组织部整体支出绩效目标自评表
部门整体支出绩效自评表(5)
部门整体支出绩效自评表专项资金绩效自评表2021年度雁峰区白沙街道办事处部门整体支出绩效自评报告一、部门（单位）基本情况（1）、职能职责白沙洲街道办事处是雁峰区所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。
其主要职责为：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.办理上级党委政府交办的其他事项。
二、机构设置2019年12月根据雁办发（2019）80号文件精神进行了机构改革和人员编制的规定。
设立党政机构四个分别为：1、党政综合办公室。
2、经济发展办公室。
3社会事务办公室。
4、社会治安综合治理和应急管理办公室。
设立司法所和财政所为派出机构。
设立三个事业单位分别为：1、综合行政执法大队。
2、社会事业综合服务中心。
3、政务服务中心。
三、部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标1、2021年度整体支出绩效目标目标1：保障预算单位人员及日常办公正常运转。
目标2：建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作。
目标3：提供公共服务，维护社会稳定。
目标4：加强政策管理引导、创文创卫、目标绩效考核等工作。
目标5：加强社区治理建设，发挥有效职能。
目标6：结合部门职能、履行好部门职责。
2、2021年度项目支出绩效目标目标1：保障社区正常有效运转。
目标2：以社区为纽带，维护民众权益，维护社会稳定。
目标3：维修（护）公共基础设施，为居民日常生活提供保障。
部门整体支出绩效自评指标表参考指标
部门整体支出绩效自评指标表（参考指标）2021年度芙蓉区红十字会整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况。
职能职责长沙市芙蓉区红十字会的工作职能是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，是从事人道主义工作的社会救助团体。
履行下列主要职责：（I）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（5）参加国际人道主义救援工作;（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2021年预算批复168.81万元，全年实际到位资金185.72万元;其他收入2.24万元；实际支出188.18万元，其中基本支出129.64万元，项目支出58.53万元；上年结余0.22万元，本年结余。
元。
二、一般公共预算支出情况（一）基本支出2021年基本支出财政拨款129.64万元包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
2021年本单位未产生三公经费。
（二）项目支出1.2021年项目支出总额583.53万元，其中社会保障和就业支出57.59万元，包含红十字事业经费27.99万元，主要是救助就灾及三献事业先关工作经费；特殊对象救助7.2万元，主要是白血病合并艾滋病对象的困难救助。
部门整体支出绩效自评指标计分表
部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入（20分）目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。
③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
预算配置（15分）在职人员控制率（5分）4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）某100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。
在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明“三公经费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]某100%。
下降的计5分，增加的按比例扣减。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）某100%。
部门整体支出绩效自评指标表
部门整体支出绩效自评指标表附件1-2部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县青山铺镇人民政府说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2023年度青山铺镇人民政府整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：长沙县青山铺镇人民政府单位负责人（盖章）：陈渊智部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责青山铺镇人民政府2023年编制人数为52人，在职人员49人，内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织。
下设4个事业单位：社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。
主要职能如下：1、加强党的建设。
落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。
推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。
