部门整体支出绩效目标申报表
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
一级指标
三级指标
二级指标
序号
三级指标
指标值
数量指标
完成目标
年
质量指标
度
绩
时效指标
效
指
标
成本指标
经济效益 指标
效益指标
社会效益 指标
1 精准开展融资对接活动
2次及以上ຫໍສະໝຸດ 2 持续开展金融知识普及宣传
金融风险宣传月活动 2次、“金融知识大讲 堂”培训4次
拓渠道、广招引，不断拓宽企业融资 深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门（单位）名称
遂宁市金融工作局
任务名称
主要内容
持续推动金融业高质量发展 加强普惠金融助力乡村振兴 ，积极融入成渝共建西部金融中心
不断提高金融服务质效
开展融资对接活动 ，加大金融知识的普及宣传 ，推动营商环境体质增效
不断拓宽企业融资渠道
年度 主要 维护金融领域生态安全 任务
深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资水平 不断防范和化解非法集资风险 ，紧盯地方法人银行风险
依法履行地方金融监管职责 加强对地方金融组织的监管
总额
307.23
预算金额（万元） 财政拨款 307.23
其他资金
年度 坚持稳中求进工作总基调 ，聚焦服务实体经济 、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务 ，扎实抓好市委市政府重大决 总体 策部署落实 ，力争存贷款余额增速 、直接融资规模、保费收入、非法集资存案销案 、民间投融资风险化解等目标较去年有 目标 所提升。
2022年度业务活动及其风险状况进行全覆盖 现场检查。
满意度指标 满意度指标
1 服务对象满意度
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
指标
指标2：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
满意度 指标
服务对象 指标1：受益群众满意度 满意度指标 指标2：
≥90%
费用支出21.14万元
年 度
成本指标
指标3：自然资源海洋气象等支 出
费用支出306.85万元
绩
指标4：住房保障支出
费用支出22.66万元
效 指
指标5：社会保障和就业支出 费用支出37.77万元
标
经济效益 指标1：
指标
指标2：
效益指标
社会效益 指标
生态效益 指标
指标1： 指标2： 指标1： 指标2：
可持续影响 指标1：
附表
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（ 2019年度）
部门（单位）名称
任务名称
年度 主要 任务
公共预算支出
XX市土地储备中心
总额
预算金额（万元）
财政拨款
其他资金
金额合计
教育支出2.83万元 年度 卫生健康支出21.14万元 总体 社会保障和就业支出37.77万元 目标 自然资源海洋气象等支出306.85万元
住房保障支出22.66万元
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
三级指标
指标1：到年底完成经费支出 95%以上
≥95%
指标2：
指标1：保证征地各项工作经费 支出
无压单
指标2：
指标1：到年底完成经费支出95% 以上
年底完成
指标2：
指标值
指标1：教育支出
费用支出2.83万元
指标2：卫生健康支出
部门整体支出绩效目标申报表
效标 绩指
EB
二级 指标
三级指标
指标值
项目
完成
数量 指标
贫困村个数
2个
驻村工作队个数
2个
r⅛指
贫困村驻村工作
规范高效运行，各项 年度目标圆满完成
时效 指标
经费报账支付时间
2019年12月31日之 前
成本 指标
经费补助标准
20000元/村
项目 效益
0
总体 目标
开展座谈、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部及老年人感受党和政府的关怀，让老年人身心健康
绩效 指标
.我
指标
二级 指标
三级指标
指标值
项目 完成
数量 指标
开展老协活动次数
2次
活动参与人数
150人
质量
指标
工作覆盖率
100%
时效 指标
完成时间
半年一次
成本 指标
老协开展活动成本
保障机关各项工作正常运转以及为完成特定行政工作任务和 事业发展目标而安排的项目支出
保障机关各项工作 开展，完成各项工作
民兵训练等方面的支出
开展民兵1次整点和 新兵征招送工作
开展普法宣传工作
全年开展4次，宣传10000余人
开展扶贫工作
完成摘帽工作
开展老协活动
2次/年
环境治理临工劳务费及农村生活垃圾治理保洁员生活补助和 村级垃圾清运费
2500元/次
项目 效益
社会 效益
工作持续影响
长期
满意 度
满意 度
退休干部、老年人满意度
299%
项目绩效目标申报表
预算单位
部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)
