物资材料入库检验流程

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材料入库验收制度(5篇)

材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。

(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。

(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。

(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。

(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。

(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。

在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。

(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。

第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。

第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。

第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。

第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。

第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。

第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。

（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。

原材料进场验收检验流程2019-5-9

原材料进场验收检验流程一、工作流程：根据进场物资名称、型号和数量，登记《进场/入库物资验收登记簿》→同试验和监理一起对进场原材进行验收→将到场的物资材质单、合格证等资料原件交试验室（物机部留存复印件）并填写《物资送检台账》，对原材料取样、送检（监理见证）→取回复试报告，更新检验台账信息（复检不合格时，组织退场并留存影像资料，登记《不合格品退场记录》）→资料的整理、归档。

二、钢筋送检：1.需要核对信息：钢筋厂家是否在规定使用名录内，进场钢筋规格、数量与材质单是否相一致（钢筋铭牌、材质单、送货单相互对照检查）。

2.钢筋最大代表批量：60 t一个批次，每组取10根55㎝长钢筋。

3.检测项目：直径，每延米重量，屈服强度，抗拉强度，伸长率，冷弯试验。

4.形成的资料：钢筋进场验收记录、原材料进场清单（供应商出库单）、材质单、铭牌复印件+ 钢筋复试报告（全套）。

三、水泥送检：1.需要核对信息：水泥合格证和出厂检验报告是否相一致；使用部位及进场数量，施工现场按施工部位最大设计水泥用量。

2.水泥最大代表批量：袋装水泥为200吨，散装水泥为500吨。

3.检验项目：比表面积，强度，凝结时间，安定性，烧失量。

4.形成的资料：进场台账，送检台账，原材料进场清单、合格证、出厂检验报告（3天），复试报告，出厂检验报告（28天）<水泥厂家补送>。

四、粉煤灰送检1.需要核对信息：粉煤灰合格证和出厂检验报告是否相一致；2.粉煤灰最大代表批量：200吨一个批次。

3.检验项目：细度，需水量比，烧失量，游离氧化钙。

4.形成的资料：进场台账，送检台账，原材料进场清单、合格证、复试报告。

五、矿粉送检1.需要核对信息：矿粉合格证和出厂检验报告是否相一致；2.矿粉最大代表批量：200吨一个批次。

3.检验项目：密度，比表面积，流动度比，烧失量。

4.形成的资料：进场台账，送检台账，原材料进场清单、合格证、复试报告。

六、减水剂送检1.需要核对信息：减水剂合格证和出厂检验报告是否相一致；2.减水剂最大代表批量：50吨一个批次。

物资管理制度及流程

物资管理制度及流程一、引言在任何企业或组织中，物资管理是非常重要的一环。

有效的物资管理制度和流程能够帮助企业减少浪费，提高效率，降低成本，确保物资的合理利用。

因此，建立完善的物资管理制度和流程对于企业的发展至关重要。

本文将对物资管理制度和流程进行全面的介绍，帮助企业建立高效的物资管理体系。

二、物资管理的定义及重要性1. 物资管理的定义物资管理是指对企业生产经营过程中所需物料、零部件和产品等各种原材料和成品的规划、采购、入库、使用、库存、调配、保管、统计和监督等各项管理活动。

物资管理涵盖了企业生产运作的方方面面，对于企业的正常运转和发展至关重要。

2. 物资管理的重要性企业的成功与否，很大程度上取决于其物资管理是否科学、合理、高效。

物资管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）降低成本：通过合理的物资管理制度和流程，企业可以降低采购成本、库存成本和运输成本，提高资金的周转率，从而降低企业的生产成本。

