医院内部控制实施方案1.doc
医院内部控制制度建设
医院内部控制制度建设医院内部控制制度建设是一个非常重要的管理工作，它涵盖了医院各个方面的运营和业务流程。
一个完善的内部控制制度可以保证医院的运作安全，提高效率，防范风险，并促进医院的可持续发展。
以下是医院内部控制制度建设的一些建议：首先，医院应设立内部控制部门或委员会。
这个部门或委员会负责制定和监督内部控制制度的实施，包括制定内控政策、流程和相关制度，指导各个部门的内控工作。
他们还应负责风险管理和内控培训，并与外部审计机构合作，对内部控制制度的有效性进行评估和监测。
其次，医院应建立和完善内部控制制度。
医院内部控制制度包括组织结构、职责和权限、业务流程、财务管理、人力资源管理、风险管理等方面。
例如，医院应设立合理的职责分工，确保每个岗位的责任和权限明确；制定业务流程，确保医疗流程、药品采购和使用流程等符合标准和规定；实施有效的财务管理制度，包括财务制度、财务报告制度和费用核销制度；建立人力资源管理制度，包括员工招聘、培训和考核等；以及建立风险管理制度，包括风险识别、评估和应对等。
第三，医院应建立内部控制制度的执行机制。
内部控制制度只有在有效执行的情况下才能发挥作用。
医院可以通过建立监督机制、制定绩效考核和奖惩制度、加强内部沟通等方式来促进内部控制制度的执行。
监督机制可以包括内部审核、监察机构、独立董事等，他们可以定期检查和评估内部控制制度的执行情况，并提出改进建议；绩效考核和奖惩制度可以激励员工主动遵守内部控制制度，以及发现和纠正问题；加强内部沟通可以确保各个部门之间充分交流和合作，共同推动内部控制制度的实施。
第四，医院应定期对内部控制制度进行评估和监测。
医院可以委托外部审计机构对内部控制制度的有效性进行评估，发现问题并提出改进建议。
此外，医院还可以定期组织内部自查，通过内部审计、巡查等方式监测内部控制制度的执行情况。
这些评估和监测活动可以帮助医院及时发现和解决问题，改进内部控制制度。
最后，医院应密切关注法律法规和政策的更新，及时调整和完善内部控制制度。
公立医院内部控制管理办法
公立医院内部控制管理办法第一章总则第一条为全面推进公立医院内部控制建设，进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高，根据《行政事业单位内部控制规范》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等要求，制定本办法。
第二条本办法适用于全国各级卫生健康行政部门、中医药主管部门举办的各级各类公立医院（以下简称医院）。
其他部门举办的公立医院参照执行。
第三条本办法所称的内部控制，是指在坚持公益性原则的前提下，为了实现合法合规、风险可控、高质高效和可持续发展的运营目标，医院内部建立的一种相互制约、相互监督的业务组织形式和职责分工制度；是通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动及相关业务活动的运营风险进行有效防范和管控的一系列方法和手段的总称。
第四条医院内部控制的目标主要包括：保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。
第五条医院内部控制主要包括：风险评估、内部控制建设、内部控制报告、内部控制评价。
第六条医院内部控制应当以规范经济活动及相关业务活动有序开展为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息化为支撑，突出规范重点领域、重要事项、关键岗位的流程管控和制约机制，建立与本行业和本单位治理体系和治理能力相适应的、权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力的内部控制体系，规范内部权力运行、促进依法办事、推进廉政建设、保障事业发展。
第七条医院内部控制应当覆盖医疗教学科研等业务活动和经济活动，要把内部控制要求融入到单位制度体系和业务流程，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，形成内部控制监管合力。
第二章管理职责第八条医院党委要发挥在医院内部控制建设中的领导作用；主要负责人是内部控制建设的首要责任人，对内部控制的建立健全和有效实施负责；医院领导班子其他成员要抓好各自分管领域的内部控制建设工作。
内部控制工作方案完整篇.doc
内部控制工作方案1内部控制工作方案所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。
下面就来看看小编小编给大家整理的内部控制工作方案吧。
内部控制工作方案一为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范〉的通知》、上海市《关于印发的通知》文件要求，结合本区具体情况，制定松江区行政事业单位内部控制规范实施方案。
一、充分认识实施《内控规范》的重要意义内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。
《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。
二、《内控规范》的主要内容基本概念内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
适用范围《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。
实施目标行政事业单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
