婴幼儿配方乳粉监督检查表
婴幼儿配方乳粉溯源核查结果记录表
供货人（负责人）：
供货单位地址：
联系电话：
供货单位营业执照/生产（经营）许可证编号：
产品溯源现场查询信息
产品名称：
生产日期： 保质期（保质期至）： 批号：
规格型号： 执行标准：
生产单位名称：
生产单位地址：
生产单位电话：
其他产品信息：
1.
2.
3.
……
溯源结果
1.成功（）
2.失败（）失败原因：
溯源失败移交
接收单位：
经办人（签字）：联系电话：
被抽样单位负责人签字（盖章）溯源核查人员签字（盖章）
年 月 日 年 月 日
附件：
婴幼儿配方乳粉溯源核查结果记录表
被抽样单位信息
被抽样单位名称（个人）：
法定代表人（负责人）：
被抽样单位地址：
联系电话：
有无进货票据：有（）票据名称及单号：无（）
抽样产品包装信息
产品名称：
生产日期：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ保质期（保质期至）： 批号：
规格型号： 执行标准：
生产单位名称：
生产单位地址：
生产单位电话：
供货单位信息
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表1. 背景介绍婴幼儿配方乳粉是婴幼儿的主要食品之一，对于婴幼儿的成长发育具有重要意义。
为了保障婴幼儿配方乳粉的质量和安全，国家对生产企业进行严格管理和监督，其中生产许可现场核查是其中重要的一环。
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》作为核查的重要工具之一，对企业的生产管理和质量控制起着至关重要的作用。
2. 核查内容《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》是根据国家相关法律法规和标准制定的，主要包括以下内容：2.1 生产设施和设备：包括生产场地、生产设备的设计、布局是否符合要求，设备的运行维护是否到位等。
2.2 原料及辅料管理：包括原辅料采购进货检验、存放、使用等管理情况。
2.3 生产过程控制：包括生产工艺流程、生产日期、包装、质量控制等情况。
2.4 质量管理体系：包括企业质量管理制度、文件记录、质量人员配备等情况。
2.5 不良事件管理：包括产品召回、消费者投诉处理等情况。
3. 现场核查评分在进行现场核查时，对上述内容进行细致的排查，根据国家标准和规定给予相应的评分，评分越高代表企业生产管理越规范、质量控制越到位。
核查评分记录是企业是否能够获得相关生产许可的重要依据之一。
4. 个人观点和理解对于婴幼儿配方乳粉的生产许可现场核查评分记录表，我认为这是保障婴幼儿配方乳粉质量和安全的重要举措之一。
只有严格依照标准和规定进行核查评分，才能有效地监督企业生产，并确保产品质量符合国家标准，不断满足消费者的需求。
5. 总结及回顾通过这篇文章，我对婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表有了更深入的了解。
这项工作对于保障婴幼儿配方乳粉的质量和安全至关重要，希望国家能够持续加大对相关企业的监督力度，确保婴幼儿配方乳粉的质量和安全。
婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表是质量监管部门对婴幼儿配方乳粉生产企业进行现场核查时使用的重要工具。
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》
（最新版）
目录
1.《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》的背景和意义
2.《记录表》的主要内容和评分标准
3.《记录表》的制定和实施情况
4.对婴幼儿配方乳粉行业的影响和启示
正文
一、《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》的背景和意义
婴幼儿配方乳粉是婴幼儿的重要食品，其质量安全直接关系到婴幼儿的健康成长。
为加强婴幼儿配方乳粉的生产许可管理，保证婴幼儿配方乳粉的质量安全，我国制定了《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》。
二、《记录表》的主要内容和评分标准
《记录表》主要从生产许可条件、生产场所和设备、生产过程控制、产品质量管理、检验能力等方面对婴幼儿配方乳粉生产企业进行现场核查，并按照评分标准进行打分。
三、《记录表》的制定和实施情况
《记录表》的制定过程充分征求了社会各界的意见，经过多次修改和完善，于 2023 年 5 月 21 日由市场监管总局正式发布，自发布之日起施行。
四、对婴幼儿配方乳粉行业的影响和启示
《记录表》的发布和实施，将对婴幼儿配方乳粉行业产生深远影响，倒逼企业加强质量管理，提高产品质量，保障婴幼儿的健康成长。
婴幼儿配方乳粉生产企业明查打分表(创建食品安全示范城市资料)
婴幼儿配方乳粉生产企业明查打分表注：1.根据《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》，在发挥“双随机、一公开”监管日常性、基础性作用的同时，对涉及重点领域食品药品、产品质量安全和特种设备安全，未列入抽查事项清单的事项，按照现有方式严格监管。
其中，重点检查属于有因检查类型，根据抽检情况、舆情反映、投诉举报等线索，对相关食品经营者开展的有针对性的监督检查。
监督检查事项，具体包括以下工作：（1）要对属地食品生产企业进行食品安全风险分级，明确企业风险等级，一般风险指的是低风险；（2）根据风险分级情况合理确定监督检查频次、检查方式和检查要求；（3）监督检查实施主体根据各地监管事权划分确定。
2.没有婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品生产企业的城市，评审时有关内容可作为合理缺项。
3.体系检查由省级局组织开展的，重点评价市局参与检查的情况，以及督促企业问题整改、依法查处违法违规行为的情况。
应当查看近年来的体系检查工作开展情况。
4.“（55）食品生产经营企业建立健全食品安全管理制度，设置食品质量安全管理岗位，加大食品质量安全管理投入”中，（1）“加大食品安全管理投入”包括但不限于用于改进食品安全风险管控的设备设施、追溯体系信息化建设、食品安全管理人员培训、实验室建设等；（2）食品生产企业食品安全管理制度，主要为食品安全法及其实施条例规定的企业需要建立的相关制度。
5.“（56）食品生产经营企业定期对从业人员及食品质量安全管理岗位人员开展培训考核，本地区食品生产经营单位负责人、食品质量安全管理岗位人员每年参加食品质量安全法律法规等集中培训不低于40学时，监督抽查考核合格率达到95%以上”中，“集中培训”包括但不限于各级监管部门、行业组织、企业组织的相对集中的食品安全法律法规等培训。
6.“（58）食品生产经营者依法对食品安全责任落实情况、食品安全状况进行自评自查，主动监测其上市产品质量安全状况，对存在隐患及时采取风险控制措施。
婴幼儿奶粉成品检验表模板
检验依据：
检验结论：
检验专用章.
