2017项目支出绩效自评指标计分表

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项目支出绩效自评表2017

止。
成本控制率=(预算数-实
成本指标（5 分）
成本控制率
5 ±10%
分
达标
际支出)/预算数×100% 控制率在±10%以内得 5 分，±10-15%以内得 3 分，±15-20%以内得 1
5分
分，±20%以外不得分。
效社会效
益பைடு நூலகம்益
指指标
标（30
(30 分）
分)
履职履责
30 达标
分
达标
通过省政协委员的视察
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
（万元）
其中：本年一般公共预
431
402.29
10 分 93.3% 9.3 分值，最高不得
算拨款
超过分值上限。
其他资金
年度年初设定目标:本着履行政治协商、民主监督、参政议政年度总体目标完成情况综述:本着履行政治协商、民主监督、
标总体职能服务的宗旨，致力于促进江西省的经济建设和社会参政议政职能服务的宗旨，圆满完成省政协委员本年内视察

项目支出绩效评价指标体系及评分表

附件4-2-2
项目支出绩效评价指标体系及评分表
项目名称：瑞丽市2017年度砂石场生态恢复试点项目
评价年度：2017年
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标说明
评分说明
评价得分
项目立项规范性
①项目是否按照规定的程序申请设立1分；②所提交的文件、材料
4
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反是否符合相关要求1分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专
映和考核项目立项的规范情况。
家论证、风险评估、集体决策等1分；④项目申请是否经过批准1
4
分。
项目立项绩效目标合理性
4
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策1分；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关1分；③ 项目是否为促进事业发展所必需1分；④项目预期产出效益和效果
本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=资金使用率*5。
5
×100。
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用
5
以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完
本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=完成及时率*5。
5
成时间]×100。
质量达标率
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率， 5 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=质量达标率*5。 5
4 需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或 4

项目支出绩效自评表

力
寒，节约劳动力，提前
葡萄上市时间
冷棚建设项目招投标留标，未有人投标，2018 年继续招标
冷棚建设项目招投标留
时效指标 2017年全年
2017年全年
2017年全年
标，未有人投标，2018
年继续招标
年
度绩
葡萄园品种园1个，种植成本指标葡萄品种50种
效
指
经济效益
标
指标
80.00
冷棚建设项目招投标留 58.79 标，未有人投标，2018
萄
葡萄
冷棚3个
0个
冷棚建设项目招投标留标，未有人投标，2018 年继续招标
通过品种园的建设，筛通过品种园的建设，
提升我区葡萄供应的质量选究适合我区种植的葡筛选究适合我区种植
产
与品种丰富性
出质量指标
萄品种，增强我区葡萄的葡萄品种，增强我
品种的丰富性
区葡萄品种的丰富性
指标
提升我区葡萄越冬防寒能冷棚代替葡萄埋土防
3、借用包头轻工职业技术学院能源工程学院办公室和实训室，完成北京优利康达科技有
度
3、提升教师教育水平、提高教师教学能力
限公司员工岗前培训5期
总
4、丰富学生新能源技术专业的专业知识，使学生或学员熟练掌握新能源技术的应 4、特种作业培训近1000人次
体
用
5、协助完成全区社会信用体系建设高级研修班1次
目
5、大幅提升学校核心竞争力，提升社会美誉度
创建国内最专业、最具知名度和公信力院，共同创建国内最专业、最具
的新能源专业人才“培训中心”、新能知名度和公信力的新能源专业人
源行业的“黄埔军校”
才“培训中心”、新能源行业的

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定的效果，未达成预期指标效果且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正常指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为返乡指标（即指标值≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值.4.“请在未完成原因分析”中说明偏离目标，不能完成的原因及拟采取的措施。