（2）提高效率：合理的物资管理可以使物资的采购、库存、使用等环节更加高效，提高企业的生产效率，减少生产过程中的浪费。

（3）确保生产的顺利进行：充足的原材料供应是生产的基础，通过合理的物资管理，企业可以确保生产所需的各项物资供应充足，保障生产的顺利进行。

（4）提高客户满意度：高效的物资管理可以确保产品的及时交付，提高客户满意度，增强企业的竞争力。

三、物资管理制度1. 制度的必要性物资管理制度是规范企业物资管理行为的基本制度。

它是企业内部管理的保证，是企业管理活动的基本规范，具有重要的法律约束力。

制定物资管理制度可以为企业的物资管理活动提供基本的指导和保障，从而规范物资管理，提高管理效率。

2. 制度的内容（1）物资管理的组织架构：明确物资管理的组织架构、职责分工和管理层级。

（2）物资管理的职责：明确各级管理人员的具体职责和权利，保障物资管理体系的正常运转。

（3）物资管理的流程和规范：制定并明确物资管理的各项具体操作和规范要求，确保物资管理的规范和高效。

QC检验流程

QC佥验流程流程，检验一、原材料检验（IQC）l原进厂检验包括三个方面：①库检：原材料品名规格、型号、数量等是否符合实际，由仓管人员完成。

②质检：检验原材料物理，化学等特性是否符合相应原材料检验规定，一般采用抽检方式③试检：取小批量试样进行生产，检查生产结果是否符合要求。

l来料不合格的处理：①标识：在外包装上标明“不合格”，堆置于“不合格区”或挂上“不合格”标识牌等。

②处置：退货或调货或其他特采。

③纠正措施：对供应商提供相关要求或建议防止批量不合格的再次岀现。

2紧急放行：因生产急需，在检验报告出来前需采用的物资，为紧急放行。

需留样检验，并对所放行物资进行特殊标识并记录，以便需要时进行追踪。

3特采：①从非合格供应商中采购物资一一加强检验。

②检验不合格而采用的物资一一挑选或修复后使用。

4应特别关注不合格品所造成的损失①投入阶段发现，损失成本为1元。

②生产阶段发现，损失成本为10元。

③在客户手中发现，损失成本为100兀。

二、过程检验（IPQC）1IPQC的检验范围包括：①产品：半成品、成品的质量。

②人员：操作员工艺执行质量，设备操作技能差。

③设备：设备运行状态，负荷程度④工艺、技术：工艺是否合理，技术是否符合产品特性要求。

⑤环境：环境是否适宜产品生产需要。

2工序产品检验：对产品的检验，检验方式有较大差异和灵活性，可依据生产实际情况和产品特性，检验方式更灵活。

质检员全检：适用于关键工序转序时，多品种小批量，有致命缺陷项目的工序产品。

工作量较大，合格的即准许转序或入库，不合格则责成操作员工立即返工或返维。

质检员抽检：适用于工序产品在一般工序转序时，大批量，单件价值低，无致命缺陷的工序产品。

员工自检：操作员对自己加工的产品先实行自检，检验合格后方可发出至下道工序。

可提高产品流转合格率和减轻质检员工作量，不易管理控制，时有突发异常现象。

员工互检：下道工序操作人员对上道员工的产品进行检验，可以不予接收上道工序的不良品,相互监督，有利于调动积极性，但也会引起包庇、吵执等造成品质异常现象。

仓库操作收货检验入库产品处理流程图

在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票将发票退回供应商

材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程

出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。

注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。

采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。

（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。

注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。

（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。

如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。

注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。

如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。

（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。

对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。

注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。