签发日期：年月日.
备注：
批准：审核：主检：
维生素A IU/100g
磷mg/100g
维生素B1 mg/100g
铜ug/100g
维生素B2 mg/100g
锌mg/100g
维生素C mg/100g
铁mg/100g
维生素D IU/100g
锰ug/100g
维生素E IU/100g
钾mg/100g
烟酸mg/100g
钠mg/100g
亚油酸mg/100g
钙mg/100g
婴幼儿奶粉成品检验表模板
编号：检测单位：.
生产单位：生产日期：.
检验日期：代表ห้องสมุดไป่ตู้量：.
检 验 结 果
1、感观指标
项目
标准要求
检测结果
单项判定
色泽
均一、乳黄色
气味
婴儿乳粉特有香味，有轻微植物油香味
组织状态
干燥粉末，无结块
冲调性
润湿下沉快，冲调后无结块，无沉淀
2、理化、卫生指标
项目
技术要求
检测值
单项判定
水分％
杂质度mg/kg
复原乳酸度ºT
不溶度指数ml
蛋白质％
脂肪％
乳糖占碳水化合物量％
灰分％
氯mg/100g
硝酸盐（以NaNO3计）mg/kg
亚硝酸盐（以NaNO2计）mg/kg
细菌总数个/g
大肠菌群（最近似值）个/100g
检验依据：
3、维生素与微量元素
项目
技术要求
检测值
单项评定
项目
技术要求
检测值
单项评定
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表一、企业基本信息1.企业名称：_______2.企业地址：_______3.企业联系方式：_______4.企业法人：_______5.企业生产许可证号：_______二、生产环境及设备1.生产车间环境（1）生产车间是否保持清洁、卫生，无污染源？（2）生产车间是否定期进行消毒处理？（3）生产车间是否配备有防尘、防潮、防虫、防鼠等设施？2.生产设备（1）生产设备是否完好，无损坏现象？（2）生产设备是否定期进行清洁、消毒？（3）生产设备是否按照生产流程合理布局？三、原料采购及储存1.原料采购（1）原料供应商是否具备合法资质？（2）原料采购是否遵循质量优先、价格合理的原则？（3）原料采购是否有完整的采购记录？2.原料储存（1）原料储存是否按照要求分库、分区存放？（2）原料储存环境是否保持干燥、通风、防潮、防虫、防鼠？（3）原料储存是否有明确的标识，便于追溯？四、生产过程控制1.生产操作（1）生产操作人员是否经过专业培训？（2）生产操作是否严格按照工艺流程进行？（3）生产过程中是否对关键环节进行监控和记录？2.生产记录（1）生产记录是否完整、真实、可追溯？（2）生产记录是否包括生产日期、批次、生产数量、生产过程关键参数等信息？（3）生产记录是否定期进行整理、归档？五、产品质量检验1.检验设备（1）检验设备是否完好、准确？（2）检验设备是否定期进行校准？（3）检验设备是否按照检验标准和方法进行操作？2.检验过程（1）检验过程是否严格遵循国家相关标准？（2）检验过程是否对关键指标进行监测？（3）检验结果是否真实、准确？六、产品储存及运输1.产品储存（1）产品储存是否按照要求分库、分区存放？（2）产品储存环境是否保持干燥、通风、防潮、防虫、防鼠？（3）产品储存是否有明确的标识，便于追溯？2.产品运输（1）产品运输是否采用安全的运输方式？（2）产品运输过程中是否采取措施防止污染？（3）产品运输是否有完整的运输记录？七、售后服务及消费者反馈1.售后服务（1）售后服务是否及时、到位？（2）售后服务是否解决消费者的问题？（3）售后服务是否有完善的反馈机制？2.消费者反馈（1）消费者反馈是否得到重视？（2）消费者反馈是否及时处理？（3）消费者反馈是否对产品改进起到积极作用？1._______2._______3._______1._______2._______3._______通过本次自查，我企业将进一步加强食品安全管理，确保产品质量，为消费者提供安全、放心的婴幼儿配方乳粉。
上海市婴幼儿配方乳粉生产企业日常监督检查要点(试行)
上海市婴幼儿配方乳粉生产企业日常监督
检查要点（试行）
被检查单位名称：地址：
法定代表人（负责人）：电话（传真）：
许可证号：
检查时间：年月日时分至时分
我们是上海市区市场监督管理局执法人员，现出示执法证件。
今天在陪同下，依法对你单位进行现场检查，请予配合。
依照法律规定，执法人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你单位有权拒绝检查；对于检查人员，有下列情形之一的，你单位有权申请检查人员回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。
注：1．上表中打★号的为重点项（22项），其他为一般项（20项）；
2．检查结果描述：符合（√），不符合（×），未检查（○），不适用（N ）。
以下为本次检查情况统计。
根据评定标准，本次检查结论为：□好 □中 □差
被检查人阅后签名： 检查人员签名： 年 月 日 年 月 日。
婴幼儿配方乳粉及乳制品抽检项目表
维生素C270
只适用于婴幼儿断奶期辅助食品
24
钙120
25
磷85
26
铁79
27
锌80
婴幼儿配
方谷粉
28
碘169
只适用于婴幼儿断奶期辅助食品
产品名称
序号
检验项目
备注
29
钠100
只适用于婴幼儿断奶期辅助食品
30
铅83
31
钾144
32
镉144
风险监测项目
33
硝酸盐100
只适用于婴幼儿补充谷粉
34
亚硝酸盐100
测定液相色谱法》
62
汞169
风险监测项目
63
氯霉素500
GB/T22338-2008《动物源性食品中氯
霉素类药物残留量测定》，农业部235
号公告要求不得检出
64
DEHP、DBP、DINP800
风险监测项目
乳制品
1
感官31
2
净含量50
乳制品
3
脂肪78
巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、
全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、
7
汞169
巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳
8
铬144
巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、
全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉、牛初
乳粉
9
铅83
巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳
10
总砷/无机砷80
巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、
全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉、牛初
乳粉
11
硝酸盐100
GB2762规定的产品
只适用于婴幼儿补充谷粉
35
婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表
