部门整体支出绩效评价指标表

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部门整体绩效评价情况表

部门整体绩效评价情况表评价指标1. 目标完成情况该指标评估部门是否能够按时完成拟定的工作目标。

主要包含以下三个方面的数据：•目标设定：对本年度计划工作目标进行具体分解，并规定时间表。

•目标完成率：统计部门工作目标完成情况，包括全年目标完成率和每一季度的目标完成率。

•工作质量：评估部门完成工作目标的质量水平，包括工作准确性、创新性和协作能力等因素。

2. 经济效益该指标评估部门所贡献的经济效益。

主要包含以下方面的数据：•财务收支状况：分析部门财务状况，包括收入、支出和利润等指标。

•资源利用效率：评估部门资源利用效率，如固定资产的使用率和人力资源的利用情况。

•利润贡献率：统计部门的利润贡献率，表明部门对公司整体利润的贡献程度。

3. 客户满意度该指标评估部门的客户满意度。

主要包含以下方面的数据：•客户投诉率：统计部门的客户投诉率，表明部门产品或服务质量的问题情况。

•客户反馈率：统计部门的客户反馈率，表明部门得到客户认可的程度。

•服务质量：评估部门的服务质量，包括对客户的响应速度、解决问题的能力和客户关系的维护等因素。

绩效评定为了将各项指标量化，并对部门整体绩效进行评价，采用0-5分评分制度。

得分标准如下：•0分：未完成或严重偏离既定目标。

•1分：达到了部分目标，但存在一定程度的偏差。

•2分：大体达到了部分目标。

•3分：完成了大部分目标，但还存在一些问题。

•4分：大体完成了既定目标，并达到预期效益。

•5分：达到了既定目标，且效益优于预期。

绩效评价表格指标得分备注目标完成情况- 目标设定- 全年目标完成率- Q1目标完成率- Q2目标完成率- Q3目标完成率- Q4目标完成率- 工作质量经济效益- 财务收支状况- 资源利用效率- 利润贡献率客户满意度- 客户投诉率- 客户反馈率- 服务质量总分评分解析通过上表得出的各项指标得分，对绩效表现进行综合评定。

评定标准如下：•0-1分：极差表现，需要认真分析问题，出台相应的解决方案。

部门整体支出绩效自评指标表参考指标

部门整体支出绩效自评指标表（参考指标）2021年度芙蓉区红十字会整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况。

职能职责长沙市芙蓉区红十字会的工作职能是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，是从事人道主义工作的社会救助团体。

履行下列主要职责：（I）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（5）参加国际人道主义救援工作;（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年预算批复168.81万元，全年实际到位资金185.72万元;其他收入2.24万元；实际支出188.18万元，其中基本支出129.64万元，项目支出58.53万元；上年结余0.22万元，本年结余。

元。

二、一般公共预算支出情况（一）基本支出2021年基本支出财政拨款129.64万元包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年本单位未产生三公经费。

（二）项目支出1.2021年项目支出总额583.53万元，其中社会保障和就业支出57.59万元，包含红十字事业经费27.99万元，主要是救助就灾及三献事业先关工作经费；特殊对象救助7.2万元，主要是白血病合并艾滋病对象的困难救助。

部门整体支出绩效自评指标表参考指标

部门整体支出绩效自评指标表参考指标指标一：预算执行率预算执行率是衡量部门整体支出效率的重要指标。

该指标可以通过计算实际支出与预算支出的比例来得出，公式如下：预算执行率 = 实际支出 / 预算支出 × 100%预算执行率的目标值应根据部门的具体情况来确定。

一般来说，高效的部门应该力求实现预算支出的最大利用，预算执行率应达到90% 以上。

指标二：成本控制率成本控制率是度量部门整体支出控制能力的指标。

该指标可以通过计算单位成本与单位产出的比例来得出，公式如下：成本控制率 = 单位成本 / 单位产出 × 100%成本控制率的目标值应根据部门的具体情况和业务特点来确定。

一般来说，部门应力求在保证质量的前提下，尽量控制成本，使成本控制率达到 80% 以上。

指标三：绩效评估结果绩效评估结果是评价部门整体支出绩效的重要参考指标。

绩效评估可以根据部门的具体工作目标和任务，结合实际完成情况进行评估。

评估结果可以通过直接得分或打分比例来表示，公式如下：绩效评估结果 = 实际得分 / 理想得分 × 100%绩效评估结果的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。

