2018年度部门整体支出绩效目标自评表

项目支出绩效评价自评表(2018年项目)

社会效益：花桥项目获得省发改委正式批复立项，完成了项目前期工作任务；
民生效益：2018年脱贫的10个贫困村及分散的39户贫困户131人家家通水入户，人人饮水洁净方便，无一户贫困户挑水喝，提前完成了贫困村、贫困户农饮扶贫年度任务
环境效益：水资源管理水平不断提高；
可持续影响：河湖管护工作规范化、常态化、长效化，实现河流“水清、河畅、岸绿、景美”的目标
8
党建工作（5分）
根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。
认真组织“两学一做”专题教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善馆班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决策，严格落实各项党建制度；驰而不息纠正“四风”，认真开展了“雁过拔毛”式腐败问题专项治理。
264.71/280.61=94.33$
4
政府采购执行率（4）分
政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。
严格按照政府采购程序进行采购，政府采购执行率100%
4
部门预算管理（10）分
管理制度健全性（3分）
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。
2.5
公共机构节能（5分）
按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。
市水利局在市委、市政府的正确领导和市机关事务管理局的具体指导下，通过健全制度、强化宣传、落实制度和规范管理。成立全市节水办，积极开展节能宣传周、世界水日、中国水周活动。年终考核取得优秀好成绩。

部门整体支出绩效自评表

指标：广大
呼入来电共计
20013条，随
群众对“福建
满意度指标
（10分
服务对象省网上处理道满意度指路违法行为和
运维公司通过400客服电话，随机抽取了部分客服电话进行了平台使
满意度达 100%
机抽取1083条进行了平台使用情况的满意
10
9
）
标
缴纳罚款信息平台”使用情用情况满意度测评
度测评，其中
指标1：全年
全省高速公路较大交通事故指造成3
人以上10人以下死亡的不超过5起
4起
较大交通事故
交通事故
8
8
起数
指标2：全年
全省高速公路高速公路交通因事故
数量交通事故死亡
死亡的人数
不高于170人
140人
8
8
指标人数
指标3：全年使用“全省交通安全宣
向全省重点车传短信发送专项经费”
辆车主和驾驶向全省重点车辆车主和不少于7000 人发送各类交驾驶人发送各类交通安万条
金额
元
849.7万元
5
损失金额
5
绩效
指标完成情况
指标1：重大
安保、法定节
在重大安保、法定节假日期间，全省交警部门
假日期间全省都会专门部署任务，加执行率达执行率达100% 交警部门上路大路面疏导、保证道路 100%
5
5
疏导保畅通任
务执行情况
通畅的警力
在省电视台
综合频道每在省电视台综
天刊播各类合频道每天刊
附件7
部门整体支出绩效自评表
（ 2018 年度）
部门（单位）名称

2018年部门整体支出绩效目标表

目标1：全县规模工业增加值增幅10%，非公有制经济增加值增幅11%以上，为县内企业争取省级以上资金项目5个以上。专利申请量增长率达到10%；民生100工程下派科技人员200名。
目标2：争取2个工业项目列入全市重点工业建设项目，系统所属国有工业企业安全隐患整改率达100%。实施市级以上科技计划2项；新增认定或复审高新技术企业1家；完成专利申请160件；完善和规范地震群测群防网点2个。
目标3：工业经济保持稳步增长，培育新增规模工业企业10家以上，全县规模工业增加值增长7%。完成专利申请150件、专利授权80件。争取完成争资立项资金800万元以上，完成招商引资2000万元。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：5%
三公经费增减率：零增长
部门整体支出支付进度：按进度
指标3（社会公众或服务对象满意度）：群众满意度100%
财政部门
审核意见
（盖章）
年月日
填报人：曹桂香联系电话：5520569 填报日期：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
负责全县工业经济的日常运行调节；组织实施县级科技计划工作主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责全县科学技术普及、专利管理、生产力促进计划、防震减灾工作；负责规划、指导、监督全县新型墙体材料的革新与推广、散装水泥的发展。
整体绩效目标
2018年部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县经济和科学技术局
部门名称
永兴县经济和科学技术局
年度预算申请
（万元）
资按支出性质分：664.7
其中：公共财政拨款：664.7
其中：基本支出：402.7

