部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
一级指标
三级指标
二级指标
序号
三级指标
指标值
数量指标
完成目标
年
质量指标
度
绩
时效指标
效
指
标
成本指标
经济效益 指标
效益指标
社会效益 指标
1 精准开展融资对接活动
2次及以上ຫໍສະໝຸດ 2 持续开展金融知识普及宣传
金融风险宣传月活动 2次、“金融知识大讲 堂”培训4次
拓渠道、广招引，不断拓宽企业融资 深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门（单位）名称
遂宁市金融工作局
任务名称
主要内容
持续推动金融业高质量发展 加强普惠金融助力乡村振兴 ，积极融入成渝共建西部金融中心
不断提高金融服务质效
开展融资对接活动 ，加大金融知识的普及宣传 ，推动营商环境体质增效
不断拓宽企业融资渠道
年度 主要 维护金融领域生态安全 任务
深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资水平 不断防范和化解非法集资风险 ，紧盯地方法人银行风险
依法履行地方金融监管职责 加强对地方金融组织的监管
总额
307.23
预算金额（万元） 财政拨款 307.23
其他资金
年度 坚持稳中求进工作总基调 ，聚焦服务实体经济 、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务 ，扎实抓好市委市政府重大决 总体 策部署落实 ，力争存贷款余额增速 、直接融资规模、保费收入、非法集资存案销案 、民间投融资风险化解等目标较去年有 目标 所提升。
2022年度业务活动及其风险状况进行全覆盖 现场检查。
满意度指标 满意度指标
1 服务对象满意度
部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 公共财政拨款：万元
其中： 基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
部门整体支出绩目标申报表
部门整体支出及绩效目标申报表部门名称：_____________________部门负责人：_____________________报告日期：____年____月____日一、预算概述1. 总预算：_____________________元2. 预算分配：-人员成本：_____________________元-运营成本：_____________________元-项目投资：_____________________元-其他费用：_____________________元二、支出预测1. 下一财年预计支出：_____________________元2. 支出分项：-人员成本：_____________________元-运营成本：_____________________元-项目投资：_____________________元-其他费用：_____________________元三、绩效目标1. 业务目标：-目标1：_____________________-目标2：_____________________-目标3：_____________________2. 项目目标：-项目1：_____________________-项目2：_____________________-项目3：_____________________3. 创新和改进：-提案1：_____________________-提案2：_____________________-提案3：_____________________四、风险评估1. 主要风险因素：_____________________2. 风险缓解措施：_____________________五、其他说明_____________________部门负责人签名：_____________________批准（上级或相关部门负责人）：签名：_____________________日期：_____________________。
部门整体支出绩效目标申报表
填表人：谌永莲
填报日期：2017年3月15日
部门整体支出绩效目标申报表
（2017）年度
填报单位（盖章）:龙胜各族自治县机构编制委员会办公室
部门名称
龙胜各族自治县机构编制委员会办公室
（万元）
年度预算申请
资金总额：160.57
其中：当年财政拨款
基本支出：115.17
项目支出：31.36
上年结转：14.04
整体绩效目标
一、计划完成基本支出预算金额的百分之100%；
七、计划完成公务接待项目支出预算金额的百分之90%%；
八、计划完成会议费费项目支出预算金额的百分之100%；
九、计划完成培训费项目支出预算金额的百分之100%。
整体绩效指标
业务指标
一、所有业务目标都根据相关法律、法规、上级文件依据充分，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持。
二、保障基本支出的正常运行，工资福利支出及个人和家庭补助金额符合有关规定。“三公”经费严格执行支出范围与标准，与上年相比（剔除不可控因素）不超过上年同期；
二、计划完成机构编制管理工作项目支出预算金额的百分之100%；
三、计划完成事业单位登记管理和分类改革项目支出预算金额的百分之90%；
四、计划完成职工权力清单、责任清单项目支出预算金额的百分之95%；