收支预算总表（批复表）单位:元收入支出（按项目类别）支出支出（按经济科目分类）项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,356,909.80一、基本支出2,356,909.80一、一般公共服务支出.00一、工资福利支出2,193,829.80公共财政预算资金2,356,909.80人员类项目支出2,236,909.80二、外交支出.00二、商品和服务支出120,000.00预算内安排的公共财政预算资金2,356,909.80运转类公用项目支出120,000.00三、国防支出.00三、对个人和家庭的补助支出43,080.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出1,844,775.84七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出232,036.44八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出73,138.68九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出.00国有资本经营预算资金0十一、城乡社区支出.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出.00社会保险基金十三、交通运输支出.00十四、资源勘探信息等支出.00十五、商业服务业等支出.00十六、金融支出.00十七、援助其他地区支出.00十八、自然资源海洋气象等支出.00十九、住房保障支出206,958.84二十、粮油物资储备支出.00二十一、国有资本经营预算支出.00二十二、灾害防治及应急管理支出.00二十三、预备费.00二十四、其他支出.00二十五、转移性支出.00二十六、债务还本支出.00二十七、债务付息支出.00二十八、债务发行费用.00二、上年结转结转下年收入总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80三都2023年政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表（批复表）表132023年部门政府采购预算批复表附件1部门整体支出绩效目标申报表(2023年度)申报单位：三都水族自治县水族文化研究院联系人:莫珊珊联系电话:150****9700表92023年部门一般公共预算项目经费明细表。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
指标3： 指标1：完成时间 指标2：
2021年1-12 2021年1-12
月
月
……
指标1：年度预算总额
2660万元 ≤2660万元
成本指标 指标2：年度预算支出
2560万元 ≤2660万元
……
……
经济效益 指标
指标1：GDP增长率 指标2：财政收入增长率 ……
8.50%
8%
11%
10%
社会效益 指标
金额合计
预算金额（万元）
总额
财政拨款 其他资金
795
795
0
1865
1865
0
2660
2660
0
年度 总体 目标
年 度 绩 效 指 标
目标1：实现本级人大和政府正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标任务圆满完
成；
目标2：依法管理本级财政，本级预算总体执行率达到80%，实现收支平衡，全年税收完成1150万
指标1：社会稳定度 指标2： ……
明显提高 明显提高
效益指标
生态效益 指标
指标1：生态环境质量 指标2： ……
明显改善 明显改善
指标1：
可持续影响 指标
指标2：
……
……
满意度 指标
指标1：服务群众满意度
服务对象 满意度指标
指标2：
……
≥85%
≥85%
……
附件2：
部门 （单
年度 主要 任务
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
任务名称
主要内容
任务1：基本支出 任务2：项目支出
人员工资福利社保及日常办公经费
依法管理本级财政、执行本级预算；执 行本行政区域内经济和社会发展计划， 加强公共基础设施的建设和管理，提高 教育质量，为人民提供有效的科技、文 化、卫生健康、劳动就业、社会保障、 安全生产、环境保护等各项服务；加强 社会治安综合治理，维护社会秩序；加 大“三农”投入力度，着力解决农民增 收、农村发展和农业稳定问题；巩固拓 展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请（万元）
资金总额：万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 公共财政拨款：万元
其中： 基本支出：万元
政府性基金拨款：
项目支出：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
指标4：补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：完成造绿总面积万亩。
指标6：建设40公里生物防火林带。
指标7：商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：提高农业生产总值5%以上。