附件婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表申请人名称：食品、食品添加剂类别及类别名称：婴幼儿配方乳粉生产场所地址：核查日期：年月日- 1 -- 2 -使用说明1. 本记录表依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》等法律法规、规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。
2. 本记录表应当结合《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022版）》（以下简称《细则》）要求使用。
3. 本记录表包括生产场所（7项21 分）、设备设施（12项36 分）、设备布局和工艺流程（3项9 分）、人员管理（3项9 分）、管理制度（20项，60 分）以及试制食品检验合格报告（1 分）六部分，共46 个核查项目136分。
4. 核查组应当按照核查项目规定的核查内容及评分标准核查评分，并将发现的问题详实地记录在“核查记录”栏目中。
5. 现场核查评分原则：现场核查评分标准分为符合要求、基本符合要求、不符合要求。
符合要求，是指现场核查情况全部符合“核查内容”要求，得3 分；基本符合要求，是指现场核查发现的问题属于个别、轻微或偶然发生，不会对食品安全产生严重影响，可在规定时间内通过整改达到食品安全要求的，得1 分；不符合要求，是指现场核查发现的问题属于申请人内部普遍、严重、系统性或区域性缺陷，可能影响食品安全的，得0 分。
试制食品检验报告核查判定得分为1 分、0.5 分和0 分。
6. 现场核查结论判定原则：核查项目单项得分无0 分且总得分率≥85%的，该类别名称及品种明细判定为通过现场核查。
当出现以下两种情况之一时，该类别名称及品种明细判定为未通过现场核查：（1）有一项及以上核查项目得0 分的；（2）核查项目总得分率＜85%的。
7. 某个核查项目不适用时，不参与评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。
- 3 -一、生产场所（共21分）- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -二、设备设施（共36分）- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -三、设备布局和工艺流程（共9分）- 16 -四、人员管理（共9分）- 17 -- 18 -五、管理制度（共60分）- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -六、试制产品检验合格报告（共1分）- 27 -。
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录检查记录表
3.7湿法工艺记录（纯干法工艺生产企业此项不作为考核；纯湿法工艺生产企业计17分；干湿法复合工艺生产企业计11分）
1 配料和投料信息：投入料名称、规格、生产日期
2.配料和投料信息：批号、保质期、实际称重数量
3.配料和投料信息：均质压力和温度
4.配料和投料信息：储存温度、投料时间
不符合记录
备注
3、
生产
加工
记录
（39分）
3.8干法工艺记录（纯湿法工艺生产企业此项不作为考核；纯干法工艺生产企业计17分；干湿法复合工艺生产企业计6分）
1.配料和投料信息：投入料名称、规格、生产日期
2.配料和投料信息：批号、保质期、实际称重数量
3.配料和投料信息：包装除尘杀菌记录
4.配料和投料信息：投料时间、操作人及复核人。
生产记录
4、
成品
管理
记录
（19分）
4.1成品生产信息
（4分）
1.产品名称、生产日期及批号、保质期
2.生产班次、生产数量（取样、留样、入库、不合格品数量）
3.分装机编号
4.操作人及审核人
批生产记录
4.2成品检验信息
（5分）
1.产品名称、规格、生产日期及批号
2.检验日期、检验方法
3.原始记录、检验报告、检验报告编号
5.配料和投料信息：操作人及复核人
6.杀菌和浓缩信息：进料温度
7.杀菌和浓缩信息：真空度
8.杀菌和浓缩信息：蒸汽压力
9.杀菌和浓缩信息：杀菌温度、杀菌时间
10喷雾干燥和接粉信息：进风温度、排风温度
11喷雾干燥和接粉信息：流化床进风温度、出粉温度
生产记录
序 号
检查
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》婴幼儿配方乳粉作为婴幼儿重要的食物来源，其生产质量直接关系到婴幼儿的健康成长。
为确保婴幼儿配方乳粉的生产质量，我国实施了严格的婴幼儿配方乳粉生产许可制度。
其中，生产许可现场核查是关键环节之一，而《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》则是评估企业生产许可现场的关键工具。
一、婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查的意义婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查，是对企业生产设施、质量管理、原料采购、生产过程、产品检验等各方面的全面审查。
通过现场核查，可以确保企业具备生产合格婴幼儿配方乳粉的能力，保障婴幼儿食品安全。
二、评分记录表的构成及评分标准《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》主要包括以下几个方面：1.企业资质与生产许可：包括企业营业执照、生产许可证等文件的齐全性和有效性。
2.生产设施与工艺流程：检查生产设备、生产环境、工艺流程是否符合规定，是否有防止污染和交叉污染的措施。
3.质量管理：审查企业的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，确保企业具备持续稳定生产合格产品的能力。
4.原料采购与储存：检查原料供应商的资质，原料储存条件是否符合要求，是否有防止原料污染的措施。
5.生产过程控制：审查生产过程中关键环节的控制措施，确保产品质量可控。
6.产品检验：检查企业产品检验设施、检验方法、检验频率等是否符合规定，检验报告是否真实可靠。
三、现场核查评分记录表的填写与应用在现场核查过程中，核查人员需根据实际情况对企业各个方面进行评分，评分记录表则是反映现场核查结果的重要依据。
核查人员应严格按照评分标准进行评分，并对评分结果进行汇总，形成最终的评价结论。
企业根据评分记录表中的问题，进行整改提升，以达到生产许可的要求。
四、提高婴幼儿配方乳粉生产质量的策略1.加强企业内部管理，提高员工对生产许可规定的认识和执行力。
2.优化生产工艺，确保生产过程可控、产品质量稳定。
3.严格原料供应商审核，确保原料质量安全。
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表-最新范文