五、计划完成中文域名注册费续费项目支出预算金额的百分之105%；
六、计划完成公务车辆运行费项目支出预算金额的百分之100%；
三、财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全，并在实际运行中能得到有效执行。
四、相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表
社会公众或服务对象满意度
行政事业单位满意度
⅛95%
填表人:
联系电话:
单位负责人签字:
1、通过预算执行，保证正常工作运转。
2、秉持着廉洁奉公、例行节约、高标准、高质量的工作，管理好全县公车开支，完成好县委、县政府7
理念，积极做好县内各项接待和委员会交办的各项任务。
部门整体支出年
指标值及单位
产出指标
数量指标
本单位财政供养人员
在职人员37人，退休人员49人
2023
填报单位：（盖章）
部门名称
衡东县机关事务和接待中心
年度预算申请（万元）
资金总额：1486.52
按收入性质分：1486.52
按支出性质分：1486.52
其中：一般公共预算：1486.52
其中：基本支出：416.52
政府性基金拨款：
项目支出：1070
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能
4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。
5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。
部门单位履职、运转
予以保障
质量指标
在职人员控制率
≤100%
公用经费控制率
≤100%
成本指标
人员经费支出
W390.2万元
公用经费支出
至26.32万元
项目经费支出
叁1070万元
时效指标
年度任务完成率
年部门整体支出绩效目标申报表【模板】
XX区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：。
2022年部门整体支出绩效目标申报表
2022年部门整体支出绩效目标申报表2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-3 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-2 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-1 2022年部门整体支出绩效目标申报表Macro1部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)单位（盖章）：天柱县投资促进局填报日期：2021年12月17日部门（单位）及代码天柱县投资促进局部门（单位）总体资金情况（万元）:资金总额（万元）：基本支出项目支出其他资金部门（单位）职能概述1.统筹、指导、协调全县招商引资工作；负责国家和省、州有关招商引资政策的贯彻落实；制定全县招商引资政策并监督和落实；承担全县招商引资对外宣传工作。
2.统筹、协调县有关部门和乡镇编制招商引资项目；建立完善全县招商引资项目库、客商资源库和天柱县招商引资信息网；编制和发布招商引资信息；牵头完成招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。
3.统筹、指导、组织、参与全县性的重大招商引资活动；组织参加省、州组织的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全县重点产业招商。
4.负责拟定招商引资工作的中长期规划、年度计划及目标任务分解并组织实施；组织做好招商引资干部队伍的教育培训。
5.负责全县招商引资项目落地建设工作的调度、指导、数据统计、督促检查、评估和年度考核工作；建立完善全县招商引资工作的综合评价体系。
6.建立完善招商引资项目跟踪服务机制；指导、协调、督促全县招商引资环境建设；负责招商引资优惠政策的审核、兑现，受理招商引资企业及外商投诉工作；开展招商引资项目代办服务。
7.统筹、组织、协调本县与国内外友好城市及其他地区在招商引资领域的合作交流工作；负责管理我县驻点招商组、招商小分队工作及其他组织的联络、协调和服务工作。
8.承担县招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。
9.承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
部门（单位）年度总体目标目标1：完成省、州、县安排的招商引资工作年度目标任务。
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动
指标4：保证机构的正常运转
整部指绩《体门标效』
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标（预期提
供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效少于4次
质量指标
保隙各项会议圆满举办完成
环境效益
充分发挥政协民主监督作用
可持续影响
各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用
服务对象满意度
政协委员满意度不低于98%
问题其他说明的
1.
2.
