部门整体支出绩效目标申报表

100%
公务卡支付数/预算执行数
>20%
预决算是否按照要求规范公开
是
列入预算项目是否全部执行
是
非税收入完成数/非税收入预算数
100%
政府采购执行金额/政府采购预算金额 100%
列入预算项目数/实施预算绩效项目数 是
是否推进实施政府综合财务报告
是
财会人员设置合理、财务管理制度完整、 财政资金使用规范、会计档案符合要求等
支出合计
基本支出
项目支出
585.96
277.78
308.18
其中
三公经费预算（万元）
公务接待费 公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
合计
1.8
6
0
7.8
会议费
培训费
五项经费合计
1 项目名称
0.5
项目类型
项目总预算
9.3
项目本年度支 项目主要支出方向和
出预算
用途
-4-
1、参加举办百县篮球千 乡乒乓球万人象棋比赛
5
9、市委篮球场升 级改造
补助补贴类
26.88
部门 整体 支出 绩效 目标
10、齐鲁中学篮 球场升级改造
补助补贴类
41
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：强化部门预算管理 目标2：举办和参加全民健身系列活动 目标3：健身场地建设和器材购置
13.3 80 63 59 8 2 10 5 26.88 41
部门整体支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）
（ 2019 年度） 部门负责人：
2018年12月8日
单位名称
禹城市体育中心
通讯地址
禹城市行政街923号
单位预算绩效 管理联系人
吕震
联系电话
7367908
人员编制数
28
财政拨款实 有人数
28
单位职能
1、贯彻执行党和国家关于体育工作的路线、方针、政策、法律、法规，制定全市体育事业发展中长 期规划和具体实施计划并组织实施。 2、开展体育宣传，增强人民群众体育意识；组织、指导、协调全市各部门、各行业开展体育活动和体 育竞赛；组织、承办、协办市内和市级以上大型体育竞赛活动。 3、以全民健身为基础，积极指导、协助有关学校、单位开展业余体育训练工作，提高竞技体育水平， 选苗育才，为省、市输送竞技体育后备力量。 4、对以健身、竞技体育活动为内容的经营活动，依照国家有关规定予以审批、管理和监督。 5、对全市电脑型和即开型中国体育彩票销售点进行审核和管理，组织即开型体育彩票规模销售工作。 6、配套完善体育场馆设施建设，加强对体育设施的管理。 7、承办市委、市政府及上级体育行政主管部门交办的其它工作事项。
质量指标
产出指标 时效指标
目标
成本指标
2：
举办
…
和参
社会效益指标
加全 民健
经济效益指标
身系 目标3：健身场地 生态效益指标 列活 建设和器材购置 可持续影响指标
动 效益指标 社会公众或服务对
象满意度
按照年初制订的计划，组织举办各 类体育活动，组织参加德州市第六 届运动会动。加强体彩站点的建设 宣传工作，让体彩的公益性更进一 步向群众体育倾斜，用于群众体育 的公益金逐年增加，从而使全市群 众性体育活动得到广泛开展，提高 了全民健康水平，选拔和培养优秀
1、参加举办百县篮球千乡乒乓 球万人象棋比赛
2、全民健身器材购置
参加德州市第六届运动会 结算往年健身器材剩余百分之
十部分 举办老年人健身活动活动
举办老年人健身活动活动
举办全民健身系列活动
8、体育彩票站点建设和宣传
9、市委篮球场升级改造
10、齐鲁中学篮球场升级改造
其中 一级指标
目
标 产出指标
1：
强
化
部
努力做好德州市第六届运动会、中学生七大联赛备战工作。一是不断加强训练、完善保 障、提高效率，努力推动我市竞技体育实现新突破。二是要创新体制机制，在管理体制、运
单位年度收入预算（万元）
收入合计
财政补助收入
非税收入
其他资金
上级财政拨款 585.96
本级财政Hale Waihona Puke Baidu款
279.3 306.66
单位年度支出预算（万元）
门
部预 门算
整管 体理
支
出
绩
效
指
标
效益指标
二级指标
三公经费压缩率
公用经费增减情况 预算调整率 预算执行完成率 预算追加率 财政资金结余率 预算支出进度控制 国库集中支付率 公务卡支付率 预决算信息公开 项目执行情况 非税收入完成率 政府采购执行率 预算绩效项目覆盖 率 政府综合财务报告 改革推进情况
财务管理规范性
… 部门预算绩效管理 工作评价
指标内容
指标值
（本年度三公经费-上年度三公经费）/上 年度三公经费
>5%
本年度公用经费-上年度公用经费
<0
预算调整数/当年预算数
0%
预算执行数/当年预算数
100%
预算追加数/当年预算数
0%
当年结余数/当年预算数
0%
是否按照规定进度拨付资金
是
国库集中支付数/预算执行数
体育后备人才。
数量指标
目
质量指标
标 3：
产出指标 时效指标
进一步宣传全民健身理念，丰富全 市广大群众文化体育生活，积极开
健
成本指标
展中学生体育训练，有利于提高学
身 场
…
校运动水平，推动学校体育运动的 开展培养，促进学校精神文明建
地 建 设 和
社会效益指标 经济效益指标
设，更好地培养德、智、体、美全 面发展的社会主义建设者和保卫 者，健身器材的购置推动了我市群
补助补贴类
13.3
2、全民健身器材 购置
补助补贴类
80
参加德州市第六 届运动会
补助补贴类
63
4、全民健身器材 购置尾款
补助补贴类
59
项目支 5、参加举办老年 出情况 体育健身活动
补助补贴类
8
6、老体协办公经 费
补助补贴类
2
7、参加举办全民 健身系列活动
补助补贴类
10
8、体育彩票站点 建设和宣传
补助补贴类
部门基 本信息
年度工作 任务
继续广泛开展2019年全民健身系列活动。组织开展好全民健身系列活动：毽球大赛、青少年 五人制足球比赛、青少年乒乓球赛、青少年三人制篮球赛、“五•一”“十•一”篮球、乒乓 球、羽毛球比赛等各项赛事活动；依托各单项体育运动协会开展活动，按照体育运动协会章 程，每个协会每年都组织举办一次以上的比赛；另外结合城区八大社区举办贴近群众的体育 活动，重点发展柔力球、太极拳、健身秧歌、广场舞、健身球、健身气功等群众喜闻乐见的 健身项目，通过活动引领全民健身开展，努力形成一社区一特色的群众健身品牌。
是
部门绩效管理工作评价结果/100
>90%
-5-
备注
体理 支 出 绩 效 指 标
效益指标
社会公众满意度 财政资金节约情况
通过问卷调查了解社会公众对部门履职效 果、解决民众关心的热点问题、厉行节约 优秀 等方面的满意程度
在预算执行过程中因业务改革、创新等因 素节约财政资金等情况，节约率
>10%
…
数量指标