采购流程图及说明

采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》，判断物品是否特殊采购，是 则对所购物品进行询、比、议价流程。否则填写《采购申请单》与每月30日提 交至财务部审核，通过后呈交总经理审批；
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ； 《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； 采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通 知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程； 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意 见； 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议 书》），下达《采购订单》进行采购作业； 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；
送检
入库
比质比价单
紧急采购申请单
紧急采购申请
否 审 核
采购订单
下达订单
追踪交货期
入库 流程
验收入库单
收货送检
是 否审 批
是
否 合格否?
是
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目的 保证生产类突发需求得到最大限度满足，保障生产持续及设备安全运转。 在无法及时开展正常采购程序，而又急需使用的情况下，能够对此部分做出
正常程序的补充。
“紧急需求专用章”，电话通知采购部先行询、比、议价，同时根据实际情 况提交或电话通知财务部审核，通过后呈交或电话请示总经理审批，整个8过 程一个小时之内完成，完成后30分钟内转交或电话通知采购部；
分析判 断
比价
议价 定价
供应商
采购部
采购价格 开始 控制流程
采购经理
报价
价格因素分析
采购价格分析报告
价格分析结果
计划依 据
计划细 分
物品采 购
需求部门 仓库（设备部） 采购部
财务部
总经理
开始
需求单
采购计划
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对库存 制定采购计划
设备需求计划表 需求计划表
采购计划表
否 审核
是
否 审批
是 采购流程
1
目的
适用于公司所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生 产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购、厂部伙房外购）的月度采购计 划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算 外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数 量和时间上都可以及时满足生产的需求。
否 采购申请
采购申请单
否审 核
否 审 核
下采购 订单 追踪 交货期
送检
入库
采购合同
采购订单
签订采购合同
追踪交货期
入库 流程
验收入库单
设备验收报告单
收货送检
是 否审 批
是
是 否审 批
是
否 合格否?
是
3
目的 规定物品采购流程，确保《采购合同》有效性和实用性，保证购买性价比更好
的物品并保质保量按期交货。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：需求部门 财务部
参与部门: 需求部门 财务部 总经理
流程说明
各需求部门根据本部门下月需求计划编制月度《需求单》，经本部门主管签字 批准后于每月25日（可以提前不得延后）提交至仓库
仓库接收到各需求部门提交的月度《需求单》汇总后根据安全库存状况填制月 度《安全库存表》，每月26日将需求转化为月度《需求计划表》，并与月度 《安全库存表》同时提交至采购部、财务部（设备部添置、更新生产设备可直 接向采购部提交《设备需求计划表》）；
采购部接收到月度《需求计划表》、（《设备需求计划表》），根据采购周2 期 和需求特性制定月度《采购计划表》、（《设备采购计划表》）与每月27日报 财务部审核；
仓库/设备部
采购部
开始 采购流程
财务部
总经理 品控/设备部
编制 需求单
需求单
物品/设备申购 特殊采购否?
提交 申请单
比质比价单
是
询、比、议价
询价
否审 批
是
分析报价
价格谈判 价格谈判
价格达成 结束
采购价格报表
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货品送到后，采购经办人员携货物开具《验收入库单》（一式四联：采购联、 财务联、仓库联、检验联）送至品控部检验；判定为不合格品走不合格品控制
仓库/设备部 采购部
开始 紧急采购流程
财务部
总经理 品控/设备部
紧急需求单
编制 需求单
物品/设备紧急申购
否审 是 否 审
核
是批
提交 申请单
下采购 订单 追踪 交货期
追踪交货期
验收入库单
收货送检
入库 流程
品控部
财务部
总经理
否审 核
是 否审 批
是
否 合格否? 是
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外协品采购流程说明
目的 为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产
成优质品 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品控部 参与部门: 采购部 品控部 财务部 总经理 流程说明 采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部根据采购部提交的月度《采购计划表》（《设备采购计划表》）
编制完成月度《需求单》，与每月29日提交至财务部审核，通过后呈交总经理 审批，通过后当日转交至采购部；