2018年部门整体支出绩效自评

1、建议财务核算工作进一步规范。设置项目支出明细科目。有利于及时了解项目资金的使用和管理情况，增加会计账簿和报表的清晰度。 2、修改完善制定具体的预算资金管理制度。 3、建议加大对信息化建设的投入。 4、一是通过组织业务培训、专题会议等形式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力。二是多组织调研交流活动，及时交流共享各地的先进做法和成功经验。提高绩效管理的效率与水平。 5、加强监管和整治力度，保证辖区范围内乱摆乱放现象改善。
清扫保洁、垃圾收集清运支出；实际支出为853.25万元。预算项目支出完成率为：100%。
二、预算执行情况、预算管理方面、效果产出等方面评价指标预算绩效目标完成情况：
一）预算执行情况
1、预算调整率为100%=（预算调整数3692.96-513.2/预算数3179.76）*100%。2018年年初
预算安排3179.76万元，其中区级财政预算安排2516.80万元，非税收入按排72万元，市级
罚42起。三是铁腕治理违法建筑，建立日常巡查机制、网格化管理机制、控违拆违考核机
制，加强国土和住建部卫片执法工作，共接受国土、规划移送案件95起，其中卫片执法案
件26起。全年参与大型拆违行动28次，拆除违法建筑17.49万㎡。四是推进41个提质改造
的老旧小区覆盖工作并全部组织指导成立业委会,协助做好江南、江麓、二十三冶等驻潭
其他需要说明问题建议预算绩效目标表和预算申报同步。
第 3 页，共 3 页
二）、预算管理方面
1、已制定预算绩效管理实施方案，并成立预算绩效管理工作领导小组，明确相关责任。
相关财务管理制度合法、合规。
2、项目支出未分项单独核算。
3、2018年预算及2017年决算信息在批复后十五日内按规定内容和按规定时限公开。

2018部门整体支出绩效自评报告

1.认真做好年度预算数据，特别是绩效目标的设定；2.认真编写2018年的财务决算报表及决算分析说明。决算数据是整体支出绩效评价的基础，只有掌握好全盘的决算数据，才能评价好整体绩效。3.根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件要求，拟定自评计划，准备自评材料。
一、部门基本情况
（一）部门概况（二）部门绩效目标的设立情况
（三）部门整体收支情况
2018部门整体支出绩效自评报告
云南省搬迁安置办公室原是云南省移民开发局，是省政府直属参照公务员管理的事业单位，在2018年11月按照云南省深化党政机构改革领导小组关于印发《云南省深化省级机构改革实施方案》的通知，将省移民开发局更名为省搬迁安置办公室，作为省发展和改革委员会管理的副厅级事业单位。截止目前，新“三定”方案未出，因此，2019年依然沿用原单位的职能职责和机构设置情况。截止2018年年底，有9个内设机构（办公室、人事处、计划财务处、政策法规处、规划安置一处、规划安置二处、扶持处、水利规划安置处、监察审计处）和机关党委，下属一个自收自支正处级事业单位云南省移民开发技术服务中心。截止 2018年12月，在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人，在职实有78人，退休 11人，车辆编制4辆，实有车辆 4辆。
（四）部门预算管理制度建设情况
（一）绩效自评的目的
二、绩效自评工作情况（三）自评组织过程
1.前期准备 2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、说明的情况
1.严抓部门年初预算编制。2017年年末，按照《云南省财政厅关于印发2015年云南省省级部门预算定额标准的通知》（云财预〔2014〕350号）规定的定额标准及2017年10月份的在职在编人数核算2018年度基本支出，同时下发通知至各处（室），向局各处（室）征求2018年度所需实施项目及项目支出预算金额，由局机关财务人员进行审查、筛选和平衡后报局务会研究审核通过。在机关内部实行“二上而下，二讨论”。 2.严管部门年中预算执行。提高认识，加强部门对预算执行进度的宣传和协调；借助局门户网站，政务公示屏等手段，大力宣传加快预算执行进度的必要性和重要性，切实提高相关人员的思想认识和工作效率，执行进度和质量；督促项目实施，加快项目支出；结合我局每月工作督查通报，由监察审计处督促项目计划落实及项目资金分配方案，争取做到项目实施计划与预算编制时间同步，资金拨付进度和项目实施进度同步；局机关财务每月统计分析各业务处室的预算执行进度，并编制机关财务支出情况统计表，监督并加强预算执行进度管理；明确时限，切实加快预算执行进度，将年中的预算执行进度和年初预算数、上年的绩预效算自执评行管进理度以进提行高对移比民，财切政实资查金找使未用按效进率度为执目行标的，、将已绩执效行管未理报贯账穿的预、算已编报制账、未预支算付执的行各、种决项算目以，及并预根算据审不查同的情各况个书环面节通之知中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高移民财政资金使用效率的目的。