指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
部门(单位)整体支出绩效目标申报表(范本)
8
9
10
11
备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。
设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。
②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。
③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。
④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。
⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。
⑥设置核心指标。
部门整体支出绩效目标申报表
指标6：完成县委、县政府和上级各部门当年度部署的各项目标任务。
效益指标
指标1：改进干部作风，提升行政效能，健全落实服务承诺、限时办节制、责任追究制，坚决整治“不作为、乱作为、慢作为"确保政令畅通。
指标2：确保重大项目、重点工作不折不扣落到实处。
指标3：完善责任机制、考核机制、激励机制，营造干事创业的良好氛围。
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
联系电话:
填报H期：2023.3.30
填报人：何姝场
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
指标1：发展特色农业。打造源口“江永香米”农业与旅游融合发展示范片。
指标2：发展文旅产业。完成源□游客中心建设；在建源口乡杉木坪知青部落民宿旅游项目；完善源口水库码头建设及损毁安全设施维修。
指标3：坚决打好污染防治攻坚战。做好水源保护、净土保卫战工作。
指标4：坚决打好精准脱贫攻坚战。抓好贫困人口高质量脱贫、加强系统数据管理、推进部门扶贫政策落实、抓好问题清零。
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；
6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；
7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
8、办理上级人民政府交办的其他ห้องสมุดไป่ตู้项。
整体绩效目标
目标1：立足想大事、课全局，多提辅政之谏；目标2：立足求实效、强执行，狠抓为政之要；目标3：立足促规范、保运转，细做统筹之事；目标4：立足高标准、严要求，善强自身之能；
其他资金：
部门职能职责概述
1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
生态文明
将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设着力建设生态环保、节能高效的社会环境
可持续影响
指标
项目进展顺利
体现政策导向，长期保障工作和项目平稳进行，经济持续增长
满意度
指标
服务对象
满意度指标
公众满意度
≥75%
单位职工满意度
≥85%
指标2：村（社区）经费保障成本
成本控制在344.8万元以内
指标3：社会民生成本
成本控制在113万元之内
指标4：其他公共服务保障成本
成本控制在139万元以内
效益指标
经济效益
指标
提供就业岗位，增加群众收入
其他公共服务项目的实施，如城乡环境整治、农村道路基础设施改善可以为当地群众提供直接、持续的就业岗位，增加收入
指标4：保障其他公共服务水平
改善乡村、城镇生产生活条件、保持维护场镇街道、村容卫生环境等，加强文化下乡和各类形式宣传教育活动、丰富群众精神文化生活，排查安全隐患保障人民生命财产安全，化解矛盾纠纷、确保社会稳定
时效指标
指标1-4：项目保障时间
2019年1-12月
成本指标
指标1：人员经费保障成本
成本控制在502.13万元之内
指标3：保障社会民生
保障全镇农村五保120人、城乡孤儿9人、精简职工4人、城乡义务兵优待金26人、敬老院管理人员1人、劳动保障协理员4人、2名村官公用经费、区级项目征地农转非超龄人员城镇居民基本医疗保险费171人
指标4：保障其他基本公共服务
开展安全隐患排查、环境卫生整治，安排文体活动，及时排查及化解矛盾纠纷
其他公共服务保障成本以内其他公共服务项目的实施如城乡环境整治农村道路基础设提供就业岗位增加群众收入施改善可以为当地群众提供直接持续的经济效益就业岗位增加收入效益指标指标通过基础设施等改善促进城乡产业发展群众可通过形成促进产业发展或加入合作社等形式受益致富能力持续增强确保社会特殊困难人基本民生保障群的基本生活保障如五保孤儿等改善农村道路基础设社会效益道路基础设施施建设保障村组公指标路运行通过排查化解安全隐安全保障和社会和谐患矛盾纠纷确保社会安定和谐将卫生环境保护贯穿到辖区村社区生态效益丰富文化生活加强生态文明指标乡风文明建设着力建设生态环保节能高效的社会环境体现政策导向长期可持续影响项目进展顺利保障工作和项目平稳指标进行经济持续增长满意度服务对象公众满意度75指标满意度指标单位职工满意度85