推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。
实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。
负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。
承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
部门预算整体支出绩效自评表
部门预算整体支出绩效自评表评估日期：_________ 评估人员：_________部门名称：_________评估周期：_________--------------------------一、绩效评估指标1. 支出目标达成情况支出目标|预算数额（万元）|实际支出数额（万元）|达成情况（实际支出数额/预算数额）_________|________________|____________________|_______________ ___________2. 支出预算执行效率预算执行效率=（实际支出数额/预算数额）×100%3. 成本控制水平成本控制水平=（实际支出数额/相关产出或效益）×100%4. 资金利用效益资金利用效益=（支出产生的效益/实际支出数额）×100%二、整体评价及自我总结请依据以上绩效评估指标，根据部门的具体情况进行综合评价和自我总结。
在绩效评估中，可以考虑以下方面的内容：支出目标达成情况、预算执行效率、成本控制水平、资金利用效益等。
1. 绩效评价综合描述：2. 自我总结及改进计划：--------------------------三、改进措施在绩效评估中发现的问题和不足之处，请提出改进措施并制定可行的实施计划。
问题描述及分析：改进措施：实施计划：--------------------------四、建议意见请针对部门预算整体支出绩效，提出建议意见，以期对未来工作有所指导和改进。
建议意见：五、评估结论基于以上绩效评估和总结，对部门预算整体支出绩效作出综合评估和结论。
评估结论：--------------------------备注：本表格仅供参考，可以根据实际情况进行修改和调整。
整体支出绩效自评表
整体支出绩效自评表1. 绩效评估概述整体支出绩效评估是一种用于衡量组织或个人在支出管理方面表现的方法。
通过自我评估，我们可以了解自己在财务方面的表现，并找到改进的机会。
本文将为您提供一份整体支出绩效自评表，以帮助您评估和改进自己的支出管理能力。
2. 自评指标2.1 支出预算- 是否设立了明确的支出预算？- 预算与实际支出的差异如何？- 是否进行了定期预算调整和优化？2.2 支出控制- 是否有有效的支出控制措施？- 是否制定了具体的支出控制目标？- 是否定期审查支出情况，并采取必要的纠正措施？2.3 成本管理- 是否对各项支出进行了分类和管理？- 是否掌握了不同项目或部门的成本分布？- 是否有降低成本的具体措施和计划？2.4 支出效益- 是否对支出效益进行了评估和分析？- 是否针对低效支出制定了改进方案？- 是否实施了相应的改进措施，并获得了明显的效益提升？2.5 资金使用效率- 资金使用是否高效？- 是否进行了资金周转和利用率的评估？- 是否有提高资金使用效率的策略和措施？3. 自评方法和流程3.1 数据收集- 收集相关的支出数据和文件，包括预算、支出明细等。
- 统计和整理数据，为自评提供准确的基础。
3.2 评估绩效- 根据自评指标进行绩效评估，对每项指标进行打分和评价。
- 分析评价结果，找出存在的问题和改进的空间。
3.3 制定改进计划- 根据评估结果，制定相应的改进计划和目标。
- 确定具体的改进措施，并制定执行计划。
3.4 实施改进- 按照制定的计划，逐步实施改进措施。
- 监督改进过程，确保改进有效实施。
4. 结语整体支出绩效自评表是一种有效的自我评估工具，通过对支出管理进行全面、客观的评估，可以帮助我们发现不足，改进管理水平。
但绩效自评仅为起始点，真正的改进还需要实施和跟进。
因此，我们应该将绩效自评与持续改进相结合，不断提高支出管理的能力和水平，以实现更好的财务状况和成本效益。
5. 整体支出绩效自评表（示例）┌─────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐│ 自评指标│ 自我评分│ 目标评分│ 改进措施│├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤│ 支出预算│ │ │ │├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤│ 支出控制│ │ │ │├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤│ 成本管理│ │ │ │├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤│ 支出效益│ │ │ │├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤│ 资金使用效率│ │ │ │└─────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘（以上仅为示例，请根据实际情况自行填写内容）参考文献：- XXX（根据实际情况添加参考文献）。
部门预算整体支出绩效自评表
部门预算整体支出绩效自评表【最新版】目录一、引言二、部门预算整体支出绩效自评表的作用和意义三、部门预算整体支出绩效自评表的内容和结构四、如何填写部门预算整体支出绩效自评表五、部门预算整体支出绩效自评表的评价标准六、部门预算整体支出绩效自评表的实际应用七、结语正文一、引言部门预算整体支出绩效自评表是衡量部门预算支出绩效的重要工具，通过对部门预算支出的自评，可以更准确地了解部门预算支出的实际情况，为下一步的预算编制和支出决策提供参考。