一般来说，部门应力求在完成任务的基础上，取得较高的绩效评估结果，使评估结果达到 80分以上。

指标四：资源利用效率资源利用效率是度量部门整体支出效益的重要指标。

该指标可以通过计算单位产出与单位资源投入的比例来得出，公式如下：资源利用效率 = 单位产出 / 单位资源投入 × 100%资源利用效率的目标值应根据部门的具体情况和任务要求来确定。

一般来说，高效的部门应尽可能有效利用资源，使资源利用效率达到80% 以上。

指标五：支出规范度支出规范度是评价部门整体支出规范程度的指标。

该指标可以通过评估部门支出行为是否符合相关规定和流程来得出，评估结果为符合规定和流程的支出次数与总支出次数的比例，公式如下：支出规范度 = 符合规定和流程的支出次数 / 总支出次数 × 100%支出规范度的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：中方工业集中区管委会基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标表总分IOO 942019年度中方工业集中区管委会整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）一、单位基本情况1.主要职能中方县工业集中区管理委员会（以下简称集中区管委会）属中方县人民政府派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理（副县级经济管理权限）。

2.机构情况集中区管委会为内设7个职能股（室），包括办公室、投资促进局、规划建设局、社会事务局（加挂综治维稳中心牌子）、企业服务中心、财务室、国土分局。

外派4单位，包括工业集中区财政事务中心3人、城管中队7人、安监分局4人、工商分局2人。

3.人员情况2019年末在职人员一共32人,其中全额在职人员23人、自收自支5人、临聘人员4人。

因工作需要增设4个岗位，临聘4人。

二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年基本预算支出215.34万元，主要包括财政直接支付在职事业编制人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金、工资提标预留等支出。

2019年基本决算支出为180.15万元。

（二）项目支出2019年项目预算支出7800万元，主要为园区体制结算资金1400万元、基金支出6000万元、项目资金400万元。

2019年项目决算支出9306.56万元，园区体制结算资金决算支出万元1672.94万元、基金支出7633.62万元（征地和拆迁及补偿支出1139.75万元，主要用于强制戒毒所项目征地拆迁；土地开发支出3465.09万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1577.85万元，主要用于化解隐形债务；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1450.91万元，主要用于泸阳集镇环保治理配套项目及污水处理厂一期工程项目）三、部门整体支出绩效情况1、精准调度，经济运行稳中有进。

建立经济运行综合调度机制，党工委每月听取一次经济运行汇报，编印经济运行简报，科学分析经济指标运行情况，及时解决企业水、电、煤、运、气等生产要素问题。

部门整体支出绩效自评指标计分表

部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入（20分）目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。

③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算配置（15分）在职人员控制率（5分）4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）某100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明“三公经费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]某100%。

下降的计5分，增加的按比例扣减。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）某100%。

部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表评估日期：_________ 评估人员：_________部门名称：_________评估周期：_________--------------------------一、绩效评估指标1. 支出目标达成情况支出目标|预算数额（万元）|实际支出数额（万元）|达成情况（实际支出数额/预算数额）_________|________________|____________________|_______________ ___________2. 支出预算执行效率预算执行效率=（实际支出数额/预算数额）×100%3. 成本控制水平成本控制水平=（实际支出数额/相关产出或效益）×100%4. 资金利用效益资金利用效益=（支出产生的效益/实际支出数额）×100%二、整体评价及自我总结请依据以上绩效评估指标，根据部门的具体情况进行综合评价和自我总结。

在绩效评估中，可以考虑以下方面的内容：支出目标达成情况、预算执行效率、成本控制水平、资金利用效益等。

1. 绩效评价综合描述：2. 自我总结及改进计划：--------------------------三、改进措施在绩效评估中发现的问题和不足之处，请提出改进措施并制定可行的实施计划。

问题描述及分析：改进措施：实施计划：--------------------------四、建议意见请针对部门预算整体支出绩效，提出建议意见，以期对未来工作有所指导和改进。