部门整体支出绩效目标申报表
支出绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：
目标1：确保办公室正常运转,负责围绕县委中心工作，综合性调查研究，收集提供信息与建议对政策中的重大问题及县委领导批办事项进行督促检查和综合协调；负责上传下达及时到位；负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作；负责全县的目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；
质量指标
扶贫政策落实到位
100%
效益指标
执行'5432'帮扶模式，巩固岩门溪村、黑竹坳村的脱贫成效。
24000元
成本指标
目
标
产出指标
确保传输系统、视频会议系统正常
100%
质量指标
及时高效
100%
3
效益指标
网络全覆盖
100%
成本指标
目
标
4
产出指标
指导、协调全县全面小康程度提升,创建1个示范乡镇、11个示范村；完成34大项IOO小项改革任务
协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位。大型调研2次，大型调研省级刊物采用2篇州级采用6篇、外事、港澳台、档案工作培训及宣传各3次
质量指标
各项工作服务到位，无事故。10%效益指标运转正常
100%
成本指标
目标
2
产出指标
完成对岩门溪村和黑竹坳村的扶贫帮扶
全部完成对贫困村248户956人贫困户的结对帮扶
100%
成本指标
审核
意见
财政归口
业务股室
审核意见
审核人：年月日
绩效管理股
审核意见
审核人：年月日
单位负责人签字：石喜文
填报人：胡红燕
年部门整体支出绩效目标申报表【模板】
XX区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：。
部门整体支出绩效目标申报表
审核人： 科室负责人签字： 年 月 日
填报日期：2017年5月8日
目标8：主管全县教师工作
目标9：归口管理全县的学历教育及其考试工作..
目标10：组织、指导全县教育督导工作..
目标11：统筹管理全县语言文字工作..
目标12：协助县委组织部考察和管理教育系统科级领导班子和领导干部
部门
整体 支出
绩效
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
各项业务工作安排专项经费
部门整体支出绩效目标申报表
2017 年度
填报单位盖章：新邵县教育局 金额单位：万元
部门基本信息
单位 名称
新邵县教育局
编制 人数
72
实有 人数
79
单位预算效管理联系人
孙瑶枝
联系 电话
单位 职能 概述
1.贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规;拟订全县教育改革与发展战略和规划;并组织实施..2负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;指导各级各类学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布..3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作..制定基础教育教学基本要求和教学基本文件;组织审定基础教育地方教材;全面实施素质教育..4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;制定教学指导文件和教学评估标准;指导中等职业教育教材建设和职业指导工作..5.归口管理全县毕业研究生、大中专毕业生的档案和就业指导工作..6.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作..7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;指导县直学校的党建、宣传、统战和群团工作;指导和协调教育系统的稳定工作..8.依据教师法规定;在职责范围内;主管全县教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准;会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设..9.归口管理全县的学历教育及其考试工作；规划指导教师继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织直属中小学、职业学校、成人中专学校的招生考试工作；负责制定中小学、职业学校、幼儿园的招生计划并组织实施..10.组织、指导全县教育督导工作.. 11.统筹管理全县语言文字工作;制定全县语言文字规划并组织实施;指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作..12.协助县委组织部考察和管理教育系统科级领导班子和领导干部;负责县直教育单位及镇、乡中心校领导班子和领导干部的考察和管理;指导全县学校干部思想教育及有关培训工作..13.承办县委、县人民政府交办的其他事项..
