乳酸菌饮料项目可行性报告

乳酸菌饮料项目可行性报告xxx集团摘要消费升级趋势下，国内益生菌产品市场逐渐进入“档次高、品种多”的成熟期。

乳制品方面具体表现为消费者对普通白奶热情下降，转而追求益生菌发酵乳品或具有活菌的益生菌饮料，品类差异化的益生菌产品今后将得到市场更多青睐。

庞大的市场规模也吸引了不少企业开始布局。

单是乳酸菌饮料，除益力多外，蒙牛、伊利、味全等乳企巨头也加入到行业竞争中，试图分食乳酸菌“蛋糕”。

甚至连以糖果起家的“马大姐”也在去年加入到了乳酸菌饮料市场争夺中。

据了解，乳酸菌饮料市场包括三大品类：酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料。

而近年来，常温乳酸菌饮料在我国发展迅速。

目前，从消费趋势看，常温乳酸菌饮品进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。

根据国际知名的咨询公司Euromonitor(欧睿)的数据显示，2014-2018年，国内常温乳酸菌饮品市场规模从57.0亿元增长至137.7亿元，复合增长率为24.7%。

从当前各品牌的市场定位来看，常温乳酸菌饮料基本定位中档市场，虽说随着竞争加剧，各品牌都在加大促销力度，致使产品的终端零售价格下降，但是各企业最初制定的市场定位方案没有改变。

低温乳酸菌饮料市场定位在各品牌之间却有所差别，养乐多定位高档市场，而其它品牌则定位中档市场。

根据主要乳酸菌饮料品牌的京东官方旗舰店的价格显示，截至2019年9月，我国国内乳酸菌饮料价格水平在40-100元的区间内。

国内常温乳酸菌饮品市场格局并未完全形成，为充分竞争行业，具有完全的市场化程度，更多品牌主要集中在区域市场竞争。

常温乳酸菌饮品市场仍处于高速发展培育阶段，在行业井喷之后，随着行业进一步规范，产品品牌和优质单品价值将凸显。

同其他饮料类别一样，常温乳酸菌饮品行业竞争也将向集中化的方向演化，已经建立品牌壁垒的龙头企业具有进一步扩大市场占有率的趋势。

根据乳业财经监测数据显示，当前常温乳酸菌饮料市场上有100多个品牌，市场占有率位居前三名的品牌分别是伊利、均瑶和好彩头，这三个品牌的市场份额合计达到46.3%，伊利的RSOM指数(相对市场份额指数)仅为1.0，其市场领先地位并不稳固，为此，当前该产品市场的竞争强度中等，属于分散型竞争结构，这意味着市场尚未走向垄断，各品牌均有机会;第一名品牌的领先优势不明显，位居第二名、第三名的品牌尚有赶超机会。

随着乳酸菌饮料市场的发展，常温乳酸菌企业加速从一二线城市向三四线城市进发，渠道下沉加速。

目前，全国一二线城市基本进入成熟期，而三线城市及县镇市场也进入快速发展阶段。

根据乳业财经数据监测，2018年我国常温乳酸菌饮料的重点市场是在下线城市及乡镇，这些地方贡献了85%的销售额，而低温乳酸菌饮料的重点市场是在上线城市，一二线城市场的销售额占比达到51%，由此可见这两类产品各有它们的主要消费市场，基本上没有交叉，所以较少会发生直接竞争冲突。

常温乳酸菌饮料摆脱冷链限制，它不仅能够走到更远的地区，而且还能够深入到更底层的市场，因而它能够接触到更加广泛人群。

根据2014-2018年中国常温乳酸菌饮料的复合增长率24.7%进行预测，预计到2024年市场规模将突破500亿元。

该乳酸菌饮料项目计划总投资12735.40万元，其中：固定资产投资11098.96万元，占项目总投资的87.15%；流动资金1636.44万元，占项目总投资的12.85%。