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表-最新范文婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表企业名称：（盖章）自查项目序号自查内容发现问题 1．资质和信息公示情况 1.1生产许可证在有效期内,按规定悬挂或摆放,生产许可证和注册证书中产品信息一致.1.2 实际生产的婴幼儿配方乳粉与注册证书一致,在生产许可范围内.1.3 工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化,需要变更食品生产许可证载明的许可事项的,已按规定履行变更手续.1.4 公示市场监管部门日常监督检查结果信息,并保持至下次日常监督检查.2．建立食品安全质量管理体系情况 2.1 GMP、HACCP 等食品安全质量管理体系建立并正常运行；配备食品安全专业技术人员、管理人员,并建立保障食品安全的管理制度.2.2 定期对食品安全状况和生产质量管理体系的运行情况进行自查,定期向市场监督管理部门提交生产质量管理体系自查报告.2.3 食品安全管理人员了解食品安全的基本原则和操作规范,能够判断潜在的危险,采取适当的预防和纠正措施,确保有效管理.2.4 建立文件、记录管理制度.3．厂房布局、生产场所整洁及卫生情况 3.1 厂区、车间周边无有毒、有害场所及其他污染源,或污染源得到有效控制.3.2 厂房和车间布局合理,潮湿区域和干燥区域有效隔离；穿越建筑物楼板、天花板和墙面的各类管道、电缆与穿孔间隙之间密封. 自查项目序号自查内容发现问题 3.3 厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁.3．厂房布局、生产场所整洁及卫生情况 3.4 清洁作业区、准清洁作业区、一般作业区的区域划分、卫生管理符合规定要求,各作业区之间保持有效的物理隔离；检验室与生产区域分隔.3.5 进出准清洁作业区、清洁作业区的人员、原料、包装材料、废物、设备等有防止交叉污染的措施.3.6 清洁作业区保持干燥.如有供水设施,有防护措施且未穿越主要生产作业面的上部空间.清洁作业区安装独立的空气调节和净化设施.3.7 卫生间保持清洁,设置洗手设施,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通.3.8 有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施,满足正常使用.3.9 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行.3.10 洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录.3.11 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害迹象.发现虫害存在时,追查其来源,消除隐患.4．生产过程重要环节控制情况 4.1 制定实施生产工艺控制要求.按照工艺文件、技术标准的规定对生产过程进行控制,严格执行批生产记录制度,相关记录齐全、完整、真实.4.2 制定实施原料卫生控制要求.原辅料经必要的清洁、消毒程序和物料通道进入作业区,遵循去除外包装或经过外包装除尘、消毒的处理程序.自查项目序号自查内容发现问题 4.3 制定实施称量配料控制要求.称量、配料过程应保证物料种类、数量与产品配方的要求一致,并由他人独立进行复核和记录（采用计算机信息系统实现称量、配料、混合、复核等自动化控制的,可以不采用人工复核,但计算机信息系统应有防错设计并定期校验）.产品投料记录中的物料种类、投料比例与产品配方一致,领料、投料记录齐全、完整、真实,投料前进行复核、确认.4．生产过程重要环节控制情况 4.4 制定实施卫生控制要求.严格执行更衣洗手、清洁消毒制度；消毒液配制使用记录齐全；清洁消毒设施正常运行,生产设备、容器和工器具清洁卫生,定期清洗消毒或维护、保养；接触干物料的设备和工具使用前采用干法清洁（必要时采用湿法清洁）,如采用湿法清洁,仅限于可以搬运到专门房间的设备或者在湿式清洁后可以立即采取干燥措施的情况.4.5 制定实施产品防护管理要求.半成品采用密闭暂存设备储存；无后续灭菌/杀菌工艺的粉状产品不得采用将半成品裸露在清洁作业区的作业方式.制定设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时的产品处置办法,保证对不符合标准的产品按不合格产品处置.当进行现场维修、维护及施工等工作时,应采取适当措施避免污染食品.4.6 准清洁作业区和清洁作业区空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等符合要求.定期对清洁作业区进行空气质量监测,每年请有资质的第三方检验机构进行检测并出具空气洁净度的检测报告. 自查项目序号自查内容发现问题 4.7 制定实施微生物监控计划.每周对清洁作业区的沙门氏菌、阪崎肠杆菌和其他肠杆菌进行监控、评价,并采取有效控制措施；对进入清洁作业区的人员进行定期或不定期的体表微生物检查.4.8 建立实施清场管理制度.严格执行清场操作,清场记录齐全、完整,清场效果经过验证.4.9 没有标注虚假生产日期或批号的情况.4.10 建立实施生产设备管理制度.生产前应检查设备处于正常状态,出现故障应及时排除,确保各项性能满足工艺要求.维修后的设备进行再次验证或确认.制定设备使用、清洁、维护和维修的操作规程,并保存相应记录.设备台账、说明书、档案等应齐全、完整. 5．从业人员培训、健康管理、个人卫生管理情况 5.1 食品质量安全受权人与企业主要负责人签订授权书,按规定向市市场监管部门报告,按规定履行职责并有记录.5.2 建立食品生产相关岗位的培训制度,对食品加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训.根据食品生产不同岗位的实际需求,制定和实施食品安全年度培训计划并进行考核,做好培训记录.食品安全相关的法律法规标准更新时,及时开展培训.5.3 定期审核和修订培训计划,评估培训效果,并进行常规检查,以确保培训计划的有效实施自查项目序号自查内容发现问题 5.4 建立并执行食品加工人员健康管理制度.食品加工人员每年进行健康检查,取得健康证明；上岗前接受卫生培训.5.5 食品加工人员如患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病,或有明显皮肤损伤未愈合的,应当调整到其他不影响食品安全的工作岗位.5.6 建立人员卫生控制要求.进入食品生产场所时个人卫生符合要求,防止污染食品.5.7 进入作业区域时,规范穿着洁净的工作服,并按要求洗手、消毒；头发藏于工作帽内或使用发网约束.5.8 进入作业区域不配戴饰物、手表,不化妆、染指甲、喷洒香水；不携带或存放与食品生产无关的个人用品.5.9 使用卫生间、接触可能污染食品的物品、或从事与食品生产无关的其他活动后,再次从事接触食品、食品工器具、食品设备等与食品生产相关的活动前,按要求洗手消毒.5.10 准清洁作业区及一般作业区的员工,穿着符合相应区域卫生要求的工作服,并配备帽子和工作鞋.清洁作业区的员工,穿着符合该区域卫生要求的工作服（或一次性工作服）,并配备帽子（或头罩）、口罩和工作鞋（或鞋罩）.5．从业人员培训、健康管理、个人卫生 5.11 作业人员经二次更衣和手部清洁与消毒等处理程序方可进入清洁作业区,确保相关人员手部卫生,穿工作服,戴上头罩或帽子,换鞋或穿上鞋罩.