本文将从部门预算整体支出绩效自评表的作用和意义、内容和结构、如何填写以及评价标准等方面进行详细阐述。
二、部门预算整体支出绩效自评表的作用和意义部门预算整体支出绩效自评表的作用主要体现在以下几个方面：1.提高预算支出的透明度：通过自评表，可以清晰地了解部门预算支出的情况，便于监督和管理。
2.优化预算支出结构：通过对自评表的分析，可以发现预算支出中的问题和不足，为优化预算支出结构提供依据。
3.提高预算支出效益：通过对自评表的评价，可以及时发现预算支出中的低效益项目，提高预算支出的效益。
4.促进部门间的沟通和协作：自评表可以促进部门间的沟通和协作，共同提高预算支出绩效。
三、部门预算整体支出绩效自评表的内容和结构部门预算整体支出绩效自评表主要包括以下几个部分：1.基本信息：包括部门名称、评价时间、评价人员等。
2.预算支出情况：包括预算支出总额、预算支出结构、预算支出进度等。
3.支出绩效自评：包括项目名称、支出金额、绩效目标、实际完成情况、自评得分等。
4.存在问题及改进措施：包括预算支出中存在的问题、原因分析、改进措施等。
四、如何填写部门预算整体支出绩效自评表在填写部门预算整体支出绩效自评表时，应注意以下几点：1.确保信息真实准确：填写自评表时，应确保所填写的信息真实准确，不得弄虚作假。
2.按时完成填写：按照规定的时间节点，按时完成自评表的填写。
3.逐项填写：在填写自评表时，应逐项填写，确保不漏项、不错项。
部门整体支出绩效自评基础数据表
1∞%
1()
10
生态效益指标(10)
深入一线调研，不断找准企业发展中的痛点、堵点。实际帮助解决企业发展的困难，营造良好的社会经济发展环境。
100%
1∞%
1()
10
可持续影响指标(10)
形成良好营商环境，助推浏阳经济发展，增强企业和群众的获得感提升。
100%
100%
10
10
服务对象满意度指标(10)
5
5
15
15
/
质量指标(20)
拓展营商环境宣传报道的覆盖面。
90%
90%
20
20
/
时效指标(5)
2023.01-2023.12
12个月
12个月
5
5
/
成本指标(10)
宣传费、活动费
90万元
112.3万元
10
9
Z
效益指标(40分)
经济效益指标(10)
一是激励和联合部门的积极性、敏锐性、责任心。二是提升企业和群众对营商环境相关政策规章的知晓度&三是强化政务服务监督监管。
其中：当年财政拨款
90
112.3
112.3
10
100%
10
上年结转资金
/
/
/
/
/
其他资金
/
/
/
/
/
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过新闻媒体、纸媒、新媒体、知识竞赛、宣部标语，宣传推荐浏阳优化营商环境优秀案例；强化营商环境业务培训、人才培训，深入开展营商环境调研，建立健全营商环境投诉受理渠道，助推浏阳经济高质量发展。
73.29万元
部门整体支出绩效自评基础数据表
部力鬓体支出债致4评基砒散据耒（2023年度）填报人：肖丽容联系电话：时间：2023年4月27日注：自评结论填“优、良、中、差”。
部门整体支出俄i½6评抠智一、部门概况（-）部门基本情况单位基本情况：隆回县城东幼儿园是独立编制的预算单位。
编制人数为10人，实际在编教职工人数7人，幼儿270人。
（二）2023年的重点工作研究拟定幼儿园教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。
贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，以儿童为中心，注重儿童全面发展，加强师资队伍健设，加强安全保障工作。
管理学校教育经费，执行财务管理制度，强化幼儿园管理，保障幼儿园的正常运行。
（三）部门整体支出情况2023年度决算支出为111.33万元。
二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2023年度决算数为111.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况2023年年度决算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（三）“三公”经费情况2023年我单位“三公”经费0万元。
1、因公出国（境）费0元；2、公务接待费0万元；3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元）。
三、部门整体支出绩效情况财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公TFo认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表O四、存在的问题1、预算编制工作有待细化。
部门整体支出绩效自评表
完成率达100%
云南省财政厅负责起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案；按照规定负责
财政管理水平 有效提升