建议意见：五、评估结论基于以上绩效评估和总结，对部门预算整体支出绩效作出综合评估和结论。

评估结论：--------------------------备注：本表格仅供参考，可以根据实际情况进行修改和调整。

东莞市敬老院部门整体支出绩效指标评分表

东莞市敬老院部门整体支出绩效指标评分表一、绩效评分体系概述在东莞市敬老院部门中，为了更好地评估整体支出绩效，建立了一套完善的评分体系。

该体系旨在通过对各项指标的评分，客观地反映出敬老院部门的绩效水平，为进一步提高工作质量和效率提供科学依据。

二、评分指标及权重分配为了保证评分的准确性和公正性，敬老院部门整体支出绩效指标评分表包括以下指标及其相应的权重分配：2.1 人员支出（40%）•人员工资：占比20%•奖金及福利：占比10%•培训费用：占比5%•人事管理费用：占比5%2.2 设备支出（30%）•设备采购费用：占比15%•设备维护费用：占比10%•设备更新费用：占比5%2.3 日常运营支出（20%）•食品采购费用：占比10%•物品采购费用：占比5%•水电费用：占比5%2.4 其他支出（10%）•活动费用：占比5%•咨询费用：占比3%•其他杂项费用：占比2%三、评分标准为了对各项指标进行评分，敬老院部门制定了一套评分标准，以确保评分的客观性和公正性。

3.1 评分等级及分值•优秀：95-100分•良好：85-94分•较好：75-84分•一般：60-74分•较差：40-59分•差：0-39分3.2 评分细则根据不同指标的具体情况，制定了相应的评分细则，如下所示：3.2.1 人员支出评分细则•人员工资：–高于同行业平均水平：95-100分–略高于同行业平均水平：85-94分–与同行业平均水平持平：75-84分–略低于同行业平均水平：60-74分–低于同行业平均水平：40-59分–显著低于同行业平均水平：0-39分•奖金及福利、培训费用、人事管理费用等指标的评分细则类似，具体分值范围根据实际情况确定。

3.2.2 设备支出评分细则•设备采购费用：–高于同类设备平均价格：95-100分–略高于同类设备平均价格：85-94分–与同类设备平均价格持平：75-84分–略低于同类设备平均价格：60-74分–低于同类设备平均价格：40-59分–显著低于同类设备平均价格：0-39分•设备维护费用、设备更新费用等指标的评分细则类似，具体分值范围根据实际情况确定。

部门整体支出管理绩效综合评价指标体系表

0.5
3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
4.按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政；
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
5.公务车定编审批手续是否按照规定办理。
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
预决算管理（22 分）
0.5
2.相关管理制度是否合法、合规、完
整；
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
3.相关管理制度是否得到有效执行。
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
资金使用合规性（2.5分）
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映预算资金的规范运行情况。
1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
1.5
2.9月支出进度。
三65%
支出进度在65%-75%之间（含65%）的得1.5分，支出进度三75%的，得2分; 未达到目标值的不得分。
1.5
3.12月支出进度。
三90%
支出进度在90-100%之间（含90%）的得1.5分，支出进度达到100%的，得 2分；未达到目标值的不得分。
1.5
部门预决算
1
2.是否符合部门“三定”方案确定的职责。
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
3.是否符合部门制定的中长期实施规划。
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
4.是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。

部门整体支出绩效评价共性指标评分表

部门整体支出绩效评价共性指标评分表合计96.82023年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）填表人：颜旺华联系电话填报日期：2023年4月11 单位负责人签字:邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：邵阳县谷洲镇初级中学日期：2023年4月11日邵阳县谷洲镇初级中学整体支出绩效自评报告为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。

根据《邵阳县财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2023]1号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况我单位是政府举办的非营利性公益一类教育服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员48人，其中专业技术人员46人。

内设办公室、教学室、财务室、政教室等机构，下辖谷洲镇初级中学本级。

主要职责是组建思想教育阵地，组织常规教学，完成初中教育教学工作任务。

负责制定学校招生方案、中考方案、考生综合素质等级认定标准及办法，引导青年教师成长，改善教育教学条件，促进教育水平的提高、发展、创新。

二、部门整体支出规模及使用情况（一）2023年预算执行情况:2023年年初预算为528.86万元,其中基本支出：工资福利支出521.72万元，商品和服务支出7.13万元，对个人和家庭的补助0万元，专项经费支出0万元。

（二）基本支出使用管理情况：2023年度基本支出为803.19万元，其中工资福利支出677.27万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、社会保障缴纳及临聘人员工资；商品和服务支出40.13万元，用来支付单位日常公用支出及全镇所辖单位的安保支出；对个人和家庭的补助15.79万元，用于支付一次性退休补贴、生活补助、抚恤金及学生营养餐支出等；其它资本性支出70万元.用于单位的办公设备购置等。

