红塔集团硬性指标与附加项自评表(2008.8)
玉溪红塔实业有限责任公司_企业报告(业主版)
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TOP3
2022 年-2024 年玉溪红塔实业有 限责任公司生活区二次供水水池 清洗、消毒工作任务承包项目中
昆明恒-03-14 2022-11-16
本报告于 2023 年 02 月 16 日 生成
4/21
重点项目
项目名称
标结果公告表
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
企业基本信息
单位名称: 营业范围：
玉溪红塔实业有限责任公司 许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；住宿服务；烟草制品零售；道 路货物运输（不含危险货物）；家禽饲养；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁；非居住房 地产租赁；物业管理；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；树木种植经营； 园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务； 建筑物清洁服务；日用品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；谷物种植；豆类种植；油料种植；烟草种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜 蔬菜批发；化肥销售；肥料销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；文化场馆管理服 务；停车场服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 的培训）；代驾服务；体育竞赛组织（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。
（2）农业和林业机械（4）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
2022 年玉溪红塔实业有限责任公 司固定资产采购项目（一标段： 园林机械）
昆明绿友农业发展 有限公司
64.2
TOP2
2022 年玉溪红塔实业有限责任公 司固定资产采购项目（一标段： 园林机械）
红塔集团2007年一季度考核数据来源表(营销中心)
责任故障
0起
指对卷烟生产动力保障、供给能源及时性等方面的 综合生产管理
考核（外部影响造成的供应中断除外）。
部
动力部
能源供应
楚雄卷烟厂
卷烟生产计划满 足率
大理卷烟厂
卷烟生产计划满 足率
合格
执行技术中心制定的供能品质标准，根据质量保证 综合生产管理
点的能源品质判定（外部或者用户原因的除外）。
部
≥95％
指生产满足销售计划：实际满足数÷销售计划 数×100％（备注：指30日销售计划数，品牌结构 、生产数量超过和不足计划数都视为不满足）。
降3％
卷烟烟用物资消 耗
按经济运行部下达的消耗定额进行考核，考核叶片 集团下发定额 （含薄片、膨胀丝）、嘴棒、卷烟纸、商标等４项
物耗指标。
生产二部
卷烟烟用物资消 耗
按经济运行部下达的消耗定额进行考核，考核叶片 集团下发定额 （含薄片、膨胀丝）、嘴棒、卷烟纸、商标等５项
物耗指标。
综合生产管 卷烟生产计划满
≥92％
指卷烟包装与卷制质量达到A档质量水平比例≥ 92％，C档（含C档）以下质量水平比例≤1％。
技术中心
A档质量水平比例A档质量水平比例≥100％,C档（含C档）以 下质量水平比例≤0.72％
合格
指配合技术中心完成嘴棒新产品开发试验工作；按 时、按质、按量向卷包车间供给嘴棒；嘴棒质量达 到集团技术标准要求（质量分≥92分）；设备管理
财务部
≥ 145亿元 考核参与投资企业全年实现的主营业务收入总额。 财务部
一季度完成情况
云南红塔有 限责任公司
实现利税总额
≥31.6亿元 考核参与投资企业全年实现的利税总额。
物资公司 生产一部
红塔集团绩效考评
心之所向，所向披靡红塔集团绩效考评方案考核思路考核原理和方法红塔集团考核现状说明红塔烟草有限责任公司目前的管理模式是由企业管理委员会负责对下属地区公司的管理，特别是在投资、设计、营销方面，这一模式正在探索和完善中。
红塔烟草有限责任公司的考核还没有形成科学的体系，目前的考核缺乏战略导向，考核结果的运用没有形成对公司的激励与约束作用，无法适应地区公司快速发展的需要。