审核意见财政部门
（盖章）
年月日
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
824.83
824.83
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
824.83
531.83
293
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
13
13
年度绩效目标部门整体支出
目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会
时效指标
根据耿能和年初计划，开展专题调研、民主监督活动
成本指标
在预算额度之内安排各项工作
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标（预期可
能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、
可持续影响以及服务对象满意度等）
经济效益
引导政协委员积极参与全区经济社会建设
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
≥95%
推动落实药品耗材集中采 积极推动国家、省级药品耗材集中采购在遂宁落地实施 ，进一步减轻群众看病就医负担
购工作
年度 主要 任务
深化医疗 、医保 、医药 “ 进行医疗服务项目价格动态调整触发评估 ，达到启动条件，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐
三医联动 ”改革
步到位”的原则，结构性调整医疗服务项目价格 。积极稳妥审批 1批新增医疗服务项目
1 对市本级及各县（市、区）医保相关人员进行业务培训 11月底前完成
1 保障医保工作所需经费
≤287.47万元
效益指标
经济效益 指标
社会效益 指标
1 基金监管全覆盖 2 加快药械集采落地进度 1 提高全民参保意识
确保医保基金安全 广大群众及时享受医保集采药械福利 应保尽保
满意度指标 满意度指标
1 参保人满意
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度 ）
部门（单位）名称
遂宁市医疗保障局
任务名称
主要内容
助力乡村振兴战略深入实 进一步为全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略提供有力医疗保障 施
建立职工医疗保险门诊共 出台我市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施办法
济保障机制
推进按疾病诊断相关分组 （DRG）付费医保支付方式 建立DRG付费监管系统，在全市医疗机构进行 DRG正式付费，进一步实现医保支付的科学化和精准化 改革
开展全市医保基金监管专 严厉打击欺诈骗保行为 ，对全市现有定点医疗机构和定点药店使用医保基金情况开展全覆盖检查 ，确保
项治理
全市医保基金安全可持续
建设标准化规范化医保公 按照国家医保局《医疗保障经办大厅设置与服务规范 （试行）》要求，建设高标准的遂宁市医保公共服
2023年部门整体支出绩效目标表
一级指标
二级指标
三级指标
指标值及单位
产出指标
数量指标
年度安全生产工作会议次数
K次
组织开展专题活动的次数
次
安全生产考核次数
三4次
应急救援综合演练次数
N1次
质里指标
安全隐患整改率
100%
执法案件结案率
100%
成本指标
预算成本控制数
≤1737.19万元
时效指标
工作完成及时率
100%
填报人：龚爱军联系电话：772139填报日期：2023年3月15日单位负责人签字:
填报单位：（盖章）
项目支出名称
解决茶林镇、理家坪乡和洸泊镇森林火灾扑救经费
预算部门
双牌县应急管理局
年度本级预算金额
252.26
该项目支出上级资金
项目支出实施期
2023年
实施期绩效目标
做好森林火灾灭火物资保障工作，确保森林火灾扑救有效实施，保障全县森林资源及群众生命财产安全。
0
该项目支出上级资金302
项目支出实施期
2023年
实施期绩效目标
做好受灾群众冬春临时生活困难救助工作，保障受灾群众安全温暖过冬。
本年度绩效目标
抓好防灾减灾救灾工作，保障受灾群众基本生活。
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值及单位
绩效标准
产出指标
数量指标
救助人口数量
12911人
计划标准
质量指标
本年度绩效目标
抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保障人民生命财产和生态安全。
本年度绩效指标
部门整体支出绩目标申报表