二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。

来料检验流程

二
原材料为环保型产品，仓库必须按环保等级分开存放，组织存放，并贴上环保标识；
三
如果原材料有任何变化，供应商必须通知并提供相关的变更数据和sa
（5）检验合格后，贴上合格标签，填写“材料检验单”，通知仓库。仓库应根据材料类型（环保型和实用型）和类型分开放置。成品物料由IQC人何做入库检验指导书
三
材料仓库：检验合格后，应将“原材料入库检验”报上级处理，合格的临时领用材料应在仓库登记。异常物料经“仓库原材料检验”批准后，按说明书进行处理。
如何做入库检验指导书
终点
异常处理方法
一
物料检验过程中如发现异常，应立即报告采购及品管主管，并尽快记录处理结果。
如何做入库检验指导书
终点
不合格品的处置
一
IQC判定为不合格时，应在产品包装外贴退货/拒收标签，将产品转移至不合格/退货区域，并报质量主管确认签字，然后发送给采购/生产控制部签字并发送给供应商。2个工作日内未答复的，应报仓库直接退货；紧急情况下，应与采购、生产控制和业务批准书协商后，根据评审意见，报经理批准；
检查内容包括以下几点：
（1）外观：在自然光或荧光灯下，距样品30cm目测；
（2）用钢卡尺/外径尺测量厚度；
（3）按GB/t4852-2002、GB/t4851-1998、GB/t2792-1998的方法进行粘度测定，并记录在可靠性试验报告中；
（4）包装完好，标签正确、完整、清晰。检查环保材料是否贴有相应的环保标签。第一批材料应附有SGS报告、材料安全表和顾客要求的其他有害物质试验报告；
二
IQC品管人员根据供应商提供的改进计划，确认下一批来料的改善效果，并记录结果。
终点
物资环保要求管理
一
原材料必须符合无毒或低毒环保要求，并符合国际环保法律法规的要求。每批进货物料必须符合连昌市环境有害物质管理标准的要求。第一批进货物料必须附有第三方检验报告（如SGS）、物料安全说明书等顾客要求的有害物质检验报告，并贴上环保标签，分批随货发运；

物资验收操作规程

物资验收操作规程1.目的为了规范入库物资验收工作程序，防止不合格物资交付顾客，特制定本操作规程。

2.范围适用于各站库对入库物资的验收。

3.职责3.1物资管理科是本程序的归口管理部门，负责对物资验收过程的监督管理。

3.2 各站库负责所有采购物资的入库验收，验收资料的收集和记录的填写。

3.3 商检所负责强检物资的检验。

3.4 国际贸易部负责进口物资的检验申请；商检所负责进出口物资的报验和向国家商检部门联络检验事宜。

4.工作程序4.1验收准备4.1.1资料准备4.1.1.1在物资网络管理信息系统上查询采供部门提供的订货合同、协议书或求援卡以及电话、传真求援物资记录文件。

4.1.1.2承运部门提供的运料单，普通记录或商务记录。

4.1.1.3供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、磅（尺）码单、发货明细表、计量单等。

4.1.2到货准备4.1.2.1根据物资的性质、形状、数量、确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法。

4.1.2.2准备好堆码苫垫材料、装卸搬运机具和配足人力。

对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品。

4.1.2.3准备必要的检测工具和计量仪器、检测器具，并保证示值准确。

4.1.2.4收集相关标准资料，熟悉验收凭证。

4.2物资验收4.2.1物资验收包括数量验收、外观验收、资料验收和内在质量验收。

4.2.1.1物资到站（库）后，供货单位提供的合格证、到货通知单、发货票、装箱单、质量证明书等应齐全并应与采购部门提供的订货合同内容相符；承运人交接的物资名称、规格、件数无误，包装无损坏、受潮、雨淋方可签认。

否则应当面作出运输记录并由承运人签字认可后上报业务部门处理。

4.2.1.2铁路运达的货物应做好三查一数。

a.三查：查包装有无破损、散件，查途中有无着雨、受潮、生锈、变质，查物资有无伤残、弯曲变形。

b.一数：清点件数与大票件数是否一致。

4.2.1.3定尺产品按件进行理论重量换算的随机抽样过磅10％～20％；超出范围的加大抽查比例，直至全验。

物资材料入库检验流程

物资材料入库检验流程1、目的：加强物资材料检验工作的管理，为生产及产品提供可靠的质量保证。

2、依据：根据实际情况。

（长期完善）3、适用范围：本管理流程适用于公司内部对生产所用物资的质量控制、管理。

4、责任：品质部、采购部、生、技部、仓储部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：5.1质检部现场品检人员在接到《物资材料入库报检/检验单》后，必须在24小时内（特殊情况除外）到仓库进行外观检查。