考核总体思路传统考核方法的缺陷传统的绩效考核方法偏重于财务指标，这种方法有以下不足：一方面它可能造成下属单位一味追求财务指标的提高，而忽视了非财务指标对公司的发展特别是对公司长期发展的重要性；另一方面财务指标是一种滞后指标，不利于公司事前控制。
由于财务指标的提高很大程度上是建立在非财务指标提高的基础上的，或者说非财务指标的提高是财务指标提高的前提和动力，公司从非财务指标的提高入手，公司的管理水平得到切实提高，公司的业绩评价的目标才能得到真实体现。
本方案采取的考核方法本考核方案采用了国际公司通用的平衡计分卡方法，该方法继承了传统财务指标的优势，并补充了市场、内部管理、创新成长三个方面的非财务指标，从而对公司的业绩评价更加全面和具体，并从根本上大大提高公司的竞争能力。
绩效考核的目的是实施公司战略，保证公司战略目标的实现。
绩效考核体系的建立，从目标角度来讲，对于调动全公司每个部门或者每个人的积极性是非常重要的。
绩效考核体系的实施效果在很大程度上取决于指标标准的合理性，而标准的合理性很大程度上又取决于目标制定的合理性。
公司战略目标和根据战略目标制定的年度计划和预算是制定地区公司绩效考核指标标准的最主要依据。
因此，公司的战略目标、计划、预算等体系的合理性对业绩评价效果具有非常大的影响。
考核内容根据综合平衡记分卡方法和烟草行业的特点，我们选择了财务、市场、内部管理和创新成长等四方面考核指标：财务目标是平衡记分卡所有其他方面的焦点。
平衡记分卡的其他三个方面的衡量指标都要与财务目标相联系，最终结果是提高财务绩效，实现公司的经济效益和社会效益。
企业自评表
柳州烟草商业企业自评表填表说明：此表共三部分：第一部分为硬性指标自评；第二部分为附加项指标自评；第三部分为企业文化建设成果概要。
第一部分填写：（1）在括号中填入符合企业情况的答案选项；（2）参考“支撑材料举例”，根据企业实际情况列出支撑材料的名称及出处，并作相应说明。
第二部分填写：填写表格，记录获奖或处罚事件。
第三部分填写：填写表格，呈现企业文化建设的主要成果。
一、硬性指标自评如选择“A”选项，请列出支撑材料名录及相应内容的出处，并简要说明情况：1.我们企业有企业核心价值观（A）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《企业文化手册》p1企业核心价值观的具体内容：责任、创新、和谐2.我们企业有企业愿景（A）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《企业文化手册》p10企业愿景的具体内容：建设规范高效、业绩一流的现代化烟草流通企业3.我们企业有企业使命（A）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《企业文化手册》p10企业使命的具体内容：忠诚履职尽责服务创造价值4.我们企业有企业精神（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《企业文化手册》p14企业精神的具体内容：齐心奋进创新争优5.我们企业有员工行为理念（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《员工行为规范手册》P1员工行为理念的具体内容：树立良好社会形象，构建责任烟草、和谐烟草、效率烟草和诚信烟草。
6.我们企业有企业服务理念（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《企业文化手册》p16企业服务理念的具体内容：真诚服务关注细节精益求精7.我们企业有企业管理理念（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《企业文化手册》p20企业管理理念的具体内容：严规范重实效勤沟通善创新8.我们企业有企业团队理念（B）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
红塔集团企业文化评价体系实施方案