清洁作业区及准清洁作业区使用的工作服和工作鞋不能在指定区域以外穿着. 自查项目序号自查内容发现问题管理情况 5.12 非食品加工人员不得进入食品生产场所,特殊情况下进入时应遵守和食品加工人员同样的卫生要求.6．原辅料采购、验收、贮存及使用情况 6.1 有效实施供应商管理制度,并按要求开展供应商评审和（或）现场质量审核.供应商资质证明（营业执照、生产许可证、进口商食品流通许可证等）、质量标准、产品检验合格报告齐全、有效.6.2 建立实施原料采购验收管理制度,保证采购的原料符合要求.6.3 建立实施进货查验记录制度,查验供应商或者生产商的许可证和产品合格证明并如实记录法定信息；相关记录和凭证的保存期限符合规定.6.4 验收不合格的原料、食品添加剂和食品相关产品按要求放置并明显标记,及时进行退、换货等处理.发现食品安全问题原料时,及时向辖区的市场监管部门报告.6.5 建立实施原料贮存管理制度.原辅料的贮存有专人管理,贮存条件符合要求.6.6 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录；保存原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、贮存和运输记录.6.7 原料、食品添加剂和食品相关产品的运输和贮存过程符合规定条件（如温度、湿度及其他特殊要求的控制）,不与有毒、有害物品混装、混运,不存在污染及损坏现象.6.8 制定领料控制要求.有出入库记录,原料、食品添加剂和食品相关产品的领用遵循先进先出或效期先出的原则.自查项目序号自查内容发现问题 6.9 贮存过程中避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击等,防止食品受到不良影响. 6．原辅料采购、验收、贮存及使用情况 6.10 定期检查原料、食品添加剂和食品相关产品的贮存、标识情况；对品质可能发生变化的物品定期（或使用前）抽样、检验；及时清理变质或者超过保质期的物品.6.11 无使用非食品原料、超过保质期的原辅料、回收婴幼儿配方乳粉生产婴幼儿配方乳粉的情况.7．原料检验、半成品检验、成品出厂检验等检验控制情况 7.1 建立原料检验管理制度.严格执行全脂（脱脂）乳粉、基粉、乳清粉、乳清蛋白粉进货逐批检验制度,相关记录齐全、完整、符合相关食品安全标准的规定.7.2 原料在使用前按规定检验,不得使用食品安全项目指标不合格、不符合内控指标或者指标数据明显不同于日常数据的物料.直接进入干混合工序的原料的微生物指标符合产品标准要求.7.3 建立半成品检验管理制度,根据生产过程控制需求,对半成品的质量安全情况进行监控.7.4 开展过程检验,过程检验记录内容齐全完整.7.5 严格执行出厂产品逐批全项自行检验规定；检验报告和原始记录规范、完整；出厂检验记录符合《中华人民共和国食品安全法》第五十一条的要求.自查项目序号自查内容发现问题 7.6 使用非食品安全国家标准检验方法、快速检测方法及设备的,定期与食品安全国家标准规定的检验方法进行比对或者验证.检验结果呈阳性时,使用食品安全国家标准规定的检验方法进行确认.7.7 建立留样制度,按照规定逐批留存样品；留存样品数量和留存时间满足复检的需求.7.8 开展检验能力验证.生产婴幼儿配方食品的,每年对全部出厂检验项目进行检验能力验证.7.9 检验仪器设备按期检定或校准.8．食品添加剂、食品相关产品、生产用水使用管理情况 8.1 食品添加剂必须经过验收合格后方可使用,验收程序符合《上海市婴幼儿配方乳粉生产企业复配食品添加剂使用管理指南（试行）》等规定的要求.8.2 食品添加剂的贮藏有专人管理,定期检查质量和卫生情况,及时清理变质或超过保质期的食品添加剂.8.3 食品相关产品的贮藏有专人管理,定期检查质量和卫生情况,仓库出货顺序遵循先进先出或效期先出的原则.8.4 运输食品相关产品的工具和容器保持清洁、维护良好,并能提供必要的保护,避免污染食品原料和交叉污染.8.5 与食品直接接触的生产用水、设备清洗用水、冰和蒸汽等符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的相关规定.自查项目序号自查内容发现问题 8.6 食品加工中蒸发或干燥工序中的回收水、循环使用的水可以再次使用,但确保其对食品的安全和产品特性不造成危害,必要时进行水处理,并有效监控.8.7 制定产品包装控制要求.产品包装前再次核对,确保包装材料正确使用,并做好记录.盛装食品原料、食品添加剂、直接接触食品的包装材料符合卫生要求.食品包材进入生产区域时,有一定的缓冲区域或外包装清洁措施,以降低污染风险.9．贮运和交付控制情况 9.1 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录.9.2 仓库温湿度符合要求.9.3 每批产品有销售记录,记录内容真实、完整.10．研发机构运行情况 10.1 研发机构正常运行,研发场所、设备设施、人员能够满足新产品研发、跟踪评价营养和安全、确定保质期以及研究防范风险因素的要求.10.2 换证以来研发经费投入符合企业有关要求,研发记录完整. 11．食品包装、标签、说明书合规情况 11.1 标签、说明书与注册和备案的内容一致.11.2 标签、说明书清晰,生产日期、保质期等事项显著标注,容易辨识.12．不合格食品管理、追溯12.1 建立不安全食品召回制度,规定发现不安全食品时的停止生产、召回和处置的相关要求. 自查项目序号自查内容发现问题和召回情况 12.2 建立不合格品管理制度,对发现的食品原料、食品添加剂、食品相关产品以及半成品、成品中的不合格品进行标识、贮存、管理和处置.出厂检验不合格的成品不得作为原料生产食品.12.3 将不安全食品召回和处理情况向所在区市场监督管理部门报告；需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的,提前报告时间、地点.12.4 建立产品追溯制度.确定产品分批原则和批号编制方式,合理划分生产批次.按照《婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范》的要求建立并有效运行电子信息记录系统；记录的信息齐全、准确；能够根据记录的信息进行产品追溯；向本市食品安全信息追溯平台上传信息.12.5 对婴幼儿配方乳粉建立产品信息网站查询系统,提供标签、外包装、质量标准、出厂检验报告等信息,方便消费者查询.12.6 建立客户投诉处理管理制度,对客户提出的书面或口头意见、投诉,企业相关管理部门作记录并查找原因,妥善处理.13．食品安全突发事件应急处置情况 13.1 有定期排查食品安全风险隐患的记录.13.2 制定食品安全事故应急处置预案,有按照应急预案定期演练,落实食品安全防范措施的记录.13.3 发生食品安全事故的,按规定向市场监管部门报告,有食品安全事故处置记录.14．其他自查内容。
婴幼儿配方乳粉及乳制品抽检项目表
婴幼儿配方乳粉及乳制品抽检项目表背景介绍婴幼儿配方乳粉及乳制品是婴幼儿成长发育所必需的营养来源之一，因此其质量安全受到广泛关注。
为确保婴幼儿配方乳粉及乳制品的质量安全，国家相关部门定期对市场上销售的婴幼儿配方乳粉及乳制品进行抽检，以保障消费者的权益。