5.2被抽检的物资材料必须有厂家提供的产品合格证或检验证书及保质期等有关质量依据（含产品购销合中质量约定的项目）。

5.3质检部品检员应严格按照抽样规程进行抽样，以保证检品的代表性一般抽样。

以总来料的5%抽检。

所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录。

5.4质检部品检员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验。

5.5对无检验报告书、合格证或合同质量约定的物资材料，质检员有权拒绝抽检验收。

（特殊情况特殊处理但需品质部经理或生技部副总认可签字）但必需做好记录以便追溯；5.6材料被检品所有的检验结果合格后，由质检部审核无误后，品检员再将《物资材料入库报检/检验单》（一式三份）并及时送往采购部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。

库管员凭《物资材料入库报检/检验单》开据验收入库单。

5.7检验不合格的物资材料，质检部品检员或使用部门，应及时向部门负责人汇报；对不合格物资材料的处理，按《不合格物资料材料处理流程》进行处理。

5.8物资材料的所有检查项目，质检部品检员，需作好原始记录，所有检验数据均应有复核人签字。

同时将原始记录及所有相关资料装订成册，留档备查。

5.9对于紧急放行是指生产急需来不及验证就放行的做法，品检员必要做好祥细记录以便追溯。

（若生产中发现不合格品需立即反馈信息处理）六、附则：本办法由质检部制定，质检部负责解释。

（暂定条律、长期完善）七、附件：《物资材料入库报检/检验单》《检验操作规程》《不合格物资料材料处理流程》不合格物资材料处理流程1、目的：加强对不合格物资材料的管理。

材料进场验收制度

目录1 原材料进场验收制度总则 (2)2 原材料进场验收流程3 原材料入库管理制度 (4)4原材料送检程序 (5)5 检验结果处理方法 (6)6辅助材料的检验 (6)7 钢材检验制度 (6)8水泥检验制度 (8)9 砂石检验制度 (9)10外加剂检验制度 (10)11防水卷材原材料的检验制度 (9)材料进场验收制度1 原材料进场验收制度总则1.1原材料定货采购必须符合国家、青岛市地铁相应的技术指标。

钢材、水泥必须附带供货单位的技术证明书，不合格的原材料、没有技术证明书文件和不在地铁公司规定范围内的原材料，不得订货或采购。

1.2物资部刘宝权负责原材料的标志牌、数量、产品质量证书等外观质量检查；原材料理化性能、结构件质量验收和取样送检由试验室李付强负责。

1.3原材料复验范围：钢材、水泥、河砂、碎石、速凝剂、防水材料等。

2 原材料进场验收流程3 原材料入库管理制度2.1原材料进场由物资部门组织按以下规定码放。

物资部库房负责入库物资一般外观质量验证、标识。

保管员要及时在料签上标明物资的名称、规格、数量、用途、产地(或购货地点) 、日期，识别标记和标签应规范化，字迹清晰，牢固耐久。

对我青岛地铁2号线一期工程土建二标02工区车站项目产品质量有重要作用并有可追溯性的材料和外购件、外协件的（如：钢材、水泥、河砂、碎石、速凝剂、防水材料等）识别标记在整个生产过程中应保持一致，从入库到发至最终目的地应完整无缺。

当需要追回某批材料或对某批材料进行专门检查时，能通过识别标记和记录查出该批材料。

2.2钢材按炉号、代号、规格、批号、分期分类码放。

2.3袋装水泥按品种、标号分类码放。

做到防潮、通风。

标明数量和进场日期。

散装水泥要按品种标号分仓储存。

2.4速凝剂要按品种、批号、分类码放。

防潮、通风、标记明确，按进场日期先后顺序发料。

2.5碎石料货位要清楚，便于检验和查点。

2.6以上原材料质量检验不合格不得办理入库手续，必须立即清库，严禁投入生产工序。

来料检验管理办法及管理流程

来料检验管理办法及管理流程为保证我司生产产品所需各种原材料（包括辅料）之品质能满足我司客户之要求，特制定此办法。

22、范围：适用于本公司产品实现过程中的所有原材料及委外加工之物资。

33﹑职责：3.1品管部:3.5仓库：负责进料的点收、送检、入库，协助采购部对不良物资的退货。

超安全存放期之物资的上线或出货前信息的反馈44、各词定义：55、工作程序：5.1进料检验管理流程见后所示；应商或加工商名称）、采购、仓管员凭送货单与采购物资清单核对，清点无误后于供方送货单上签字暂收，然后仓库人员根据供方的送货单进行报检（外购成品由QA检验、其它的物资由IQC检验）若无送货单则由采购跟催或补填送货单，否则拒检；5.45.4.1客户对进料检验之抽样方案有特别要求者按客户要求或我司要求（两者取其最严格者）执行；5.4.2客户无抽样方案要求者，我司按“正常单次”抽样中“一般检验”第二级（GⅡ)进行。