部门整体支出绩目标申报表【原创实用版】目录一、引言二、部门支出绩目标概述1.支出目标2.支出结构三、部门支出绩目标具体内容1.项目一2.项目二3.项目三四、部门支出绩目标实施措施1.管理措施2.技术措施3.经费保障五、部门支出绩目标预期成果1.成果一2.成果二3.成果三六、总结正文一、引言随着我国社会经济的不断发展，各部门的支出绩目标日益受到关注。
本篇文章主要针对部门整体支出绩目标申报表进行分析，以期提高部门支出效率，促进部门发展。
二、部门支出绩目标概述1.支出目标部门支出绩目标旨在实现部门工作任务的有效完成，提高部门的工作效率和成果质量。
根据申报表，本部门在未来一年的支出目标为实现各项业务指标的稳步提升。
2.支出结构部门支出结构主要包括人员经费、公用经费、项目经费等。
其中，人员经费用于保障部门人员的工资待遇及福利；公用经费用于部门日常办公及设备维护；项目经费用于实施各项业务项目。
三、部门支出绩目标具体内容1.项目一项目一是部门重点推进的一项业务工作，其目标是在未来一年内实现业务水平的显著提升。
为确保项目一的顺利实施，部门将采取一系列措施，如组织培训、引入新技术等。
2.项目二项目二是部门创新的重要载体，其目标是在未来一年内形成具有竞争力的新业务。
部门将加大对项目二的投入，支持项目团队开展研究与开发工作。
3.项目三项目三是部门发展的基础性工作，其目标是在未来一年内提升部门整体工作水平。
为实现项目三的目标，部门将加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率。
四、部门支出绩目标实施措施1.管理措施部门将加强对项目进度、质量、成本等方面的管理，确保项目顺利实施。
同时，部门还将完善内部管理制度，提高管理水平。
2.技术措施部门将积极引入先进的技术和方法，提高项目实施效率。
同时，部门还将加强技术研究与开发，形成具有自主知识产权的核心技术。
3.经费保障部门将合理安排经费支出，确保项目经费的合理使用。
同时，部门还将积极争取外部资金支持，为部门发展提供有力保障。
部门整体支出绩效目标申报表
产出指标
适应和引领经济发展新常态的要求，一手抓打击震慑，一手抓服 大服务 经济效益指 标
预期实现的效益
有效维护社会稳定，人民群众的安全感、满意度不断增强 社会效益指 标 预期实现的效益
坚持政治建警，全面从严治警，着力建设过硬政法队伍。 生态效益指 标
效益指标 可持续影响 指标
维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业
维护社会稳定，人民群众的安全感、满意度不断增强
政治建警，全面从严治警，着力建设过硬政法队伍。
社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业
新形势下政法工作的职责定位和目标要求，增强人民群众的安全感、满意度和政法工作的亲和力、公 。
填报人：
填报日期：
县委政法委
7910611
9
职责；组织、协调、指导全县社会 统一政法各部门的思想和行动；检 协助财政部门做好政法部门的经费
（万元） 其他资金
指标值
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
任务名称
社会治安综治维稳 年度主要工作内容 防范和处理邪教问题 平安建设 法制建设 合计
年度总体目标
一级指标
二级指标
三级指标
全力抓好社会管理服务创新工作，持续推进平安嵩明创建活动 数量指标
维护我县社会大局持续稳定 质量指标
严格按照中央省市县年初工作要求和考核指标圆满完成政法综合 时效指标
全力维护政治安全和社会稳定，积极开展严打整治专项行动，加 定期定点排查 成本指标
把握新形势下政法工作的职责定位和目标要求，增强人民群众的 信力。 服务对象满 意度指标
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
生态文明
将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设着力建设生态环保、节能高效的社会环境
可持续影响
指标
项目进展顺利
体现政策导向，长期保障工作和项目平稳进行，经济持续增长
满意度
指标
服务对象
满意度指标
公众满意度
≥75%
单位职工满意度
≥85%
指标2：村（社区）经费保障成本
成本控制在344.8万元以内
指标3：社会民生成本
成本控制在113万元之内
指标4：其他公共服务保障成本
成本控制在139万元以内
效益指标
经济效益
指标
提供就业岗位，增加群众收入
其他公共服务项目的实施，如城乡环境整治、农村道路基础设施改善可以为当地群众提供直接、持续的就业岗位，增加收入
指标4：保障其他公共服务水平