抽检项目表以下是国家相关部门对婴幼儿配方乳粉及乳制品抽检项目表，包括检测项目、检测方法、标准限值等信息：项目名称检测方法标准限值总细菌数见GB4789.2-2010 1×10^5 CFU/g肠球菌群见GB4789.3-2010 不得检出大肠杆菌群见GB4789.3-2010 不得检出黄金葡萄球菌见GB4789.10-2010 不得检出硫酸盐见GB/T 22730-2008 按规定标签标示钙含量见GB/T 10791-2008 见标签锌含量见GB/T 21907-2008 见标签铁含量见GB/T 11732-2005 见标签维生素D3含量见GB 5413.26-2010 见标签维生素E含量见GB/T 17376-2008 见标签维生素K1含量见GB/T 16978.4-2018 见标签核苷酸总量见GB/T 24551.1-2018 ≧18mg/100kJ脂肪酸组分见GB/T 22449-2008 见标签磷脂酰胆碱含量见GB/T 22235-2008 ≧14mg/100kJ叶酸含量见GB 5413.15-2010 见标签物理特性见GB 5413.36-2010 质量均匀，无结块残留物见GB 5413.27-2010 不得检出防腐剂见GB 14880-2012 按规定标签标示营养添加剂见GB 14880-2012 按规定标签标示致敏源见GB/T 22534-2008 按规定标签标示通过对婴幼儿配方乳粉及乳制品抽检项目表的分析，可以发现国家相关部门对婴幼儿配方乳粉及乳制品的监管很严格。
消费者在购买婴幼儿配方乳粉及乳制品时，应注意查看标签，确认产品符合国家相关标准。
婴幼儿配方乳粉生产许可工作回头看检查记录表
附件3：婴幼儿配方乳粉生产许可工作“回头看”检查记录表企业名称：生产地址：生产工艺：检查时间：年月日至年月日序号内容检查项目工作记录备注一、企业生产许可条件保持情况1 生产场所1.1 检查企业名称、实际生产地址以及周围环境是否与获证时的条件保持一致。
11.2 检查生产车间内的清洁作业区、准清洁区作业区、一般作业区是否与获证时的条件保持一致；各作业区的划分是否符合审查细则的要求。
2 1.3 检查原辅材料库、包装材料库、成品库等库房是否与获证时的条件保持一致；储存条件否符合审查细则的要求。
32 设备设施2.1 检查生产设备设施的种类、数量是否与获证时的条件保持一致；设备设施的技术参数是否符合审查细则的要求。
42.2 检查检验室基础条件、检验设备是否与获证时的条件保持一致；检验设备技术参数是否符合审查细则和相关检验标准的要求。
53 工艺布局检查设备布局和工艺流程是否与获证时的条件保持一致；工艺流程中关键控制点的确定和技术参数是否符合审查细则的要求。
64 人员管理4.1检查企业负责人、质量安全受权人、质量安全管理人员、生产管理技术人员是否与获证时的人员保持一致；人员学历和工作经验、资质是否符合审查细则的要求。
74.2检验管理人员和主要检验人员是否与获证时的人员保持一致；主要检验人员的资质、检验项目和检验能力是否符合审查细则的要求。
85 配方管理5.1 检查实际生产的产品配方、品种是否与生产许可证书副页许可的品种保持一致；产品配方、包装标签是否已向许可机关报告或备案。
9 5.2 检查是否存在超许可范围生产的情况。
10二、食品安全管理制度落实情况6 主要生产原料管理制度6.1 主要原料为生牛乳的，检查生牛乳是否全部来自企业自建自控的奶源基地；是否执行生乳进货批批检测记录制度；是否对购入的生鲜乳进行必要的掺杂使假物质检测；是否每批生乳均有检验报告表明符合食品安全国家标准的质量、安全要求；生乳进货记录是否齐全、完整。
江西婴幼儿配方乳粉标签标识规范和监督检查情况汇总表
利用食品标签标识分装、伪造冒用他人品牌生产销售婴幼儿配方乳粉
个
其他
个
下达责令整改通知书
份
召回食品
公斤
案件查处情况
查处案件
起
虚假标注婴幼儿配方乳粉生产日期、保质期等欺诈行为
起
生产经营营养成分不符合食品安全国家标准
起
利用食品标签标识分装、伪造冒用他人品牌生产销售婴幼儿配方乳粉
起
其他
起
罚没款金额
万元
附件
江西省婴幼儿配方乳粉标签标识规范和
监督检查情况汇总表
类别
明细
单位
数量
基本情况
辖区内婴幼儿乳粉食品生产企业
家
婴幼儿配方乳粉经营户
家
监督检查情况
出动执法人员
人次
检查婴幼儿乳粉食品生产企业
家次
检查婴幼儿配方乳粉经营户家次Leabharlann 发现违法违规问题个
虚假标注婴幼儿配方乳粉生产日期、保质期等欺诈行为
个
生产经营营养成分不符合食品安全国家标准
婴幼儿配方乳粉生产企业驻厂专项监督检查表
原料、半成品、成品交叉污染
准洁净区、洁净区管理
人员管理
设施管理
空气落菌监测
管理
使用原料是否均已查验合格
工具、设备、设施消毒及运行情况
关键控制点监控情况
产品防护情况
生产过程可追溯性（含标识）
异常情况处置
驻厂小组对检查发现问题的处理
驻厂人员：
备注：1、企业每班次采购的生鲜乳、乳粉原料和生产产品的自检查验情况及不合格品的处置情况按批次进行记录，其他检查情况按班次记录。
2、生鲜乳、乳粉原料和生产产品已监督抽样的，在“是否监督抽样”栏填写“已抽样送检”。同时，检验报告出来后将其装订在本监督表后。
3、每班次检查发现问题应按规定进行记录、处理，同时，处理情况要记录在“驻厂小组对检查发现问题的处理”栏。
附件1
婴幼儿配方乳粉生产企业驻厂专项监督检查表
企业名称：日期及班次:年月日时至时
检查项目
检查内容
检查情况
企业原料进货自检查验记录
产品名称
产品规格
产品批号/生产日期
入库数量（kg）
生产单位（牧场/奶站等）
供方合格证明文件
采购索证情况(两证一单)
入库台账记录情况
生鲜原料贮存条件
自检日期
自检结论
三聚氰胺
其他项目
自检报告(记录)编号
自检留样情况
是否监督抽样
企业成品自检查验记录
产品名称
产品规格
生产批号/生产日期
入库数量（kg）
自检日期
自检结论
三聚编号
自检留样情况
是否监督抽样
不合格品处置记录
原料、成
品及过程
不合格产
品处理
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》
《婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表》
婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表
评分日期：___________________
许可企业名称：___________________
许可证编号：___________________
评分人员：___________________
评分指标扣分标准得分
1. 原料采购不符合食品安全标准 0-10
2. 生产设备不符合卫生要求 0-10
3. 工艺流程未按规定执行或存在问题 0-10
4. 检验检测检验检测不全面或不准确 0-10
5. 包装储存包装材料卫生条件不符合要求 0-10
6. 证照管理许可证和相关证照不全或过期 0-10
7. 质量控制食品安全事故发生过或存在问题 0-10 总分：_________________
评分结果：
分数评级
90-100 优秀
80-89 良好
70-79 合格
60-69 待改进
0-59 不合格