达产年营业收入15972.00万元，总成本费用12550.86万元，税金及附加238.05万元，利润总额3421.14万元，利税总额4131.07万元，税后净利润2565.86万元，达产年纳税总额1565.21万元；达产年投资利润率26.86%，投资利税率32.44%，投资回报率20.15%，全部投资回收期6.46年，提供就业职位359个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。

经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

乳酸菌饮料项目可行性报告目录第一章项目总论第二章项目背景、必要性第三章项目市场调研第四章建设规划分析第五章项目建设地分析第六章土建工程设计第七章工艺原则第八章环境保护概述第九章项目安全管理第十章建设及运营风险分析第十一章节能可行性分析第十二章项目实施安排方案第十三章投资方案分析第十四章项目经营效益第十五章招标方案第十六章综合评价结论第一章项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入7969.56万元，同比增长15.75%（1084.48万元）。

其中，主营业业务乳酸菌饮料生产及销售收入为7132.89万元，占营业总收入的89.50%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1959.58万元，较去年同期相比增长275.56万元，增长率16.36%；实现净利润1469.68万元，较去年同期相比增长176.93万元，增长率13.69%。

上年度主要经济指标二、项目建设理由消费升级趋势下，国内益生菌产品市场逐渐进入“档次高、品种多”的成熟期。

乳制品方面具体表现为消费者对普通白奶热情下降，转而追求益生菌发酵乳品或具有活菌的益生菌饮料，品类差异化的益生菌产品今后将得到市场更多青睐。

庞大的市场规模也吸引了不少企业开始布局。

单是乳酸菌饮料，除益力多外，蒙牛、伊利、味全等乳企巨头也加入到行业竞争中，试图分食乳酸菌“蛋糕”。

甚至连以糖果起家的“马大姐”也在去年加入到了乳酸菌饮料市场争夺中。

据了解，乳酸菌饮料市场包括三大品类：酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料。

而近年来，常温乳酸菌饮料在我国发展迅速。

目前，从消费趋势看，常温乳酸菌饮品进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。

根据国际知名的咨询公司Euromonitor(欧睿)的数据显示，2014-2018年，国内常温乳酸菌饮品市场规模从57.0亿元增长至137.7亿元，复合增长率为24.7%。

从当前各品牌的市场定位来看，常温乳酸菌饮料基本定位中档市场，虽说随着竞争加剧，各品牌都在加大促销力度，致使产品的终端零售价格下降，但是各企业最初制定的市场定位方案没有改变。

低温乳酸菌饮料市场定位在各品牌之间却有所差别，养乐多定位高档市场，而其它品牌则定位中档市场。

根据主要乳酸菌饮料品牌的京东官方旗舰店的价格显示，截至2019年9月，我国国内乳酸菌饮料价格水平在40-100元的区间内。

国内常温乳酸菌饮品市场格局并未完全形成，为充分竞争行业，具有完全的市场化程度，更多品牌主要集中在区域市场竞争。

常温乳酸菌饮品市场仍处于高速发展培育阶段，在行业井喷之后，随着行业进一步规范，产品品牌和优质单品价值将凸显。

同其他饮料类别一样，常温乳酸菌饮品行业竞争也将向集中化的方向演化，已经建立品牌壁垒的龙头企业具有进一步扩大市场占有率的趋势。

根据乳业财经监测数据显示，当前常温乳酸菌饮料市场上有100多个品牌，市场占有率位居前三名的品牌分别是伊利、均瑶和好彩头，这三个品牌的市场份额合计达到46.3%，伊利的RSOM指数(相对市场份额指数)仅为1.0，其市场领先地位并不稳固，为此，当前该产品市场的竞争强度中等，属于分散型竞争结构，这意味着市场尚未走向垄断，各品牌均有机会;第一名品牌的领先优势不明显，位居第二名、第三名的品牌尚有赶超机会。

随着乳酸菌饮料市场的发展，常温乳酸菌企业加速从一二线城市向三四线城市进发，渠道下沉加速。