改善乡村、城镇生产生活条件、保持维护场镇街道、村容卫生环境等，加强文化下乡和各类形式宣传教育活动、丰富群众精神文化生活，排查安全隐患保障人民生命财产安全，化解矛盾纠纷、确保社会稳定
时效指标
指标1-4：项目保障时间
2019年1-12月
成本指标
指标1：人员经费保障成本
成本控制在502.13万元之内
指标3：保障社会民生
保障全镇农村五保120人、城乡孤儿9人、精简职工4人、城乡义务兵优待金26人、敬老院管理人员1人、劳动保障协理员4人、2名村官公用经费、区级项目征地农转非超龄人员城镇居民基本医疗保险费171人
指标4：保障其他基本公共服务
开展安全隐患排查、环境卫生整治，安排文体活动，及时排查及化解矛盾纠纷
其他公共服务保障成本以内其他公共服务项目的实施如城乡环境整治农村道路基础设提供就业岗位增加群众收入施改善可以为当地群众提供直接持续的经济效益就业岗位增加收入效益指标指标通过基础设施等改善促进城乡产业发展群众可通过形成促进产业发展或加入合作社等形式受益致富能力持续增强确保社会特殊困难人基本民生保障群的基本生活保障如五保孤儿等改善农村道路基础设社会效益道路基础设施施建设保障村组公指标路运行通过排查化解安全隐安全保障和社会和谐患矛盾纠纷确保社会安定和谐将卫生环境保护贯穿到辖区村社区生态效益丰富文化生活加强生态文明指标乡风文明建设着力建设生态环保节能高效的社会环境体现政策导向长期可持续影响项目进展顺利保障工作和项目平稳指标进行经济持续增长满意度服务对象公众满意度75指标满意度指标单位职工满意度85
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
时效指标
节约种植成本
40元/亩
成本指标
减少化肥使用量
10%
效益指标
经济效益指标
农民增收
70元/亩
社会效益指标
大户带动，提高农民种粮积极性
提高
生态效益指标
改善生态环境、促进美丽乡村建设
提高
可持续影响指标
土壤肥力提高
2%
社会公众或服务对象满意度指标
大户、老百姓满意率
99%
专项实施
保障措施
加强组织领导，搞好技术服务，创新组织方式，强化政策支持。其中育苗移栽收籽每亩补贴300元，浅耕直播收籽每亩补贴150元，观光绿肥120元每亩。（收籽油菜面积必须5亩以上，绿肥面积必须20亩以上。）
指标4：新增经济林、果木林、彩叶树面积万亩，美化环境、调节气候、防止水土流失。
指标5：减轻森林火灾危害，减少山林纠纷；林带形成景观，美化环境；增加保持水土的功能。
指标6：生产可持续发展能力提升。
指标7：提高农村居民的满意度和幸福感，农村居民幸福感获得感不断增强。
主管部门审核意见
（盖章）年月日
财政部门审核意见
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
200
部门相应职能职责概述
负责全区农林产品加工企业项目扶持管理工作，研究提出农村产业开发的政策建议，协调指导全区农业产业化建设、农业产业结构调整工作。
专项立项会议纪要[2008]36号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目调研
2018年3月至4月
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、
2018年1月1日
2018年12月31日
专项长期绩效目标
促进全区蔬菜生产经营主体发展，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。
专项年度绩效目标
紧紧围绕市场需求变化，按照“稳面、保量、提质、增效”的思路，发展方式由规模扩张型向质量效益型转变，产业结构布局由大而全向专而精转变，增长动力由要素推动向改革和创新驱动转变，市场空间由长沙市内为主向内外兼修转变。
居民满意度
高
专项实施
保障措施
制定蔬菜产业专项资金管理办法，并严格按照办法组织监督实施。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
贯彻执行党和国家关于“三农”工作的方针、政策和法律法规，拟订全区农林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究提出深化农村改革、促进农林业发展的意见，指导农村发展和改革工作；负责全区“三农”工作的综合协调，组织实施“三农”工作绩效考核评价。研究提出全区新农村建设和城乡一体化建设的政策建议，协调、指导、考核全区新农村建设、城乡一体化建设和城乡融合发展工作；贯彻执行国家和省市扶贫开发方针、政策，牵头负责全区扶贫开发工作；监督检查各级各项强农惠农政策的落实；?负责全区农业现代化建设有关工作，协调、指导全区农业社会化服务体系建设、农业产业化经营、农产品加工及流通；负责全区农业机械化建设工作，组织农业机械新机具、新技术的推广应用；负责绿色发展要求在农林产业的落实。负责生态文明建设要求在林业的落实。推进实施农林业生产集约经营、规模经营。推进实施科技兴农、科技兴林战略。推进依法治农、依法治林。