红塔（烟草）集团责任有限公司企业文化评价体系实施方案2009年7月目录红塔（烟草）集团责任有限公司 (1)企业文化评价体系实施方案 (1)一、评价体系实施意义 (6)二、评价体系实施原则 (7)三、评价体系构成 (8)四、评价体系实施方式 (9)(一)组织方式 (9)(二)实施步骤与时间安排 (9)五、评价体系实施内容 (11)(一)软件部署 (11)(二)评价培训 (12)1.评价体系实施应用培训 (12)2.评价软件操作应用培训 (12)3.评价结果应用培训 (13)(三)评价实施 (13)1.问卷评价 (13)2.企业自评 (13)六、评价体系实施结果 (13)七、附件：企业文化评价体系实施指导手册 (15)(一)筹备阶段 (15)1.成立企业文化评价小组 (15)2.部署管理平台 (16)3.人员培训 (17)4.制订计划并分解任务 (18)(二)评价实施 (18)1.问卷评价 (18)2.企业自评 (22)(三)结果上报 (25)(四)总结交流 (26)1.组织企业文化评价体系实施研讨活动 (26)2.参加国家局组织的行业企业文化评价实施研讨活动 (26)(五)结果应用 (26)1.制订《企业文化建设完善计划》 (27)2.执行《企业文化建设完善计划》 (27)3.执行效果检查 (27)4.企业文化建设经验总结交流 (27)近几年，在“两个至上”行业共同价值观的指引下，中国烟草致力于用文化力推动经济力，用文化力提升软实力，从而增强行业凝聚力，规范员工行为方式，促进烟草企业充满生机和活力，为行业持续稳定协调健康发展提供坚实的思想保证。
如果说企业文化是“灯”与“火”，那么企业文化评价体系是“路标”与“标尺”，企业文化作为“灯”可照亮前进道路，作为“火”可温暖人心。
企业文化评价体系作为“路标”可以指引方向，作为“标尺”可以评估成效。
为保证企业文化建设始终朝着正确方向开展，提供行业发展的持续动力，2006年底，国家局提出要建立起行业文化建设的“评价体系”。
集团企业文化建设考核表
考核指标
指标说明
指标权重（%）
简 评
得分
中心、职能部门
省内
生产厂
ห้องสมุดไป่ตู้省外
生产厂
集团文化建设措施
贯彻执行
积极配合集团文化建设工作的开展，认真贯彻执行集团文化建设的各项措施。
25
25
20
集团文化
宣传推广
通过制定措施，开展培训教育以及专题活动等对内、对外系统宣传推广集团文化。
30
15
10
本单位文化
建设情况
按照集团要求，有计划地开展本单位的企业文化建设。
15
30
40
企业文化测评
每年12月份，集团组织对各单位的企业文化测评，测评内容包括集团文化和本单位文化建设实施效果。
30
30
30
附加分
近一年内产生英雄模范人物，在省内外引起重大反响，如省、国家级劳模，五一劳动奖章等。
+案例数×5
3.考核方式：主要有查阅资料、座谈会、现场考察、成果统计、行为记录、调查询问、关键事件法等。
近一年内有重大的科研成果、发明或管理创新等，填补国家级或某一行业领域空白。
最终得分
本单位
自评意见
签章：
日期：
企业文化建设
办公室意见
签章：
日期：
评分说明
1.该考核表采用百分制，每一项的满分都是100分，由企业文化建设办公室打分；
2.打分按照从高到底，分为优、良、中、差四等，得分区间分别为：90以上，执行有力，效果显著；75-89，执行尚好，效果不错；60-74基本执行，有一些效果；0-59，执行不到位，效果不明显。
企业信用自评表[精彩]
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生产加工类企业信用评价指标自评表有关说明：1、本信用评价指标为生产加工类企业信用等级评定的计分指标，总分值为100分，主要包括企业基础信息指标（5分）、质量保证能力信息指标（20分）、检测能力信息指标（15分）、产品质量信息指标（20分）、检验检疫监管信息指标（40分）。
质量监督、工商、海关等其他执法部门对企业的信用评级情况，作为企业信用等级评价的参考指标。
2、企业信用评价等级共分四级，分别为守信、基本守信、失信和严重失信四级，用字母A、B、C、D代表。
A级企业为守信企业，信誉良好、诚信度高、产品质量长期稳定并具有健全的质量管理体系；B级企业为基本守信企业，信誉较好、诚信度较高、产品质量稳定并具有较健全的质量管理体系；C级企业为失信企业，信誉度低、产品质量不稳定或者具有违法违规行为，但未造成重大危害和损失。
评为该等级的企业列为“不良记录企业”，实施加严管理。
D级企业为严重失信企业，信誉度差，因产品质量给社会及消费者造成重大危害和损失或者具有严重违法违规行为。
评为该等级的企业列入“黑名单”，实施严格的重点监督管理。
3、企业基础信息指标中：1）生产（进出口）规模：二级指标项分别为（1）年生产总值：最近一年生产总值大于1000万美元为1分，否则为0分。
（2）年进出口总值：最近一年进出口总值大于100万美元为1分，否则为0分。
2）有无应用电子监管系统：二级指标项为有应用电子监管系统为1分，否则为0分。
3）产品品牌知名度（含自有或OEM品牌）：如产品品牌为国际或国内知名品牌（如PHILIPS、HITACHI、SONY等），计2分；一般品牌为0分。