5.4.2.1所有致命缺陷（CRI.)AQL按0.01判定(即“0”收“1”退）、主要缺陷（major)AQL均按0.65执行判定，次要缺陷(minor)AQL按2.5执行判定；5.4.2.2若以重量或长度为计量单位之物资，则以其包装的筒数/卷数/包数等为批量数，抽样样本量由此决定，并且抽样筒或卷数中每筒或卷不少于10米，包数中每包不少于1.5公斤；5.4.2.3需做耐久性（破坏性）测试之来料，每批抽做1-5PCS或实验所需重量或长度（若为一模多穴,根据不同测试内容决定需作测试之穴数），按“0”收“1”退之标准判定；5.4.2.4需做型式测试（EMC，光参数，防水等）之来料，每批订单抽做1-2PCS，按“0”收“1”退之标准判定；5.4.2.5重要尺寸、实配测试每批来料抽测3-10PCS（若为一模多穴则每穴至少抽测2PCS），按“0”收“1”退之标准判定；5.4.2.6ROHS、REACH检测：原则上每批物料、部件均需抽取1~2PCS或实验测试所需的重量进行ROHS测试，每项测试值均需符合2022/65/EU指令要求，方能判定为合格；REACH则根据客户及我司需要委托第三方进行测试。

物资采购入库验收管理制度（3篇）

物资采购入库验收管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。

建筑工程公司物资入库验收管理制度

建筑工程公司物资入库验收管理制度一、概述建筑工程公司的物资入库验收管理制度是为了确保公司物资入库的准确性、规范性和合规性而制定的规定性文件。

本文档旨在详细描述建筑工程公司物资入库验收的流程、责任和要求，以提高物资管理的效率和准确性。

二、适用范围本制度适用于建筑工程公司所有物资的入库验收管理，涵盖原材料、设备、工具等各类物资。

三、主要内容3.1 入库验收流程1.供货单位通知：供货单位在送达物资前需提前通知公司物资管理部门，包括物资名称、规格型号、数量等信息。

2.物资接收准备：物资管理部门接到通知后，做好相应准备工作，包括安排接收人员、准备验收工具等。

3.物资接收：供货单位送达物资后，物资管理部门进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否与合同一致。

4.验收结果记录：验收人员将验收结果详细记录，包括验收日期、供货单位、物资名称、规格型号、数量、质量情况等。

5.不合格物资处理：如发现不合格物资，应立即通知供货单位，并按公司规定的流程进行返厂、维修或退货等处理。

6.入库手续办理：合格的物资经过验收后，物资管理部门办理相应的入库手续，包括登记入库、编码标识等。

7.物资归位：入库完成后，物资管理部门将物资安排归位，确保存放有序。

3.2 验收责任和要求1.物资管理部门：负责组织和实施物资入库验收工作，包括准备验收工具、指定验收人员等。

2.采购部门：负责与供货单位进行物资验收前的沟通和确认，并提供相应的验收标准。

3.验收人员：负责仔细核对物资的数量、质量和规格，并及时准确地记录验收结果。

4.供货单位：负责送达物资前的通知，并按合同约定提供合格的物资。

3.3 验收标准1.数量：验收人员按供货单位提供的数量进行核对，确保与合同一致。

2.质量：验收人员检查物资外观是否完好无损，内部的功能是否正常运作。

3.规格：验收人员核对物资的规格型号是否与合同一致。

4.验收标准应根据具体物资进行制定，确保准确性和合理性。

3.4 验收记录管理1.验收记录应按照一定的格式进行填写，包括验收日期、供货单位信息、物资名称、规格型号、数量、质量情况等。

物资材料到货入库检验流程

物资材料到货入库检验流程1. 前言物资材料到货入库是重要的物流环节，入库前的检验是保障产品质量的关键步骤，而检验流程的合理性和严谨性，与整个企业的生产质量和客户满意度等息息相关。