整体支出绩效自评表

附件2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目
标
出
指
标质量指标
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。

财政和主管部门汇总时，对绝对值直接。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

绩效目标自评表
值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算
具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分报。

整体支出绩效自评表终

评分标准 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完成率*权重
2018年省直部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：
评价单位预算数部门整体支出资金（万元）其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一级二级指标指标
填报日期：2018年6月29日
评价年度全年执行数其中：一般公共预算执行数政府性基金预算财政执行数评分标准年初目标值实际完成值得分
3.17%
10
1 过程管理财务管理
达成
1
资金使用合规性
1 1 1 1
符合得1分,不符扣1分。
达成达成达成达成
1 1 1 1
一级二级指标指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
年初目标值
实际完成值
得分
指标值偏差率
备注
目标1：人才培养方面：调整专业布局，优化专业结构；培育专业特色，提升专业内涵；开发精品课程，建设精品教材；加强团队建设，提升整体水平；改善实验条件，建设实验平台；加强教学研究，转变教学观念；深化教学改革，提高教学质量；加强中外合作，促进国际交流；完善教学考核，强化项目建设；健全评价机制，强化质量保障。专业新增本科专业产出 0.5 新增本科专业个数完成得满分，未完成不得分 3 4 0.5 33.33% 建设（个）专业调增本科专业产出 0.5 调增本科专业个数完成得满分，未完成不得分 1 4 0.5 300.00% 建设（个）专业新增重点专业产出 0.5 新增重点专业个数完成得满分，未完成不得分 1 1 0.5 0.00% 建设（个）专业新增特色专业产出 0.5 新增特色专业个数完成得满分，未完成不得分 1 1 0.5 0.00% 建设（个）专业新增新兴专业产出 0.5 新增新兴专业个数完成得满分，未完成不得分 1 1 0.5 0.00% 建设（个）教师指导学生参加省教育厅专业学科竞赛获省级以还包括了参加各行业、各学产出 1 、各行业、各学会、协会获完成得满分，未完成不得分 30 97 1 223.33% 建设上奖项数会、协会获奖奖试点学院改革1项，协同育专业本科工程建设项目产出 1 本科工程建设项目数完成得满分，未完成不得分 35 106 1 202.86% 人6项，大学生创新训练60 建设数（省级）项，教学改革39项新增省级专业综合专业新增省级专业综合改革试点产出 0.5 完成得满分，未完成不得分 1 1 0.5 0.00% 改革试点项目建设项目个数（项）专业协同育人培养计划产出 1 协同育人培养计划完成得满分，未完成不得分 1 6 1 500.00% 建设（项）专业新增校级实验教学新增校级实验教学示范中心产出 1 完成得满分，未完成不得分 1 0 0 -100.00% 建设示范中心（个）个数专业新增大学生校外实新增大学生校外实践教育基产出 1 完成得满分，未完成不得分 3 5 1 66.67% 建设践教育基地（个）地专业大学生创新训练项国家级13项，省级27项，校产出 1 大学生创新训练项目完成得满分，未完成不得分 63 100 1 58.73% 建设目（项）级60项专业学生科研成果奖产出 1 学生科研成果奖完成得满分，未完成不得分 2 4 1 100.00% 建设（项）专业新增教学改革项目产出 1 新增教学改革项目完成得满分，未完成不得分 2 39 1 建设（项）人才在校生规模（本专完成率=实际完成数量/计划效果 1 ≥98%得满分，未完成不得分 13200 13139 1 -0.46% 培养科生）完成数量*100%