部门整体支出绩效目标申报表
（
填报单位（盖章）：湖南省南岳树木园单位负责人：彭珍宝
部门基本信息ຫໍສະໝຸດ 预算单位南岳区树木园绩效管理联系人
易先秋
联系电话
人员编制数
55
实有人数
45
部门职能职责概述
护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护等
单位年度收入预算（万元）
收入合计
一般公共预算
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他资金
673.94
657.94
16
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
673.94
616.54
57.4
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
7
5.00
2.00
部门整体支出年度绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
林业科学研究，促进林业发展，收集、保存、开发亚热带树种资源；做好护林防火、园林绿化、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
其中
一级
指标
二级指标
三级指标内容
指标值
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
数量指标
植物分类园及面积
共7个，分别为裸子植物园、山茶园、木兰园、樟园、壳斗园、械树园、金缕梅园；总面积约为
QJ1∩∩∩卫士支
数字化标本照片数量
=5000份
引种与标本制作
引进新植物10种，压制腊叶标本30份，种子标本5份
质量指标
游客投诉率
=0%
森林防火达标率
=100%
2022年部门整体支出绩效目标申报表
2022年部门整体支出绩效目标申报表2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-3 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-2 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-1 2022年部门整体支出绩效目标申报表Macro1部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)单位（盖章）：天柱县投资促进局填报日期：2021年12月17日部门（单位）及代码天柱县投资促进局部门（单位）总体资金情况（万元）:资金总额（万元）：基本支出项目支出其他资金部门（单位）职能概述1.统筹、指导、协调全县招商引资工作；负责国家和省、州有关招商引资政策的贯彻落实；制定全县招商引资政策并监督和落实；承担全县招商引资对外宣传工作。
2.统筹、协调县有关部门和乡镇编制招商引资项目；建立完善全县招商引资项目库、客商资源库和天柱县招商引资信息网；编制和发布招商引资信息；牵头完成招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。
3.统筹、指导、组织、参与全县性的重大招商引资活动；组织参加省、州组织的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全县重点产业招商。
4.负责拟定招商引资工作的中长期规划、年度计划及目标任务分解并组织实施；组织做好招商引资干部队伍的教育培训。
5.负责全县招商引资项目落地建设工作的调度、指导、数据统计、督促检查、评估和年度考核工作；建立完善全县招商引资工作的综合评价体系。
6.建立完善招商引资项目跟踪服务机制；指导、协调、督促全县招商引资环境建设；负责招商引资优惠政策的审核、兑现，受理招商引资企业及外商投诉工作；开展招商引资项目代办服务。
7.统筹、组织、协调本县与国内外友好城市及其他地区在招商引资领域的合作交流工作；负责管理我县驻点招商组、招商小分队工作及其他组织的联络、协调和服务工作。
8.承担县招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。
9.承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
部门（单位）年度总体目标目标1：完成省、州、县安排的招商引资工作年度目标任务。
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动
指标4：保证机构的正常运转
整部指绩《体门标效』
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标（预期提
供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效少于4次
质量指标
保隙各项会议圆满举办完成
环境效益
充分发挥政协民主监督作用
可持续影响
各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用
服务对象满意度
政协委员满意度不低于98%
问题其他说明的
1.
2.