本文档旨在对物资材料到货入库检验流程进行详细解答，以期提升业务流程的效率和准确度，降低因物资材料质量问题带来的企业损失和风险。

2. 检验前准备2.1 检验计划的制定检验计划是检验工作的指导和依据，根据产品种类、质量等级、供应商情况等具体情况制定。

草拟检验计划时需参考相关标准或技术规范，如GB/T2828.1（抽样检验程序）等。

检验计划包括检验对象、检验时间、检验标准、检验项目、检验方法、检验人员及检验的判定标准等内容，计划完成后应报经主管部门审核和批准，方可执行。

2.2 检验设备的准备检验设备是保证检验工作的准确性和严谨性的基础，其准备应按照检验计划的要求进行，具体可参考设备管理规定和设备维护保养制度。

在使用检验设备前，必须进行检测和调校，确保设备的准确度和可靠性。

2.3 检验人员的培训和考核检验人员应具备相应的专业知识和技能，并接受过相应的培训和考核。

组织培训时应以检验规范、检验标准、检验方法等为主要内容，考核结果应做为人员任职的重要依据。

3. 实施检验3.1 货物的验收物资送达时，应由验货人员验收，确认到货无误。

对于需特殊保存的货物，如易碎、易湿、易腐物品，在接收时应特别妥当。

验货人员有权拒收有误或有毛病的货物，并立即通知发货人。

在验货过程中，应对货物数量、品种、尺寸、重量等进行检查，确认货物符合合同约定和商品厂家要求标准，在数量、品种等方面无误时，方可进行下一步检验。

3.2 物资材料的检验检验应根据检验计划和检验标准，选择合适的检验方法和检验项目，对物资材料进行检验。

检验项目一般包括外观质量、尺寸精度、设备功能、包装质量等，其中外观质量、尺寸精度等常用的检验项目要求严格，不能忽视。

应重视检验数据的处理和记录，准确计算检验数据，做好记录，并依据检验标准确认检验合格还是不合格。

采购物资入库流程

采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。

3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。

4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。

5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。

6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。

并进行账务处理。

7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。

采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。

8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。

自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。

并通知检验人员进行现场检验。

2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。

3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。

4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。

5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。

6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。

7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。

8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。

坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。

原材料验收入库流程

1.物料名称
2.规格型号
3.材质（如有）
4.数量
5.项目名称
6.仓库名称
7.预存库位
验收负责人
采购入库申请
审批后的入库申请
1个工作日
009
办理入库
物资接收人根据审批后的入库申请，将原材料存放至指定的仓库和库位并标识，制作物资验收单，将审核后的入库单交于财务作为凭证
物资接收人
审批后的入库申请
《物资验收单》
批准人
V1.0
孙键
2018年9月11日
新拟制
1个工作日
7
流程起点
流程终点
输入
输出
组织验收
办理入库
《送货单》
《采购合同》
《物资验收单》
8
指标名称
设置目的
指标定义
计算公式
数据来源
统计周期
备注
录入及时率
确保原材料及时录入信息系统
以制造厂收到货物1个工作日内、项目部收到货物15日内上传到货单据为及时上传
录入及时率=100%-不及时上传单据数量/到货单据数量
3.上传的送货单必须有联合验收人员签字确认
4.制造厂验收钢材需要填写《物资进场验收记录单（钢材）》
物资接收人
签字确认的《送货单》
《到货单》
《物资进场验收记录单（钢材）》
1个工作日
004
原材料复验流程
需性能检测的原材料复验人按照《原材料复验流程》对原材料进行检测
复验人
《到货单》《物资进场验收记录单（钢材）》
文件名称
原材料验收入库流程
版本
V1.0
生效日期
文件编码
ZJGG-ZZ-L4-LC-XXXX
流