4、质量保证能力信息指标中：1）质量管理体系认证：有质量管理体系（ISO9000或同等质量体系）认证为7分，否则为0分；有环境管理体系认证为2分，否则为0分；有企业社会责任认证为1分，否则为0分。
2）企业产品认证或许可：产品获得认证或许可(需要认证的必须要认证，不需要认证的按获得认证记分) 为5分，产品未获得认证或许可为0分。
124-云南红塔烟草集团kpi关键绩效指标考评说明书(doc38页)
124-云南红塔烟草集团K P I 关键绩效指标考评说明书(D O C38页)标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-关键绩效指标考评说明编制：经济运行部日期：二○○六年十二月目录一、关键绩效指标考评方式............................................................................................... 错误!未定义书签。
二、关键绩效指标考评时间............................................................................................... 错误!未定义书签。
三、各部门关键绩效指标考评说明................................................................................... 错误!未定义书签。
1、“共性指标”的考评..................................................................................................... 错误!未定义书签。
2、集团工会关键绩效指标................................................................................................. 错误!未定义书签。
3、纪检监察办公室关键绩效指标..................................................................................... 错误!未定义书签。
4、党委工作部关键绩效指标............................................................................................. 错误!未定义书签。
自评扣分项目汇总表送审版
自评扣分项目汇总表送审版附件9自评扣分项目汇总表序号要素扣分项目考评内容扣分说明扣分分值1 法律法规和标准法律、法规和标准的识别和获取建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式；及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方识别不全，扣2分，未识别到条款扣2分6法律、法规和标准符合性评价每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；编制符合性评价报告符合性评价报告编制不完善52机构和职责方针目标主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
发布1.5万吨乙基氯化物车间安全生产目标车间部分员工不知，每人次分43 负责人安全承诺的内容应明确、公开、文件化；主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
安全承诺未明确、公开；宣传不够，每项扣2分24 安全生产投入按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。
未规定安全生产费用使用范围，扣5分55 职责制定安委会和各管理部门及基层单位的污水车间一班 3安全职责。
长本部门安全职责不清晰，乙基氯化物车间2人员对其安全职责不清楚，每人次扣1分；6风险管理范围与评价方法制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
红塔山检验标准
小舌纸反包（光滑面应向外）。
HB31
小盒严重擦白（油墨擦掉）。
盒装质量缺陷严重性分级（表三）
第4页
共4页
缺陷代码
质量缺陷项
扣分值
分级
HC01
软盒粘贴不整齐，错位大于1.0mm。