办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。负责制定地方政府性债务管理制 度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷 （赠）款及偿还工作；代表云南省人民政府开展财税领域国际交流与合作。负责管理全 省的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计 制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务， 指导和管理社会审计。 负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩 效评价体系，组织开展省级财政绩效评价工作。监督检查财税法规、政策的执行情况， 反映财政管理中的重大问题。“十三五”期间，云南财政将严格依法理财，把《预算法 》等财经法规作为财政管理活动的行为准则。强化财政管理，在“十三五”规划的框架 内开展各项财政工作。完善监督机制，构建财政“大监督”体系，建立财政内控体系， 加快法治财政建设，严肃财经纪律。强化内部管理，建立健全财政部门权力清单制度， 实行分事行权、分岗设权、分级授权。深入推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题 教育、“两学一做”学习教育，持续强化队伍建设，打造一支善于学习、信念坚定、为 民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的财政干部队伍。政府债务风险持续下降。加 强完善地方政府债务管理，将政府存量债务还本付息纳入预算管理，建立地方政府债务 限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制。妥善处理存量债务，切实履行政府债务 偿债责任，严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务。拓宽政府融资渠道，持 续推进PPP模式，组建政府性投资基金，利用较少财政资金筹集和撬动大量社会资本，支
目标
组织部整体支出绩效目标自评表
组织部整体支出绩效目标自评表一、绩效目标设定本次自评旨在评估组织部的整体支出绩效目标的达成情况，以确保资源的合理利用和支出工作的高效执行。
以下是我们所设定的绩效目标：1. 提高财务效益：增加财务收入、降低支出并提高资金利用效率。
2. 优化资源配置：合理分配预算，确保资源用于支持组织部的核心工作。
3. 提升服务质量：改善对内外部客户的服务水平，满足他们的需求。
4. 强化风险管控：有效识别、预测和应对可能的风险，保障资金的安全性和合规性。
5. 加强团队合作：提高组织部内部团队的协作效率和整体工作效能。
二、自评内容1. 财务效益评估通过对组织部的财务数据进行分析，我们的目标是提高财务收入，降低支出，并确保资金的高效使用。
以下是本次自评的关键指标：1.1. 财务收入增长率：分析过去一年的财务数据，包括预算执行情况、收入来源和增长趋势。
1.2. 支出节约率：评估组织部在预算执行过程中实施的节约措施和效果，包括减少不必要的开支、降低成本等。
1.3. 资金利用效率：评估组织部对资金的使用情况，包括项目支出、资金调配等方式。
2. 资源配置评估合理的资源配置是确保组织部工作高效执行的基础。
我们将评估以下内容：2.1. 预算分配情况：比较实际预算执行情况与预期目标，评估资金分配的合理性和准确性。
2.2. 项目投入效果：评估组织部的项目投入，以确保资源用于支持组织部的核心工作，并分析项目效益和成果。
2.3. 人力资源优化：评估组织部的人力资源配置是否合理，包括岗位设置、人员安排等。
3. 服务质量评估为了提供优质的服务，满足内外部客户的需求，我们将评估以下内容：3.1. 内部客户满意度调查：对组织部的内部客户进行调查，了解他们的满意度和需求，以便改进工作流程和提高服务质量。
3.2. 外部客户反馈评估：收集外部客户的反馈意见和评价，以改进与他们的沟通和合作，提升服务质量。
4. 风险管控评估风险管控是组织部支出工作的核心要素之一。
部门整体支出绩效自评表
10
总分
100
98
目标3：注重加强师资培训，促进全体教职工遵纪守法爱岗敬业，组织教职工进行各种文体活动，提升我校整体素质，保障我校安定团结。
较好地完成了各项预期目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
学龄儿童入学
61人
100%
10
10
受众人数
61人次
政府性基金拨款：0
项目支出：0万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：保证学校教育工作正常运行。
目标2：认真贯彻落实《义务教育学校发展纲要》，对我校学生德智体美诸方面的教育进行有机结合互相渗透，遵循学生身心发展规律，注重个体差异，因人施教，引导学生个性健康发展，为学龄儿童提供教育服务。
部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
区级预算单位名称
永州市零陵区涯次渡完小
年度预算申请（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
229.38万元
229.38万元
229.38万元
10
100%
10
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：一般公共预算：229.38万元
其中：基本支出：229.38万元
100%
10
10
质量指标
学龄儿童教育效果
效果明显
100%
10
10
时效指标
部门整体支出绩效自评表
7个
5
5
生态效益指标
河湖水库环境有效改善
265处
65处
5
5
可持续影响指标
乡镇环境持续改善
26个
6
10
10
满意度指标（IO分）
服务对象满意度指标
社会公众满意度
100%
100%
10
10
总分
100
97
部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
省级预算部门名称
江永县水利局
年度预算申请（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
641.04
1353.43
1353.43
10
100%
10
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：一般公共预算：1353.43