2018年5月
2、
……
专项长期绩效目标
增加农民收入、改善生态环境、促进美丽乡村建设、提升耕地地力、提高耕地利用率、促进产业发展和保障市场供应。
专项年度绩效目标
遏制耕地抛荒、增加农民收入。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
30000亩
30000亩
质量指标
遏制耕地抛荒
1000亩
主管部门审核意见
年 月 日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年 月 日
（盖章）
预算科
年 月 日
（盖章）
绩效评价科
年 月 日
（盖章）
填报人：刘捷频联系电话：填报日期：2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
秋冬季农业生产
专项属性
延续专项?新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 公共财政拨款：万元
其中： 基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
向好
社会效益指标
农民收入
增加
生态效益指标
生态环境
持续改善
可持续影响指标
可持续发展能力
提升
社会公众或服务对象满意度指标
2018年5月
项目申报
2018年8月
2018年8月31日
项目审核
2018年10月
2018年10月31日
项目验收
2018年11月
2018年11月30日
资金拨付
2018年12月15日
2018年12月25日
项目评价
2019年1月
2019年1月31日
专项长期绩效目标
扶持农产品加工企业的标准化生产、规模化经营和品牌建设；进一步提升农产品加工业整体水平和实力，加快精细农业的转型发展，促进我区农业供给侧结构性改革；确保农业增效、农民增收。
主管部门
审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：寻硕丰填报日期：2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
蔬菜产业发展专项
专项属性
延续专项?新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局
蔬菜科
资金总额（万元）
专项年度绩效目标
按照“扶优、扶特、扶强”的原则，扶持10-20个农产品加工项目，推动项目顺利完成投产，企业利润增长5%以上，增加就业人数200人以上。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
扶持项目个数
10-20个
质量指标
项目完成质量
优
时效指标
项目建设时间
2018年1月-11月
目标6：加强森林防火管理，遏制森林火灾漫延发展。
目标7：做好农产品质量监管体系建设，加大食品检测力度，确保农产品质量安全。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
指标1：新建美丽乡村30个以上，建设提升精品示范片1-2个。
指标2：建档立卡贫困人口10700人全部实现脱贫。
指标3：扶持20-25个农产品加工项目。
粮油科
资金总额（万元）
200
部门相应职能职责概述
负责对全区秋冬季农业生产进行技术指导，联合区财政、邀请区纪委派驻农林局纪检组长一同参加秋冬季农业生产验收。
专项立项
依据
长沙市望城区人民政府办公室文件-----望政办发〔2017〕109号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、
2017年10月
整体绩效目标
目标1：加强农林资源保护，强化自然生态意识，建设秀美宜居、城乡一体的生态新区。目标2：全面推进“五美五韵”美丽乡村建设。
目标3：省定贫困村全部“摘帽”，建档立卡贫困人口全部“清零”。目标4：加强农业龙头企业扶持，提高农产品加工业发展整体水平。
目标5：做好蔬菜产业、油茶产业及秋冬种农业生产工作，积极创办各类示范片，切实发挥示范片的样板带动功能。
业务科室
年月日
（盖章）
预预算科
年月日
（盖章）
绩绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：胡海英联系电话：填报日期：2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
农产品加工扶持项目
专项属性
延续专项?新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局农村经营和农林企业管理科