1.0分/盒
C
HC02
软盒粘贴处翘边。
HC03
硬盒粘贴不齐，底部或顶部错位大于1mm。
HC04
盒装叠角损伤，长度大于3.0mm。
HC05
小盒透明纸过松，与商标纸之间的距离≥1mm。
HC06
拉带（印刷、有色）位置不正确。
HC07
封签（税票）歪斜，左右或前后两端偏离中心≥1.0mm，商标纸针眼外露。
HC08
广告卡插卡方向错误，如倒置。
HC09
内衬皱折（未露烟支）。
HC10
内衬压辊图案不清晰。
HC11
小舌歪斜。
HC12
小盒不洁，1点，其长度1-2 mm。（包括小盒和小盒透明纸之间的杂质，小盒内盖上的不洁，不包括小舌纸）。
TB06
条盒表面破损。
TB07
条盒打码不清晰、不完整，难以辨认，位置不正确
TB08
条透明纸因烫封温度过高而变色（未破损）。
TB09
条透明纸不洁（明显可见的任何脏污，不管大小）。
TB10
条透明纸封口密封不严，有缝隙。
TB11
条盒严重擦白（条盒颜色明显擦掉）或长时间烫封导致图案脱落。
TB12
条盒中缝不粘，未粘长度大于中缝长度的1/3。
白色接装纸内夹末。
YB16
接装纸过长，盖住钢印。
烟支表面横裂口，卷烟纸裂缝，裂口较细。
YA11
日升标准化绩效考核自评表
5
小计
10
5
4
需加强管 理落实
9
1.建立安全生产委员会或领导小组；
5
-
4.1.3 机构 设置
2.设置安全生产管理机构或配备与企业生产规模相适应的专职安 全生产管理人员，有健全的安全管理网络，并明确具体人员；
15
15
小计
20 20
缺项
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；
10 10
4.1.4
2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职 责；
----
考核要素 4.3.1 法律 法规
4.3.2 安全生产目
标责任书
4.3.3 安全生产规
章制度
4.3.4 安全操作规
4.3 法律法规、安全管理制度（100） （自评得分: 90 分）
考核内容
应得分
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其 他要求的管理制度；
5
2.明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，建立法律、
----
小计
20 19
考核 要素
4.2.1 风险 评价
4.2 风险管理（100）
（自评得分: 57 分）缺项 40 分
考核内容
应得分 实得分 备注
1.委托有资质的安全评价机构进行安全评价（定期安全评价），范 10 围明确，覆盖所有活动、区域；
2. 危险化学品建设项目应及时进行安全预评价和竣工验收安全 10 评价；
----
标准化绩效考核自评表
考核 要素
4.1.1 负责人
4.1 负责人与责任（100）
（自评得分: 93 分）
考核内容
应得分 实得分
1.企业应有文件明确企业的主要负责人为本单位的安全生产第一 责任人,并有具体的安全生产职责；
十项目支出绩效自评指标评分表
十三、项目支出绩效自评指标评分表
报纸材料及印刷费
项目支出绩效自评指标评分表
儿童舞台剧《湖畔奇缘》第二季项目支出绩效自评指标评分表
昆明信息港升级改造项目支出绩效
自评指标评分表
昆明信息港新闻宣传及政务服务项目支出绩效自评指标评分表
昆明信息港政务和新闻功能提升项目支出绩效自评指标评分表
“昆明文艺”项目支出绩效自评指标评分表
《文化昆明》月刊项目支出绩效自评指标评分表
都市时报预见新闻秀视频直播
2016年项目支出绩效自评指标评分表
2016年《昆明影视文化产业基地项目策划》项目支出绩效自评指标评分表
都市时报i昆明APP融合升级2016年项目支出绩效自评指标评分表
昆明市创新项目会办推进工作机制全力快速推进项目投资新闻宣传工作
自评指标评分表
掌上春城4.0升级
2016年项目支出绩效自评指标评分表。
企业自评表(雪茄)
企业自评表填表说明：此表共三部分：第一部分为硬性指标自评；第二部分为附加项指标自评；第三部分为企业文化建设成果概要。
第一部分填写：（1）在括号中填入符合企业情况的答案选项；（2）参考“支撑材料举例”，根据企业实际情况列出支撑材料的名称及出处，并作相应说明。
第二部分填写：填写表格，记录获奖或处罚事件。
第三部分填写：填写表格，呈现企业文化建设的主要成果。