其中：基本支出：417.45
政府性基金拨款：
产出指标
（50分）
数量指标
完成项目投资
>900万
936万
15
15
质量指标
项目（工程）验收合格率
290%
100%
15
15
时效指标
项目（工程）完成及时率
290%
88%
10
7
成本指标
水库维修投资5万元/座
W5万元
5万元
10
10
效益指标
（30分）
经济效益指标
吸引农民工就业
260人
65人
10
10Байду номын сангаас
社会效益指标
促进乡镇发展
项目支出：935.98
部门整体支出绩效自评报告表
策建议并参与制定相关。参与研究提出深化农村经济体制
基 部门职能 改革的政策建议，参与指导耕地使用权流转和减轻农民负 担、惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、
本 概述 农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的
情
建设与发展工作。指导粮食、脐橙等主要农产品生产，负
况
责实施“菜篮子工程”。组织农业资源区划工作，指导农
（2）经济作物。经济作物种植面积 64.49 万亩（桔橙 32 万亩、
蔬菜 11.2 万亩、中药材 14 万亩、西瓜 3 万亩、烟叶 2.3 万亩、小水果
1.15 万亩、茶叶 0.74 万亩、花卉 0.1 万亩），比前三年平均数增加 7.85
万亩，增长 13.86%，产值 17.4 亿元；建立脐橙标准园 9 个 1860 亩，
亩、玉米 19.5 万亩、红薯 3.9 万亩、黄豆 4.1 万亩、其它 1.2 万亩)，
总产 35.93 万吨，平均单产 405.6 公斤/亩，分别与去年持平、减 0.2
万吨、减 2.3 公斤/亩，减产原因主要为 6—8 月份的特大洪涝灾害和
持续干旱；种植高档优质晚稻 15 万亩，比上年增加 8.5 万亩，比前三
建议：增加农业部门经费预算，加大涉农项目资金投入力度。
主
管
部
2017 年度部门整体支出绩效自评报告真实反映了我局 2017 年
门 意 度部门整体支出绩效真实情况，认定自评等级。
见
单位负责人： 联系电话：
主管部门（盖章）：
填报人： 填报时间：
年 月日
年平均数增长 294.7%；油料作物收获 8.5 万亩（其中油菜 5.3 万亩、
部 花生 3.2 万亩），总产 0.96 万吨，平均单产 112.9 公斤/亩，分别比上 门
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8.出台了《荆门市漳河新区机构改革实施方案》，对内设和挂牌机构进行清理，减少内设机构5个、挂牌机构42个，最终确定13个内设机构、13个挂牌机构。
绩
效
2.对新区219名科级领导干部发放人事档案缺失清单，再对报送的档案资料进行整理归档并扫描。
3.培养后备干部11名、入党积极分子12名，举办1期村（社区）“两委”干部培训班和1期基层党组织书记培训班，重新调整选派44名机关干部到村担任“第一书记”，组织50名党员代表看新区、1310名党员过政治生日、开展第五届党员先锋“讲述自己”、举行升旗仪式、红色主题文艺巡演等方式，组织新区机关336名党员到社区报到，助力创城等工作。
12.5
12.5
效益指标（40）
经济效益
集体经济建设投产，带动发展
村集体收入增加
仙女村今年收入11.68万元
8
6
社会效益
基层党组织和党员队伍建设、干部管理、人才集聚、组工队伍建设进一步加强
成效明显
成效显著
8
8
基层公务员结构
有所改善
有效改善
8
8
生态效益
改善农村环境
有所改善
打造双井、仙女等10个“美丽乡村”
年度实际完成情况
1.按要求完成干部选拔任用工作；
2.开展完成2019年度干部档案信息化工作；
3.开展完成新区党建工作；
4.干部党校教育培训；
5.干部监督工作；
6.创新人才引进和使用；
7.老干部工作；
8.机构编制工作。
1.提拔考核优秀的干部3名，完成职级晋升2名，完成漳河镇和双喜街道职级套转16名，制定《漳河新区2019年政绩考核目标责任分解》4项工作清单。
4.举办新区科级领导干部素能提升专题培训班、新时代年轻干部成长培训班和基层党组织书记党性教育和履职尽责能力专题培训班共3期。
5.对37名提拔重用干部进行全程纪实，委托新区审计局对19名科级干部进行离任经济责任审计，委托新区审计局对19名科级干部进行离任经济责任审计。
6.引进中柑所、重点院校柑桔、真菌、水产研究专家17名，返聘市农业局3名技术专家深入一线开展技术指导18次。选派科技特派员15名，进驻漳河镇6个省级贫困村和9个特色产业村。依托荆楚理工学院为昕泰、国华、晨龙飞机3家企业人才培训118人次。兑现科技、就业补助等专项经费科技惠企政策财政资金219.16万元。
指
标
一级指标
二级指标
三级指标Hale Waihona Puke 年度指标值实际完成值
分值
自评得分
未完成原因分析
产出指标（50）
数量
干部教育培训
2次以上
3次
12.5
12.5
质量
贯彻新时代好干部标准，提升干部调配水平
有所提高
效果显著
12.5
12.5
时效
离退休干部慰问
2019年底完成
已完成
12.5
12.5
成本
离退休干部慰问金
≤20000
10600
组织部整体支出绩效目标自评表
（2019年度）
部门（单位）名称
组织部
财政拨款（万元）
资金来源
年初预算
全年预算数
全年执行数
执行率
资金总额
336.39
336.39
329.03
97.81%
基本支出
142.64
142.64
142.64
100%
项目支出
193.75
193.75
186.39
96.2%
总
体
目
标
年度工作任务目标
8
8
可持续影响
组织工作宣传覆盖率
≧90%
≧92%
8
8
满意度指标（10）
服务对象满意度
社会公众满意度
≧90%
≧94%
10
10
总分
100
98
绩效结论
良好