此表用于记录对婴幼儿配方乳粉生产企业进行现场核查时的评分情况，以评估其合规程度和食品安全风险。
根据评分结果，对企业进行相应评级，并提出改进意见。
记录表的每一项指标都有相应的扣分标准，评分人员根据实际情况进行打分，并最后计算总分。
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表一、企业基本信息1.企业名称：____________________2.企业地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________5.生产许可证号：____________________二、原料采购与储存1.原料采购a.采购渠道是否正规？是否具备相关资质？b.原料供应商是否具备合法资质？是否定期进行审核？c.原料质量是否符合国家标准？2.原料储存a.储存条件是否符合规定？是否有防潮、防虫、防鼠等措施？b.储存温度是否适宜？是否定期检查原料质量？c.储存时间是否合理？是否有过期原料？三、生产过程1.生产设备a.设备是否清洁？是否定期进行消毒？b.设备运行是否正常？是否存在故障？c.设备操作人员是否具备相关资质？2.生产工艺a.是否按照国家标准进行生产？b.生产流程是否规范？是否有书面生产记录？c.是否对生产过程进行实时监控？是否存在异常情况？3.质量控制a.是否有专门的质量检验部门？b.检验设备是否先进？是否定期进行校准？c.检验项目是否全面？是否按照国家标准进行检验？四、产品包装与储存1.包装材料a.包装材料是否合格？是否具备相关资质？b.包装设计是否符合国家标准？是否有利于产品保存？c.包装材料是否清洁？是否定期进行消毒？2.产品储存a.储存条件是否符合规定？是否有防潮、防虫、防鼠等措施？b.储存温度是否适宜？是否定期检查产品质量？c.储存时间是否合理？是否有过期产品？五、销售与售后服务1.销售渠道a.销售渠道是否正规？是否具备相关资质？b.销售人员是否具备专业知识？是否能够提供有效服务？c.销售记录是否完整？是否能够追溯产品来源？2.售后服务a.是否有专门的售后服务部门？b.售后服务人员是否具备专业知识？是否能够解决消费者问题？c.是否有明确的售后服务流程？是否及时处理消费者反馈？六、食品安全管理制度1.管理体系a.是否有完善的食品安全管理体系？b.管理体系是否经过认证？是否定期进行内部审核？c.是否有食品安全管理人员？是否具备相关资质？2.员工培训a.是否定期对员工进行食品安全培训？b.培训内容是否全面？是否涵盖原料采购、生产、储存、销售等环节？c.员工培训记录是否完整？是否能够追踪培训效果？七、食品安全事件处理1.食品安全事件应急预案a.是否有食品安全事件应急预案？b.预案是否经过演练？是否能够迅速启动？c.预案是否涵盖各种可能发生的食品安全事件？2.事件处理a.是否有明确的食品安全事件处理流程？b.处理流程是否合理？是否能够及时解决问题？八、企业自律与诚信1.企业自律a.是否有自律机制？是否能够有效执行？b.是否定期对自律机制进行评估？是否能够持续改进？c.是否有明确的奖惩制度？是否能够激发员工积极性？2.诚信建设a.是否有诚信建设计划？是否能够持续实施？b.是否对供应商进行诚信评估？是否能够确保供应链安全？c.是否积极参与社会公益活动？是否能够树立良好企业形象？婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表一、企业基本信息企业名称：____________________企业地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________生产许可证号：____________________二、原料采购与储存原料采购采购渠道正规，咱们的供应商都是经过严格筛选的，每家都有合法资质，定期审核，确保原料质量过硬。
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表
婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表企业名称：（盖章）自查项目序号自查内容发现问题1．资质和信息公示情况1.1生产许可证在有效期内，按规定悬挂或摆放，生产许可证和注册证书中产品信息一致。
1.2实际生产的婴幼儿配方乳粉与注册证书一致，在生产许可范围内。
1.3工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，已按规定履行变更手续。
1.4公示市场监管部门日常监督检查结果信息，并保持至下次日常监督检查。
2．建立食品安全质量管理体系情况2.1GMP、HACCP等食品安全质量管理体系建立并正常运行；配备食品安全专业技术人员、管理人员，并建立保障食品安全的管理制度。
2.2定期对食品安全状况和生产质量管理体系的运行情况进行自查，定期向市场监督管理部门提交生产质量管理体系自查报告。
2.3食品安全管理人员了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断潜在的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。
2.4建立文件、记录管理制度。
3．厂房布局、生产场所整洁及卫生情况 3.1厂区、车间周边无有毒、有害场所及其他污染源，或污染源得到有效控制。
3.2厂房和车间布局合理，潮湿区域和干燥区域有效隔离；穿越建筑物楼板、天花板和墙面的各类管道、电缆与穿孔间隙之间密封。
自查项目序号自查内容发现问题3.3厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
3．厂房布局、生产场所整洁及卫生情况3.4清洁作业区、准清洁作业区、一般作业区的区域划分、卫生管理符合规定要求，各作业区之间保持有效的物理隔离；检验室与生产区域分隔。
3.5进出准清洁作业区、清洁作业区的人员、原料、包装材料、废物、设备等有防止交叉污染的措施。
3.6清洁作业区保持干燥。
如有供水设施，有防护措施且未穿越主要生产作业面的上部空间。
清洁作业区安装独立的空气调节和净化设施。
3.7卫生间保持清洁，设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
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※5.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
5.7生产中人流、物流交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( )
5.8原料、半成品、成品交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( )
5.9设备、设施运行情况发现问题()没有发现问题()
6.5产品留样记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
※6.6检验人员考核培训 发现问题( ) 没有发现问题( )
6.7检验设备、计量器具检定或校准发现问题( ) 没有发现问题( )