审核意见财政部门
（盖章）
年月日
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
824.83
824.83
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
824.83
531.83
293
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
13
13
年度绩效目标部门整体支出
目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会
时效指标
根据耿能和年初计划，开展专题调研、民主监督活动
成本指标
在预算额度之内安排各项工作
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标（预期可
能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、
可持续影响以及服务对象满意度等）
经济效益
引导政协委员积极参与全区经济社会建设
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
≥95%
推动落实药品耗材集中采 积极推动国家、省级药品耗材集中采购在遂宁落地实施 ，进一步减轻群众看病就医负担
购工作
年度 主要 任务
深化医疗 、医保 、医药 “ 进行医疗服务项目价格动态调整触发评估 ，达到启动条件，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐
三医联动 ”改革
步到位”的原则，结构性调整医疗服务项目价格 。积极稳妥审批 1批新增医疗服务项目
1 对市本级及各县（市、区）医保相关人员进行业务培训 11月底前完成
1 保障医保工作所需经费
≤287.47万元
效益指标
经济效益 指标
社会效益 指标
1 基金监管全覆盖 2 加快药械集采落地进度 1 提高全民参保意识
确保医保基金安全 广大群众及时享受医保集采药械福利 应保尽保
满意度指标 满意度指标
1 参保人满意
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度 ）
部门（单位）名称
遂宁市医疗保障局
任务名称
主要内容
助力乡村振兴战略深入实 进一步为全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略提供有力医疗保障 施
建立职工医疗保险门诊共 出台我市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施办法
济保障机制
推进按疾病诊断相关分组 （DRG）付费医保支付方式 建立DRG付费监管系统，在全市医疗机构进行 DRG正式付费，进一步实现医保支付的科学化和精准化 改革
开展全市医保基金监管专 严厉打击欺诈骗保行为 ，对全市现有定点医疗机构和定点药店使用医保基金情况开展全覆盖检查 ，确保
项治理
全市医保基金安全可持续
建设标准化规范化医保公 按照国家医保局《医疗保障经办大厅设置与服务规范 （试行）》要求，建设高标准的遂宁市医保公共服
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门
部预 门算
整管 体理
支
出
绩
效
指
标
效益指标
二级指标
三公经费压缩率
公用经费增减情况 预算调整率 预算执行完成率 预算追加率 财政资金结余率 预算支出进度控制 国库集中支付率 公务卡支付率 预决算信息公开 项目执行情况 非税收入完成率 政府采购执行率 预算绩效项目覆盖 率 政府综合财务报告 改革推进情况
质量指标
产出指标 时效指标
目标
成本指标
2：
举办
…
和参
社会效益指标
加全 民健
经济效益指标
身系 目标3：健身场地 生态效益指标 列活 建设和器材购置 可持续影响指标
动 效益指标 社会公众或服务对
象满意度
按照年初制订的计划，组织举办各 类体育活动，组织参加德州市第六 届运动会动。加强体彩站点的建设 宣传工作，让体彩的公益性更进一 步向群众体育倾斜，用于群众体育 的公益金逐年增加，从而使全市群 众性体育活动得到广泛开展，提高 了全民健康水平，选拔和培养优秀
努力做好德州市第六届运动会、中学生七大联赛备战工作。一是不断加强训练、完善保 障、提高效率，努力推动我市竞技体育实现新突破。二是要创新体制机制，在管理体制、运
单位年度收入预算（万元）
收入合计
财政补助收入
非税收入
其他资金
上级财政拨款 585.96
本级财政拨款
279.3 306.66
单位年度支出预算（万元）
补助补贴类
13.3
2、全民健身器材 购置
补助补贴类
80
参加德州市第六 届运动会
补助补贴类
63
4、全民健身器材 购置尾款
补助补贴类
59
项目支 5、参加举办老年 出情况 体育健身活动
补助补贴类
8
6、老体协办公经 费
补助补贴类
