最低， 而季度费用位居前列；费用总额偏高。
1
深圳 7700 3.10% 3.43% 238.70 264.11 25.41
3
湛江 8033.92 2.58% 3.07% 207.28 246.85 39.57
2
一季度，广东四公司中，除中山本部，其余均未完成费用率目标。广州公司 实际费用与目标费用差额最大。 三级公司在费用控制方面有待加强。
广东九州通医药有限公司
广东九州通医药有限公司
二、人均效能对比分析—毛利
2、毛利第三，排除隐忧
公司
广东 湖北 北京 上海 河南 平均
1月
2月
3月
销售 毛利率 销售 毛利率 销售 毛利率
26000 5.76% 15000 5.45% 26000 5.80% 42000 5.19% 25000 5.59% 33000 5.40% 29000 5.92% 18000 6.02% 28000 6.18% 30000 5.47% 16000 5.61% 22000 5.53% 31000 5.22% 15000 4.73% 25000 4.46%
季度总额
1121.4 3181.7 2142.8 1707.9 2109.2 2052.6
单位：万元
年度目标完 成进度 19% 26% 26% 22% 36% 26%
排名5
5 2 2 4 1 /
一季度，各公司利润平均完成进度为26%，广东公司利润目标完成进度为 19%，排名最后；与河南公司相比，落后17%。