5.对于不适用部分评价对象的评价指标，不考核改指标，用适用指标得分汇总后按百分制对该项目这算计分。

指标说明：1、年初设定目标：所有计划任务书中设定本年度应完成的各类指标总和。

2、年度总体目标完成情况综述：包含所有项目实际完成的各类指标之和。

3、项目资金管理：主管部门和项目承担单位是否针对项目资金制定有相应的管理办法，是否按管理办法要求进行资金分配管理。

4、资金到位及时：项目财政资金是否及时合规拨付到项目承担单位。

5、资料报送情况：主管部门和项目承担单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。

6、项目管理规范：项目承担单位是否制定有项目（专项）管制制度，制度执行是否有效。

7、项目监督检查：主管部门和项目承担单位是否对项目进展情况进行了监督检查或绩效考核。

8、财务管理规范：项目承担单位财务管理制度是否健全、执行有效。

9、资金使用合规：项目资金的使用是否符合项目资金管理办法的相关规定。

10、完成内容一致：对照项目申报材料等判定项目实际完成内容与申报内容的一致性情况。

11、项目目标实现：对照项目申报材料等材料来判定项目目标的实现程度。

12、项目申报公开：主管部门和项目承担单位是否对社会公开项目申报的有关要求。

13、项目遴选评审：主管部门对申报项目进行遴选评审所选择的专家（机构）是否有代表性（专业性），评审记录是否详细。

项目支出绩效评价指标体系及评分表

档案管理规范性 4 集、分类、整理、归档，专门管理，用以反映和考
核项目实施单位对项目档案管理的情况。
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考
财务管理管理制度健全性 3 核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
。
资金使用合规性
4
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=资金使用率*5。
5
×100。
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用
5
以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完
本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=完成及时率*5。
5
成时间]×100。
质量达标率
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率， 5 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=质量达标率*5。 5
①会计核算是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计制度的规定1分；②项目资金是否进行专账核 3 算1分；③记账、报账是否符合会计基础工作规范1分。
①是否形成监督、检查、复核的监控机制1分；②不相容职责是否分离1分；③会计人员是否定期轮岗1分。
2
小计
29
27
实际完成率
产出项目产出
资金使用率完成及时率
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映 5 和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=实际完成率*5。 5
际产出数/计划产出数）×100。
项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率，

项目支出绩效自评表

项目资金（万元）其他资金标目体总度年
年度资金总额：其中：本年一般公共预算拨款年初设定目标
425.16 425.16
一级指标
二级指标
三级指标
分值
数量指标
2017年拟举办12期红十字初级急救员取证培训班，共是否完成绩效目标申报表中申报的数量 12.5 培训384人；270期单项救护技能取证培训班，共培训 13500人；200场公开课，共培训30000人
12.5 预计2017年年底，按时保质保量完成。 12.5 2017年年初预算，“红十字事业”项目为438.13万元。
12.5
12.5
7.5 不直接产生经济价值经济效益指标项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长效益指标 (30分) 通过各项活动，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，从而促进社会文明、社会和谐，提高人们“人 7.5 道、博爱、奉献”的红十字精神，促进各项事业发展。
2017年，全年举办取证培训班305期，15250人参加培训，取得救护技能证；举办公开课210场，培训 31500人，圆满超额完成了2017年的工作任务。
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记分。
12.5
产出指标 (50分)
质量指标
是否达到国标或行业内相关规定的标准和要 12.5 普及应急救护知识和技能，保证取证人数、质量。求
7.5 1.若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含50%)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或 A/B*该指标分值记分。
社会效益指标项目实施是否对区域人文产生的影响

2017年财政项目支出绩效自评表

附件：11
2017年度财政项目支出绩效自评表
绩效自评指标体系
注：1.项目分类：专项包括区委区政府确定的专项以及确定分年度预算安排的专项和单列编制项目；部门业务费包括经常性业务费以及其他专项。

2.项目资金：一般预算拨款和基金预算拨款均为本级年度预算安排的资金，除本级预算安排以外的，如上级补助、自筹等均列为其他资金。

3.年度总体目标完成情况：须对未完成年度目标的明确目标偏离情况、分析说明未能完成目标的原因及已采取的措施。

4.资金支出：可根据实际支出内容增删行（不留空行）。

5.绩效自评体系：二级指标不可删除，无该项目内容填“/”，三级指标可根据实际增删行（不留空行）。

6.指标权重：一级指标已设置，可调整；三级指标根据各指标重要程度设置权重。

项目支出专项绩效自评表

标腐败和扶贫领域涉嫌违纪问题
完
成
情
况
评价方法
成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法□
年初预算
实际到位实际支出
结余
年度资金总额
54
项目资金
其中：一般公共预算拨款
54
（万元）
基金预算拨款
0
0
0
0
0
0
其他资金序号
1
金额
2
项目资金
支出情况
3
（万元）
4
5
合计
0
项目名称项目分类Fra bibliotek2017年度项目支出绩效自评表
办案费
专项√
部门业务费□
年初设 1、建好用好监督执纪信息管理平台2、抓早抓小把纪律和规定挺在前面3、严肃查处群众身边腐败定和扶贫领域涉嫌违纪问题目标
年
度
总
体
目
1、建好用好监督执纪信息管理平台2、抓早抓小把纪律和规定挺在前面3、严肃查处群众身边

2017年绩效自评表

附件4
建阳区级财政专项支出绩效自评表
（2017年度）
评价层次：项目承担单位绩效自评□ 区直主管部门绩效自评□
评价类型：项目事中评价□ 项目事后评价□
项目名称：建窑建盏文化博览会经费
项目承担单位：南平市建阳区文化体育新闻出版局（公章）
项目主管部门：南平市建阳区文化体育新闻出版局（公章）
填报日期 2018年8月7日
建阳区财政局制
标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；
2.单项指标权重最高不得超过10%。