2018年部门整体支出绩效评价基础数据表【模板】

实际投资
（万元）
投资概算控制率
/
/
/
/
/
/
厉行节约保障措施
建立严控行政支出的长效机制,切实把党政机关厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处。
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
0
0
3、公务接待
4
1.4
项目支出：
1、业务工作专项
255
220.71
2、运行维护专项
……
公用经费
28.8
23.08
其中：办公经费
4
3.09
水费、电费、差旅费
2
1.35
会议费、培训费
政府采购金额
部门整体支出预算调整
——
楼堂馆所控制情况
（2018年完工项目）
批复规模（Leabharlann ）实际规模（㎡）规模控
制率
预算投资（万元）
附件2
2018年部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：县委巡察办单位：万元
财政供养人员情况
编制数
2018年实际在职人数
控制率
16
16
100%
经费控制情况
2017年决算数
2018年预算数
2018年决算数
三公经费
新成立
4
1.4
1、公务用车购置和维护经费
0
0
其中：公车购置
0
0
公车运行维护
0
0
2、出国经费

整体支出绩效自评报告(2018年度)

整体支出绩效自评报告（2018年度）年末资产总额：186.21万元；负债总额：18.62万元年度预算收支情况1.年初预算资金601.48万元。

2.单位年度总收入657.14万元，其中：财政拨款657.14万元，其他收入0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出657.14万元，其中：项目支出42.88万元，基本支出614.26万元，人员支出408.37万元，公用经费支出205.88万元，比上年增加18.84%，三公经费9.94万元，比上年减少59.3%，公车购置和维护费9.74万元，公务接待费0.2 万元，出国经费0万元。

4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）2018年支出总计657.14万元，比2017年支出548.48万元增加108.66万元，增加19.81%。

2018年“三公“经费总额9.94万元，比2017年16.76万元减少6.82万元，减少59.3%。

其中：2018年因公出国（境）费用0元；2018年公车购置和运行维护费9.74万元，比2017年9.81万元减少0.07万元，减少0.7%；2018年公务接待费0.2万元，比2017年6.95万元减少6.75万元，减少97.12%。

2018年我办进一步规范经费管理。

一是继续加大对公务用车的管理。

严格压缩公车运行维护费用，严格控制公务用车修理、用油费用支出；严格规范公务车辆统一地点停放的规定，最大限度减少公务车辆运行维护费用。

二是继续加强公务接待管理。

认真执行中央八项规定、以及省市的相关规定，严格落实公务接待规定，严禁超标准接待，严格审核公务接待票据，严控公务接待费用支出。

三是继续强化对办公运行费用的管理。

认真落实厉行节约各项规定，积极推行无纸化办公，厉行节约，尽量控制日常运转经费，将经费发挥最大的效益。

望城区2018年部门整体支出绩效目标申报表

望城区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）
望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）。

2018整体预算绩效自评明细表【模板】

某部门公用经费控制率=（部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数）×100%
111.76/111.76=1
5
公用经费动态变动率（5分）
以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价。公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的，得5分，否则得0分。
公用经费动态变动率=[（本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额）÷上年度公用经费预算总额]×100%。
10
绩效评价（20分）
部门绩效管理（15分）
部门有任务对中央专项转移支付预算执行情况100%自评的，得10分，否则不得分；部门上报了2019年预算绩效目标的，得5分，否则不得分。
10
参加培训（5分）
积极参加区财政组织的预算绩效管理培训会议的，得5分，缺席一次扣2.5分，扣完为止。
5
履职效果（10分）
11.37/22.65<1
3
政府采购预算执行率（5分）
政府采购预算执行率（5分）
政府采购支付金额/政府采购决算金额*5分计算得分
5
预算管理（40分）
预决算信息公开（10分）
预决算信息公开（10分）
按照政府信息公开有关规定，对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。（1）公开部门预算信息；（2）公开部门决算信息；（3）公开三公经费预算信息；（4）公开三公经费决算信息；（5）公开绩效管理信息；（6）按规定应公开的其他事项。
每公开1项得2分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣1分，扣完为止。
10
人员控制（10分）
财政供养人员控制率（10分）
部门(单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率，比率≤100%得10分；﹥100%的，得0分。