2023年度我单位三公经费总支出129万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费1.29万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。

部门整体支出绩效评价指标表

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
3
绩效指标
明确性
3
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
6
社会效益
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
3
预算配置
7
在职人员控制率
3
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
3
“三公经费”变动率

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

2 核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=[（本年指标小于等于5%，2分；超过5%的，每1%扣度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转 0.1分，扣完为止。
结余资金总额]×100 部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算公用经费的比率，用以反映指标小于等1.05，3分；超过1.05，每1%扣 3 和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。公用经费控制率=（实际 0.1分，扣完为止。支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100。部门（单位）本年度“三公经费”实际支出与预算数的比率，用以反映和考指标小于等1.05，2分；超过1.05，每1%扣 2 核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率= 0.1分，扣完为止。（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100。
4
可持续影响
指标2
4
满意度
社会公众指标1 或服务对
（6）象满意度指标2
社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般指标大于等于95%，5分；低于95%，每1%扣
3
采取社会调查的方式。
0.2分，扣完为止。
部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
部门（单位）名称：瑞丽市人民政府农业局
评价年度：2017年
一级二级指标指标
目标设定（5）
投入
目标明确性
在职人员控制率三公经费变动率重点支出安排率小计
预算完成率预算调整率支付进度率结转结余率
2 和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用扣完为止。★毁损、待报废、盘亏资产不在

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标
二级指标
三级指标
四级指标
评分标准
评分依据及简要说明
得分
履职效
能（35分）
工作目
标（5分）
目标设定（4分）
目标依据充分性（2分）
1是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责，③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0∙5分。
比较
2
目标管理（1分）
目标管理有效性（1分）
1是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。
①对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制科学、合理,
1
能有效保障目标执行和落地。
整体工
作（15分）
整体工作完成（15分）
①依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②符
合部门“三定”方案确定的部门工作职责；3符合部门制定的中长期规划及年度
工作计划；④具有科学性
和前瞻性…
2
工作目标合理性（2分）
①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。
符合客观实际是否可实现、可完成；②将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可
30%®算
金额财政未下拨齐
6
预算调整率（2分）
预算调整率二（预算调整数/预算数）×100%o得分二指标实际完成值×2o预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0,得满分；比率在0%-10驰之间的，得1.5分；比率在10%-20⅜之间的，得1分；比率在20%-30%之间的,得0.5分;比率大于30%,得。分。

部门整体支出绩效评价指标表

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
支出是否符合本单位及上级职能部门
相关管理制度，审批手续是否完整，
是否符合预算批复的用途
资金使用合规，文件依据：《湖南省金融发展专项资金管理办法》（湘财金【2017】25号）；省财政厅关于下达资金的通知及相关附件等；2018年部门决算报表
6
过程
60分
预算管理
社会效益
5
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
积极推进金融扶贫、落实绿色金融政策措施、推动普惠金融发展
推进金融扶贫：截至2018年底，共发放扶贫小额信贷24.2396亿元，贷款余额133.3072亿元；落实绿色金融政策措施：推动华融湘江银行、长沙银行机构分别发行50亿和35亿的绿色金融债，推动长沙银行申请发行150亿元的中小企业绿色金融债，鼓励兴业银行为湘江株洲短白石港至谭家塅防洪综合治理工程项目发放贷款10.5亿元并落实4.5亿元后续资金。推动普惠金融发展：和人民银行长沙中心支行联合印发《湖南省普惠金融示范区考评方案》，建立全省普惠金融示范区考评指标体系和评价标准，根据考评方案，拟授予韶山、茶陵等13个县市“2018年度湖南省普惠金融示范区”称号。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
预算控制率=（321.91-319.91）/2335.80*100%=0.09%，319.91万元为政策性省直单位在职及离退休人员工资及津补贴、综治奖等提标。
4
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
8
“三公经费”控制率

部门整体支出绩效评价表

部门整体支出绩效评价表背景为了更好地掌握部门的支出状况，评估各项支出的效益，及时发现和解决存在的问题，本文列出了部门整体支出绩效评价表，旨在提高部门整体工作的效率和效益。

数据来源本文所列数据来源于各部门的财务报表和工作总结，包括：•薪酬支出•物料采购支出•办公设备维护支出•市场推广支出•研发支出•其他支出数据处理针对以上数据，我们进行了如下处理：1. 数据清洗将财务报表和工作总结中存在的错误和冗余数据清理掉，确保数据的真实和准确。