一、硬性指标自评如选择“A”选项，请列出支撑材料名录及相应内容的出处，并简要说明情况：1.我们企业有企业核心价值观（A）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《川渝中烟工业公司文化体系企业文化手册》 p43企业核心价值观的具体内容：国家利益至上，消费者利益至上2.我们企业有企业愿景（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《川渝中烟工业公司文化体系企业文化手册》 p39企业愿景的具体内容：跨入中国烟草“第一方阵”3.我们企业有企业使命（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《川渝中烟工业公司文化体系企业文化手册》 p41企业使命的具体内容：报效国家，回报社会，成就员工4.我们企业有企业精神（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《川渝中烟工业公司文化体系企业文化手册》 p46企业精神的具体内容：激情创业，创新发展5.我们企业有员工行为理念（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《川渝中烟工业公司文化体系企业文化手册》p48 员工行为理念的具体内容：敬业，爱岗，忠诚，奉献6.我们企业有企业服务理念（B）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：企业服务理念的具体内容：7.我们企业有企业管理理念（A ）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
材料：《川渝中烟工业公司文化体系企业文化手册》 p50企业管理理念的具体内容：以人为本，制度为准，执行为要8.我们企业有企业团队理念（A）A.有B.没有支撑材料举例：理念体系载体，如文化手册等。
评分表1
4.2.4检测设备的比对分析
4.2.5设备检定与校准
4.2.6国家质量监督部门及行业上级质检部门近一年质量抽查情况。(2010年抽查情况)该项为4分
产品防护（12分）
5.1不合格品控制（分3项满分6分）
5.1.1不合格品控制程序
6
5.1.2不合格品的标识与隔离
2
评分说明：
供应商质量控制体系考核各项评分细则：
0分——体系要求的控制项目完全不符合控制要求。
1分——少部分体系要求的控制项目符合控制要求。
2分——大部分体系要求的控制项目符合控制要求。
3分——体系要求的控制项目基本符合控制要求，但仍有改进空间。
4-6分——体系要求的控制项目满足控制要求，供方能有效控制产品质量。
12
3.5.2生产设备状况是否良好？（有无定期保养规定、保养记录？）
质量控制及检验（34分）
4.1产品技术标准和检验办法（分5项满分15分）
4.1.1是否根据红塔集团的技术标准制定了企业自己的产品技术标准与最终检验标准？
15
4.1.2是否对原料进行针对无机元素、挥发性物质两项重点检验指标的检测？（查看检验记录或原料供方检验证明）
-1
3.4生产现场管理（分3项满分18分）
3.4.1生产现场是否满足清洁生产环境要求？（控制蚊虫、通风、温湿度合理）
18
3.4.2生产车间是否清洁卫生？所有半成品、成品是否采用适宜包装防止污染？
3.4.3对易造成交叉污染的相邻工序是否进行有效隔绝？
3.5设备管理（分2项满分12分）
3.5.1企业是否制定各类设备管理制度？（查文件）
6
6.2.2是否有处理质量事故的应急预案
04硬性指标与附加项自评表(红云)
无品牌质量管理的机制。
与标准描述完全一致。
企业能对市场快速响应。
市场导向 企业能敏锐洞察市场变化。
企业不关注市场。
与标准描述完全一致。
创新成果有实际的运用。
创新导向 企业对创新有实际的鼓励。
企业对创新无鼓励。
与标准描述完全一致。
VI系统完备性
有VI系统，但不完整，有使用规范。 有VI系统，但不完整，无使用规范。
5分53分 Nhomakorabea0分5分
5
3分
0分
5分
5
3分
0分
5分
5
4分
1分
未任何文化宣传设施。
0分
学习娱乐场所照片 宣传栏等照片
无VI系统。
企业形 象标识
得分 5分 3分 0分 5分 4分 3分 0分 5分 4分 3分 0分 5分 4分 3分 0分 5分 4分 3分 0分 5分 4分 1分 0分
自评打分
4 4
支持材料名称 品牌建设规划与计划
品牌结构情况 品牌质量管理制度
VI系统
物质文 化
与标准描述完全一致。
5分
5
企业形 象标识
台
知识沉淀与 共享的机制
与平台
学习、娱乐 、休闲场所
文化宣传设 施