2018年部门整体支出绩效自评指标计分表

2
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
重点支出安排率（5分）
5
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
支付进度率（2分）
2
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
2018年部门整体支出绩效自评指标计分表
一级
指标
二级指标
三级指标
自评分
指标解释
指标说明
投入（20分）
目标
设定（5分）
绩效目标合理性（2分）
2
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

整体支出绩效自评表终

总分：
指标说明
指标值偏差率
备注
预算执行率=全年执行数/预 10 算数×100%。
预算管理
得分按执行率*指标权重记分预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5% 的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。
10
预算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%。
目标1：产出指标效益指标 … 产出指标效益指标约束性指标 … … 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；资金 2.是否符合部门预算批复的管理 — 用途；合规 3.资金整合使用是否符合相性关规定，是否有规范的审批程序。不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 … …
附件4
2018年省直部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：
评价单位预算数部门整体支出资金（万元）其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一级二级三级分指标指标指标值预算执行率预算执行预算调整率
填报日期：
评价年度全年执行数其中：一般公共预算执行数政府性基金预算财政执行数评分标准年初目实际完成得分标值值
资金管理
—
—
（负数）
—Leabharlann 1.预算调整率指标不包括中央专款调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

县志办年度部门项目支出绩效自评表

县志办2018年度部门项目支出绩效自评表三、项目绩效情况项目绩效目标及实施计划完成情况项目绩效目标申报情况实际产出情况2018年，县志办共组织对《平南年鉴.2018》1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元。

项目支出按照年初实施进度有序进行，完成《平南年鉴.2018》总编纂和校对工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标一级指标二级指标三级指标考评细则指标分值自评得分投入（20分）项目立项（17分）项目立项规范性（3分）项目按照规定的程序申请设立的，得1分，否则不得分；提交的文件、材料符合相关要求的，得1分；否则不得分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得1分，否则不得分。

33绩效目标合理性（6分）符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和县委县政府决策的，得6分，否则不得分。

66绩效指标明确性（8分）将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标的，得2分，否则不得分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得2分，否则不得分；与项目年度任务数或计划数相对应的，得2分，否则不得分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的，得2分，否则不得分。

88资金落实（3分）资金到位率（2分）资金到位率S：S＞95得2分，95≥S＞90得1分，S≤90不得分。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

22到位及时率（1分）到位及时率S：S＞95得1分，95≥S＞90得0.5分，S≤90不得分。

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。

11过程（18分）业务管理（8分）管理制度健全性（1分）制定或具有相应的业务管理制度的，得1分，否则不得分。

11制度执行有效性（3分）遵守相关法律法规和业务管理规定的，得1分，否则不得分；项目调整及支出调整手续完备的，得1分，否则不得分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的，得1分，否则不得分33过程（18分）业务管理（8分）项目质量可控性（4分）制定或具有相应的项目质量要求或标准的，得2分，否则不得分；有项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的，得2分，否则不得分。

2018年度部门整体支出绩效自评表

2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分；对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。
部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。
本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4
分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。
自评得分
5
5
5 5
5
1
评价指标
指标说明
评分标准
一级指标
二级指标
三级指标
——
——
名称分值名称分值名称分值
2018 年度部门整体支出绩效自评表
一级指标名称分值
预算编制 20 情况
预算执行 36 情况
评价指标二级指标名称分值
预算 10
编制
目标 10
设置
资金 18
管理
三级指标名称分值
预算编
制合理
5
性
ห้องสมุดไป่ตู้
预算编
制规范
5
性
绩效目
标完整
5
性
绩效指
标明确
5
性
部门预
算资金
5
支出率
指标说明
评分标准
——
——
1.项目的设立、调整按规定履行报批程续的，得 1 分； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的，得 1 分；评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。