2. 数据归纳将以上数据进行归类和整理，得出各项支出的总额和占比。

3. 数据计算根据各部门的工作计划和实际情况，计算出每项支出的效益值。

数据展示下面列出了部门整体支出绩效评价表。

支出项目总额支出占比支出效益薪酬支出100,000 20% 优秀物料采购支出50,000 10% 一般办公设备维护支出20,000 4% 良好市场推广支出120,000 24% 优秀研发支出90,000 18% 良好其他支出80,000 16% 一般数据分析1. 支出占比从数据中可以看出，薪酬支出和市场推广支出的占比较高，分别为20%和24%，说明薪酬和市场推广对部门工作起着至关重要的作用，需要特别关注。

2. 支出效益通过对所有支出项的效益进行评估，发现市场推广支出和薪酬支出的效益都是优秀的，而其他支出的效益则有所欠缺，需要进一步优化和调整。

3. 问题分析根据以上数据和分析，我们可以得出以下结论：•需要重点关注薪酬和市场推广的支出情况，为这两项支出提供更好的资源和支持。

•对于其他支出，需要进一步评估其效益，确定其是否必要，进行合理的节约和管理。

•需要加强对各项支出的管理和监督，避免出现不必要的支出，提高工作效率和效益。

结论通过以上对部门整体支出的评估和分析，我们可以更好地了解部门支出的状况，及时发现和解决问题，提高工作效率和效益。

同时，也可以为部门的财务管理和决策提供有效参考。

绩效评价指标体系

实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。部门（单位）履行职责而实际完成工作数：一定时期（年度实际完成工作数与计划工或规划期）内部门（单位）实际完作数的比率，用以反映和成工作任务的数量。考核部门（单位）履职工计划工作数：部门（单位）整体绩作任务目标的实现程度。效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。部门（单位）在规定时限完成及时率=（及时完成实际工作内及时完成的实际工作数数/计划工作数）×100%。与计划工作数的比率,用以及时完成实际工作数：部门（单反映和考核部门履职时效位）按照整体绩效目标确定的时限目标的实现程度。实际完成的工作任务数量。质量达标率=（质量达标实际工作达到质量标准（绩效标准数/计划工作数）×100%。值）的实际工作数与计划质量达标实际工作数：一定时期工作数的比率,用以反映和（年度或规划期）内部门（单位）考核部门履职质量目标的实际完成工作数中达到部门绩效目实现程度。标要求（绩效标准值）的工作任务数量。部门（单位）年度重点工重点工作办结率=（重点工作实际作实际完成数与交办或下完成数/交办或下达数）×100%。达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。办理落实程度。部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或此三项指标为设置部门整体支出绩间接影响。效评价指标时必须考虑的共性要部门（单位）履行职责对素，可根据部门实际并结合部门整社会发展所带来的直接或体支出绩效目标设立情况有选择的间接影响。进行设置，并将其细化为相应的个部门（单位）履行职责对性化指标。生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象是指部门（单社会公众或部门（单位）位）履行职责而影响到的部门、群的服务对象对部门履职效体或个人。一般采取社会调查的方果的满意程度。式。

部门整体支出绩效评价指标表

（上年结转5.32+年初预算172.67+本年预算追加16.5-年末结余6.73）/（上年结转5.32+年初预算172.67+本年追加预算16.5）*100%=97%
3
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分，0-10%，计4分；
10-20%，计3分；
20-30%，计2分；
大于30%不得分
预算控制率=（本年追加预16.5算/年初预算172.5）*100%=15.79%
5 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
以上情况每出现一例不符合要求扣1分，扣完为止
6
预决算信息公开性
5
1 按规定内容公开预决算信息，1分；
2 按规定时限公开预决算信息，1分；
3 基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
4 基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
5 基础数据信息和会计信息资料准确，1分；
每超出1%扣1分，扣完为止
三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）*100%
（0.50/1.01=50% ）
8
政府采购执行率
6
100%以下（含）计满分；
每超出5%扣2分，扣完为止
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
（0）
6
管理制度健全性
8
1有内部财务管制部门核定批复的部门的人员编制数.
(4/6)*100%=50%
0
三公经费变动率
8
三公经费变动率<=0,记8分,每超过一个百分点，扣0.8分扣完为止
三公经费变动率=[(0.50-1.35)/1.35*100%=--62.9%
8
过程
61