与标准描述完全一致。 部分部门建立了信息化沟通平台。 未建立信息化沟通平台。 与标准描述完全一致。 有知识沉淀与共享的机制，但无平台。 未建立知识沉淀与共享的机制与平台。 与标准描述完全一致。 有学习与生活、休闲设施之一。 无任何设施。 与标准描述完全一致。 有文化宣传设施，不定期更新。 有文化宣传设施，近一年无更新。
物质文 化
物质文化
硬性指标
评价结果
葡萄酒安全标准
葡萄酒酿造企业安全标准化复评申请表企业名称：申请级别：年月日葡萄酒酿造企业安全标准化复评申请表葡萄酒酿造企业安全标准化自评报告附：葡萄酒酿造企业安全标准化自/复评汇总表葡萄酒酿造企业安全标准化复评报告企业名称：复评机构：年月日葡萄酒酿造企业安全标准化复评报告附：葡萄酒酿造企业安全标准化自/复评汇总表葡萄酒酿造企业安全标准化考核评级标准葡萄酒酿造企业安全标准化考评检查表一、基础管理考评检查表职业安全健康规章制度考评检查表No.102安全设施“三同时”管理考评检查表No.107班组安全管理考评检查表No.108注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分办法：实得分=12-不合格班组数/抽查班组数×0.12×100二、设备设施安全考评检查表检查表果汁分离机考评检查表No.203硅藻土过滤机考评检查表No.208No.211粉碎机考评检查表包装车间公用部分及动力车间热力管道考评检查表No.226No.227工业气瓶考评检查表输送机械（皮带、刮板、螺旋、提升、连板输送机等）考评检查表No.229No.230叉车考评检查表低压电气线路考评检查表No.232No.237电焊机考评检查表移动电动工具考评检查表厂内机动车辆考评检查表No.239No.240其他机械考评检查表三、作业环境与职业健康考评检查表车间作业环境考评检查表No.302仓库考评检查表No.303危险化学品使用现场考评检查表No.304No.306职业危害防护设备设施合格率考评检查表职业病管理考评检查表No.309。
03硬性指标附加项自评(商业企业)(wanght-msl调整)
目录一、精神文化 (2)（一）企业理念体系 (3)二、行为文化 (6)（一）员工行为 (6)（二）企业行为 (7)三、制度文化 (14)（一）文化建设 (14)（二）管理运行 (20)四、物质文化 (21)（一）服务品牌 (21)（二）硬件设施 (25)（三）文化产品 (26)五、附加项评分规范 (27)六、附件：编辑材料提纲 (28)一、精神文化（一）企业理念体系1. 精神文化->企业理念体系->完整性标准：理念体系包含有核心价值理念与各项子理念，其中核心理念描述了企业的价值信仰（如核心价值观、企业精神等）与使命追求等，子理念覆盖企业经营管理等各方面。
材料与实证：（1）材料：理念体系载体，如文化手册等；（2）自评人员对理念体系的结构进行简要诠释，重点说明其结构性特征与各理念之间的贯穿线索。
评价结果对应分值：2. 精神文化->企业理念体系->指导性标准：企业的价值理念结合实际，能指导、统领企业的行为文化、制度文化、物质文化的建设；能指导员工职业观和工作观的形成，其内涵解读有助于宣贯落地；能指导部门的团队文化建设，能为员工所接受，并指导实际的行为。
材料与实证：（1）材料：理念体系载体，如文化手册等；（2）自评人员列出下表在理念体系中的具体内容。
价值信仰、使命追求、指导经验管理的理念、指导员工行为的理念评价结果对应分值：二、行为文化（一）员工行为1. 行为文化->员工行为->行为规范执行标准：员工正确认知并认同企业行为识别体系（如服务行为规范、礼貌规范、文明用语规范等），在工作中能正确依照各种行为规范办事。
材料与实证：（1）材料：各种学习计划（包括个人、部门、企业级别的规划、计划）；（2）自评人对各种计划的执行情况进行说明。
评价结果对应分值：（二）企业行为2.行为文化->企业行为->履行社会责任->高层责任表率标准：高层领导具有自觉奉献社会的意识，并身体力行地参与履行社会责任的行动，充分发挥表率作用。
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硬性指标
高层参
与情况 企业文
化建设
领导小
组
分工情
况
组织机
构 资源支
企 化 职
业 建 能
文 设 部
配与 门协 能力
部 调
门 （ 机职 责 与
构） 分 工 情
况
规划指 导性
企业文 化建设 规划 目 标 的
实施
规划与 计划
对规划 支持
企业文 化建设 工作计 划
责任与 分工
文化机 制
评价方 式
评价机 制
制度文化
文化机 制
评价方 式
评价机 制
制度保 障
制度文 化
长效机 制
激励方 式
激励机 制
制度保 障
传播机制
宣贯机 制
内训师机制
资金保障
执行力 KPI体系
运行机 制