2
7、参加举办全民 健身系列活动
补助补贴类
10
8、体育彩票站点 建设和宣传
补助补贴类
部门整体支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）
（ 2019 年度） 部门负责人：
2018年12月8日
单位名称
禹城市体育中心
通讯地址
禹城市行政街923号
单位预算绩效 管理联系人
吕震
联系电话
7367908
人员编制数
28
财政拨款实 有人数
28
单位职能
1、贯彻执行党和国家关于体育工作的路线、方针、政策、法律、法规，制定全市体育事业发展中长 期规划和具体实施计划并组织实施。 2、开展体育宣传，增强人民群众体育意识；组织、指导、协调全市各部门、各行业开展体育活动和体 育竞赛；组织、承办、协办市内和市级以上大型体育竞赛活动。 3、以全民健身为基础，积极指导、协助有关学校、单位开展业余体育训练工作，提高竞技体育水平， 选苗育才，为省、市输送竞技体育后备力量。 4、对以健身、竞技体育活动为内容的经营活动，依照国家有关规定予以审批、管理和监督。 5、对全市电脑型和即开型中国体育彩票销售点进行审核和管理，组织即开型体育彩票规模销售工作。 6、配套完善体育场馆设施建设，加强对体育设施的管理。 7、承办市委、市政府及上级体育行政主管部门交办的其它工作事项。
体育后备人才。
数量指标
目
质量指标
标 3：
产出指标 时效指标
进一步宣传全民健身理念，丰富全 市广大群众文化体育生活，积极开
健
成本指标
展中学生体育训练，有利于提高学
身 场
…
校运动水平，推动学校体育运动的 开展培养，促进学校精神文明建
地 建 设 和
社会效益指标 经济效益指标
设，更好地培养德、智、体、美全 面发展的社会主义建设者和保卫 者，健身器材的购置推动了我市群
是
部门绩效管理工作评价结果/100
>90%
-5-
备注
体理 支 出 绩 效 指 标
效益指标
社会公众满意度 财政资金节约情况
通过问卷调查了解社会公众对部门履职效 果、解决民众关心的热点问题、厉行节约 优秀 等方面的满意程度
在预算执行过程中因业务改革、创新等因 素节约财政资金等情况，节约率
>10%
…
数量指标
100%
公务卡支付数/预算执行数
>20%
预决算是否按照要求规范公开
是
列入预算项目是否全部执行
是
非税收入完成数/非税收入预算数
100%
政府采购执行金额/政府采购预算金额 100%
列入预算项目数/实施预算绩效项目数 是
是否推进实施政府综合财务报告
是
财会人员设置合理、财务管理制度完整、 财政资金使用规范、会计档案符合要求等
1、参加举办百县篮球千乡乒乓 球万人象棋比赛
2、全民健身器材购置
参加德州市第六届运动会 结算往年健身器材剩余百分之
十部分 举办老年人健身活动活动
举办老年人健身活动活动
举办全民健身系列活动
8、体育彩票站点建设和宣传
9、市委篮球场升级改造
10、齐鲁中学篮球场升级改造
其中 一级指标
目
标 产出指标
1：
强
化
部
财务管理规范性
… 部门预算绩效管理 工作评价
指标内容
指标值
（本年度三公经费-上年度三公经费）/上 年度三公经费
>5%
本年度公用经费-上年度公用经费
<0
预算调整数/当年预算数
0%
预算执行数/当年预算数
100%
预算追加数/当年预算数
0%
当年结余数/当年预算数
0%
是否按照规定进度拨付资金
是
国库集中支付数/预算执行数
支出合计
基本支出
项目支出
585.96
277.78
308.18
其中
三公经费预算（万元）
公务接待费 公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
合计
1.8
6பைடு நூலகம்
0
7.8
会议费
培训费
五项经费合计
1 项目名称
0.5
项目类型
项目总预算
9.3
项目本年度支 项目主要支出方向和
出预算
用途
-4-
1、参加举办百县篮球千 乡乒乓球万人象棋比赛
5
9、市委篮球场升 级改造
补助补贴类
26.88
部门 整体 支出 绩效 目标
10、齐鲁中学篮 球场升级改造
补助补贴类
41
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：强化部门预算管理 目标2：举办和参加全民健身系列活动 目标3：健身场地建设和器材购置
13.3 80 63 59 8 2 10 5 26.88 41
部门基 本信息
年度工作 任务
继续广泛开展2019年全民健身系列活动。组织开展好全民健身系列活动：毽球大赛、青少年 五人制足球比赛、青少年乒乓球赛、青少年三人制篮球赛、“五•一”“十•一”篮球、乒乓 球、羽毛球比赛等各项赛事活动；依托各单项体育运动协会开展活动，按照体育运动协会章 程，每个协会每年都组织举办一次以上的比赛；另外结合城区八大社区举办贴近群众的体育 活动，重点发展柔力球、太极拳、健身秧歌、广场舞、健身球、健身气功等群众喜闻乐见的 健身项目，通过活动引领全民健身开展，努力形成一社区一特色的群众健身品牌。