6.8检验能力比对实验记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
7
不合格品管理
情况
7.1采购不合格食品原辅料的处理记录发现问题( ) 没有发现问题( )
送达回执
本企业已收到《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查通知书》。
签字：
年 月 日
注：此通知书一式两份，一份交企业；一份留存。
附件2
婴幼儿配方乳粉生产企业核查表
编号:
企业名称核查日期
序号
核查项目
核查情况
核查发现问题描述
1
资质情况
※1.1 食品生产许可证发现问题( ) 没有发现问题( )
1.2实际生产场所和范围发现问题( ) 没有发现问题( )
其他事项
9
落实“五不准”公告情况
9.1委托加工情况 发现问题( ) 没有发现问题( )
9.2贴牌生产情况 发现问题( ) 没有发现问题( )
9.3分装情况 发现问题( ) 没有发现问题( )
9.4配方使用情况发现问题()没有发现问题()
9.5使用牛羊乳以外原料乳情况发现问题()没有发现问题()
10
产品销售台账
品牌是否备案
※8.2名称、规格、净含量、生产日期 发现问题( ) 没有发现问题( )
※8.3成分或者配料表 发现问题( ) 没有发现问题( )
8.4生产者的名称、地址、联系方式 发现问题( ) 没有发现问题( )
8.5保质期 发现问题( ) 没有发现问题( )
8.6产品标准代号 发现问题( ) 没有发现问题( )
8.7贮存条件 发现问题( ) 没有发现问题( )
8.8所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称发现问题( ) 没有发现问题( )
8.9营养成分及含量 发现问题( ) 没有发现问题( )
8.10生产许可证编号及QS标志 发现问题( ) 没有发现问题( )
8.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的发现问题()没有发现问题()
10.7出货日期 发现问题( ) 没有发现问题( )
10.8地点 发现问题( ) 没有发现问题( )
11
标准执行情况
11.1企业标准备案 发现问题( ) 没有发现问题( )
11.2收录执行最新标准发现问题()没有发现问题()
12
不安全食品召回记录台账
12.1产品名称发现问题()没有发现问题()
12.2批次及数量发现问题()没有发现问题()
5
生产过程控制
情况
5.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
5.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
※5.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
5.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
附件1
婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查通知书
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依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律、法规的规定，国家对婴幼儿配方乳粉生产企业落实质量安全责任实施监督检查制度。按照我局部署，对你企业依法进行监督检查。请你单位予以积极配合。
检查人员：联系电话：
（盖章）
年 月 日
10.1产品名称 发现问题( ) 没有发现问题( )
10.2数量 发现问题( ) 没有发现问题( )
10.3生产日期/生产批号 发现问题( ) 没有发现问题( )
10.4检验合格证号 发现问题( ) 没有发现问题( )
10.5购货者名称及联系方式 发现问题( ) 没有发现问题( )
10.6销售日期 发现问题( ) 没有发现问题( )
※3.2生鲜乳供货单位资质证明 发现问题( ) 没有发现问题( )
3.3运输车辆生鲜乳交接单 发现问题( ) 没有发现问题( )
※3.4原料奶逐批检验记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
3.5原料奶检验项目 发现问题( ) 没有发现问题( )
3.6原辅料供货商资质和审核制度 发现问题( ) 没有发现问题( )
※12.3不安全项目发现问题()没有发现问题()
※12.4产生的原因发现问题()没有发现问题()
12.5通知相关生产经营者和消费者情况发现问题( ) 没有发现问题( )
※12.6召回产品处理记录发现问题( ) 没有发现问题( )
12.7整改措施的落实情况发现问题( ) 没有发现问题( )
12.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况发现问题( ) 没有发现问题( )
※1.3条件变化后是否报告发现问题( ) 没有发现问题( )
2
自建自控奶源
情况
※2.1自建奶源基地情况（生பைடு நூலகம்乳为原料的企业）发现问题()没有发现问题()
※2.2原料乳质量可控发现问题()没有发现问题()
2.3 不合格生鲜乳处理记录发现问题()没有发现问题()
3
原辅材料采购查验制度情况
※3.1原辅材料进货台账 发现问题( ) 没有发现问题( )
※3.7原辅料检验合格报告 发现问题( ) 没有发现问题( )
※3.8进货验收记录管理发现问题()没有发现问题()
4
食品添加剂台账及记录情况
4.1食品添加剂登记备案 发现问题( ) 没有发现问题( )
※4.2食品添加剂台账 发现问题( ) 没有发现问题( )
※4.3食品添加剂使用记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
7.2采购不合格食品添加剂的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
7.3采购不合格食品相关产品的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
※7.4生产不合格产品的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
8
产品配方、原辅料使用、产品包装、标签、品牌是否备案；标识标注符合法规及
标准情况
※8.1产品配方、原辅料使用、产品包装、标签、发现问题()没有发现问题()
5.10现场人员卫生防护情况发现问题()没有发现问题(）
6
产品出厂检验制度落实情况
6.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 发现问题( ) 没有发现问题( )
※6.2食品检验人员检验能力 发现问题( ) 没有发现问题( )
※6.3逐批检验报告和记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
6.4产品出厂检验项目 发现问题( ) 没有发现问题( )