1.单位必须将期初设置
填表人签名：联系电话：。

2017年项目支出绩效自评指标计分表

符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）
决策程序（4分）
4
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）
资金分配（8分）
8
根据项目实际，标识所产生的社会效益
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）
环境效益（8分）
8
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）
可持续影响
（8分）
8
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
项目产岀能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4
项目实施（3分）
3
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）
管理制度（6分）
6
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）
2017
一级指标
二级指标
三级指标
自评分
具体指标
评价标准
项目绩效
（55
分）
服务对象满意度
（8分）
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）
总分
100
100
100
对照绩效目标，按实际产岀时效率计算得分（3分）
产出成本（3分）

项目支出绩效自评指标计分表

2017年度项目支出绩效自评指标计分表2017年度城乡居民基本医疗财政补助资金绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。

益阳市人力资源和社会保障局高新区分局是益阳市人力资源和社会保障局直属的科级事业单位。

代表益阳市人力资源和社会保障局管理益阳高新技术产业开发区劳动和社会保障工作并经办相关业务。

（二）项目基本情况简介城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。

是推进医药卫生体制改革、实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义、增进人民福祉的重大举措，对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。

城乡居民医保制度覆盖范围包括现有城镇居民医保和新农合所有应参保（合）人员，即覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。

城乡居民基本医疗保险财政补助资金主要用于城乡居民的住院、门诊、大病保险等支出。

二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

城乡居民基本医疗保险基金筹资标准由个人缴费、财政补助资金组成，其中财政补助资金由中央、省、市、区四级财政共同补助完成。

根据相关文件，2017年度城乡居民基本医疗保险基金筹资标准为600元/人（其中：个人缴费150元/人，中央、省、市、区四级政府补助450元/人），我区2017年最终参保人数为87109人，根据申报补助资金时上报人数，区级财政补助资金为353.56万元，且已按时到位。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2017年城乡居民基本医疗保险含财政补助和个人缴费共筹集资金5068.95万元，2017年城乡居民基本医疗保险待遇支出(包含大病保险支出)共计3988.93万元。

（三）项目资金管理情况分析一是健全城乡医保管理制度。

在延用高新区医管委《2016年高新区城乡居民基本医疗保险实施细则》益高医管[2016]1号、《益阳高新区城乡居民基本医疗保险稽查工作实施办法》益高医管[2016]2号的同时，执行省、市出台的相关新政策，为服务参保群众以及监管医疗机构提供了政策依据。

2017项目自评表

项目预期服务对象对项目实施对照绩效目标评价服务对象满意度的满意程度（8分）
分配办法资金分配 8 分配结果 2
资金使用项目管理 25 资金管理 10 财务管理组织机构组织实施 10 管理制度产出数量产出质量项目产出 15 产出时效产出成本项目绩效 55 经济效益社会效益项目效果 40 环境效益可持续影响服务对象满意度总分 100 100
评价标准
目标明确（1分），目标细化（1 分），目标量化（2分）项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履行相应手续（1分）办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1 分）。机构健全、分工明确（1分）
7
3 1 9 5 4 3 3 8 8 8 8 8 100
是否建立健全项目管理制度；建立健全项目管理制度（2分）；是否严格执行相关项目管理制严格执行相关项目管理制度（7 度分）项目产出数量是否达到绩效目标项目产出质量是否达到绩效目标项目产出时效是否达到绩效目标项目产出成本是否按绩效目标控制项目实施是否产生直接或间接经济效益项目实施是否产生社会综合效益项目实施是否对环境产生积极或消极影响项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照绩效目标评价产出数量（5 分）对照绩效目标评价产出质量（4 分）对照绩效目标评价产出时效（3 分）对照绩效目标评价产出成本（3 分）对照绩效目标评价经济效益（8 分）对照绩效目标评价社会效益（8 分）对照绩效目标评价环境效益（8 分）对照绩效目标评价可持续影响（8 分）

2017年部门整体支出绩效自评指标计分表

级
指
标
级
指
标
三级
指标
自
评
分
指标解释
指标说明
投入
（
20分）
目
标
设
疋
（5
分）
绩效目标合理性（2分）
2
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门三定”方案确定的职责计0.5
“
公经费” 控制率（2
1
部门本年度三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对
三公经费”的实际控
三公经费”控制率=（三公经费”实际支出数/三公经费”预算安排数）X100%为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完
级
指
标
级
指
标
三级
指标
自
评
分
指标解释
指标说明
分）
分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5
分。
绩效指标明确性（3分）
3
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
预
算
管
理
（5
分）
管理制度健为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责