沟通
平台的 多样性
沟通机 制与平 台
运行机 制
沟通
沟通机 制与平 台
畅通情 况
制度完备性
制度建 设
人力资 源
制度执行情况
主题实践活动、
队 伍 建 党员领导干部民
得分 自评打分
5分 5分 3分 0分 5分 5分 3分 1分 0分 5分 5分 3分 0分 5分 5分 3分 0分 5分 5分 3分 0分 5分 5分 4分 3分 0分
5分 5分 3分 1分 0分 5分 4分 4分 3分 1分 0分 5分 5分 4分
企业文化建设有评价，但难以执行。 企业文化建设无评价。 与标准描述完全一致。 有约定俗成的方式，但未明确为制度。 能进行权威评价，但无明确制度。 企业文化建设无评价。 与标准描述完全一致。 激励与评价相结合。 企业文化有评价有激励，但没有结合。 企业文化只有评价或只有激励。 企业文化建设无评价与激励。 与标准描述完全一致。 有约定俗成的方式，但未明确为制度。 有奖惩，但未形成制度。 企业文化建设无评价与激励。 与标准描述完全一致。 企业文化传播有多种固定的传播途径。 企业文化传播有多种途径，但不固定。 有企业文化的传播，但方式、途径单一。 无企业文化传播。 与标准描述完全一致。 形成相对固定的企业文化内训师队伍。 内部人员零散地进行企业文化培训宣贯。 完全靠外聘人员进行企业文化培训宣贯。 无企业文化的培训与宣贯。 与标准描述完全一致。 企业文化有专项资金投入。 企业文化有资金投入，但无专项的资金。 企业文化无资金预算。 与标准描述完全一致。 建立了KPI体系。 未建立KPI体系。 与标准描述完全一致。 只有纵向沟通的平台。 只有横向沟通的平台。 未建立沟通平台。
红塔集团第十七届一次 职代会代表提案处理情
红塔集团关于对中层管 理人员考核的通知
同上（制度完备性）材 料相同
《2006、2007年度中心 组学习情况》
设
主生活会、中心
组学习
制度文化
评价结果
与标准描述完全一致。 企业成立有企业文化的领导小组。 企业无企业文化领导小组。 与标准描述完全一致。 领导小组主要发挥导向作用。 领导小组象征性地发挥作用。 企业无企业文化领导小组。 与标准描述完全一致。 能对其它部门文化建设工作监督、考评。 企业无企业文化建设部门（机构）。 与标准描述完全一致。 企业文化建设部门（机构）有具体的工作目标与职责。 企业无企业文化建设部门（机构）。 与标准描述完全一致。 有企业文化建设规划。 无企业文化建设规划。 与标准描述完全一致。 规划明确了目标实现步骤。 规划明确一段时期企业文化建设目标。 无企业文化建设规划。
5分
人员任用、评价、薪酬、培训四个方面制度其中之三被较好地 4分 4分
执 人行员。任用、评价、薪酬、培训四个方面制度其中之二被较好地 3分
执 人行员。任用、评价、薪酬、培训四个方面制度其中之一被较好地 1分
执 人行力。 资源方面无任何一种制度。
0分
与标准描述完全一致。
5分 5分
组织规范，定期开展，长期坚持。
企业文化建设考核办法
企业文化建设考核办法 红塔集团企业文化建设
红塔集团党委关于表彰 2004——2006年度“和
红塔企业文化建设实施 考核指标
红塔集团网站 （http://www.hongta.
企业文化内训师队伍名 单
2008年度企业文化专项 资金投入表 红塔集团2008年关键绩 效指标 红塔集团第十七届一次 职代会代表提案处理情
4分
不定期开展。
1分
从来不开展。
0分
支持材料名称 红塔集团企业文化建设 推进方案（20—21页）
红塔集团企业文化建设 推进方案
红塔集团党委关于印发 《企业文化建设规划》
红塔集团企业文化建设 规划
红塔集团企业文化建设 规划
红塔集团企业文化建设 规划
红塔企业文化建设推进 方案
红塔集团企业文化建设 推进方案
1分 0分 5分 5分 4分 3分 0分 5分 4分 4分 3分 1分 0分 5分 5分 3分 1分 0分 5分 5分 4分 3分 1分 0分 5分 4分 4分 3分 1分 0分 5分 4分 4分 3分 0分 5分 5分 3分 0分 5分 5分 4分 3分 0分
与标准描述完全一致。
5分 5分
能顺畅地单向发表信息，但反馈不畅。
3分
有沟通平台但很少发挥作用。
1分
未建立沟通平台。
0分
与标准描述完全一致。
5分 5分
有人员任用、评价、薪酬、培训四个方面四种制度中的三种。 4分
有人员任ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、评价、薪酬、培训四个方面四种制度中的二种。 3分
有人员任用、评价、薪酬、培训四个方面四种制度中的一种。 1分
人力资源方面无任何一种制度。
0分
与标准描述完全一致。