主要内容根据《内控规范》的要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。
单位层面的主要内容：1.内部控制工作的组织情况。
医院内部控制报告管理制度(3篇)
第1篇一、总则第一条为了加强医院内部控制，提高医院管理水平，确保医院资产安全、完整，提高医院运营效率，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务会计制度》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有部门和单位，包括但不限于临床、医技、行政、后勤等部门。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规遵从原则：遵守国家法律法规、政策规定和行业标准，确保医院内部控制合法合规。
2. 全面性原则：内部控制覆盖医院各项业务活动，包括预算管理、收支管理、资产管理、人力资源管理、信息管理等。
3. 实效性原则：内部控制措施有效，能够及时发现和纠正内部控制缺陷。
4. 分级管理原则：内部控制责任明确，责任到人，层层把关。
5. 适时性原则：根据医院发展情况和外部环境变化，适时调整和优化内部控制措施。
二、内部控制报告制度第四条医院内部控制报告制度是指医院对内部控制活动进行定期检查、评价和报告的制度。
第五条内部控制报告内容：1. 内部控制制度执行情况报告：包括内部控制制度的制定、实施、评价和改进情况。
2. 内部控制风险报告：包括内部控制风险识别、评估、应对措施和风险控制效果。
3. 内部控制缺陷报告：包括内部控制缺陷的发现、分析、整改和跟踪情况。
4. 内部控制合规性报告：包括医院内部控制是否符合国家法律法规、政策规定和行业标准。
第六条内部控制报告周期：1. 月度报告：各部门每月底向医院内部控制办公室报送内部控制制度执行情况、内部控制风险和内部控制缺陷。
2. 季度报告：医院内部控制办公室每季度对各部门内部控制报告进行汇总、分析，形成季度内部控制报告。
3. 年度报告：医院内部控制办公室每年底对全年内部控制工作进行总结，形成年度内部控制报告。
第七条内部控制报告流程：1. 各部门按照报告内容和周期，及时收集和整理相关资料。
2. 各部门负责人审核报告内容，确保报告的真实性、准确性和完整性。
3. 各部门将报告报送医院内部控制办公室。
医院控制工作计划书范文
医院控制工作计划书范文
根据医院的工作需要，制定以下工作计划：
一、加强疫情防控工作
1. 组织开展员工健康监测和排查工作
2. 加强医院内部消毒和清洁工作
3. 组织开展疫苗接种工作
二、优化医疗服务流程
1. 提升门诊和急诊服务效率
2. 加强科室间的协作和沟通
3. 完善医疗信息系统，提升信息化管理水平
三、加强医护人员队伍管理
1. 开展医护人员的培训和技能提升
2. 维护医护人员的工作环境和身心健康
3. 加强人员的考核和激励机制
四、科研和学术交流
1. 组织临床研究和学术讨论
2. 加强与其他医疗机构的学术交流和合作
3. 提升医院的科研水平和学术声誉
五、改善患者就医体验
1. 提升就诊环境和服务质量
2. 加强患者投诉处理和意见反馈机制
3. 推动医院的无纸化管理，提升患者就医便利性
六、安全生产和应急管理
1. 加强医院的安全生产教育和培训
2. 完善应急预案和演练
3. 加强医院设备和设施的维护管理
七、资源管理和效益提升
1. 提升医院的资源利用效率
2. 控制费用支出，提升医院的经济效益
3. 加强医院的风险管理工作
以上为医院工作计划，希望各部门认真贯彻落实，全力以赴完成各项工作任务，确保医院的正常运转和服务质量的持续提升。
内部控制实施方案完整版doc
内部控制实施方案完整版doc内部控制实施方案完整版1. 引言在企业运营过程中，内部控制是确保业务顺利进行、风险受到管理和稳定运作的关键要素。
本旨在制定一套完善的内部控制实施方案，以确保企业能够有效应对风险并提高运营效率。
本方案涵盖了内部控制的基本概念、目标、组成部份、实施步骤等内容。
2. 内部控制的基本概念内部控制是指组织在达成业务目标的过程中，通过建立一系列管理措施和制度，以确保企业资源的合理利用、风险的有效管理、财务报告的准确可靠等的制度体系。
3. 内部控制的目标内部控制的目标包括：- 保护企业资产的安全，防止欺诈和损失；- 促进内部运营的效率和效能，提高业务流程；- 保证财务报告的准确可靠，符合法律法规的要求；- 遵守各项法律法规和规章制度；- 保护企业声誉和形象。
4. 内部控制的组成部份内部控制由以下几个组成部份构成：- 控制环境：包括企业文化、道德价值观和管理层对内部控制的重视程度。
- 风险评估：对企业面临的风险进行评估和分类，确定关键风险和应对措施。
- 控制活动：制定和执行一系列控制措施，包括授权，审批，核查和监督等。
- 信息与沟通：建立信息传递和流程沟通的机制，确保信息准确、及时传递。
- 监测：定期进行内部控制评估和检查，发现问题并及时采取纠正措施。
5. 内部控制实施步骤内部控制实施包括以下步骤：5.1 确定内部控制的组织架构和职责分工；5.2 进行风险评估，识别关键风险；5.3 设计和实施适当的控制措施；5.4 设计内部控制的信息传递和沟通机制；5.5 培训和培养员工的内部控制意识；5.6 监测内部控制的有效性，并定期评估和检查；5.7 及时采取纠正措施。
6. 本所涉及附件如下：- 内部控制组织架构图- 风险评估报告- 控制措施清单- 内部控制信息传递和沟通机制说明- 培训材料和培训记录- 内部控制评估和检查报告- 纠正措施和改进建议7. 本所涉及的法律名词及注释：- 公司法：指中国公司法- 财务报告准则：指中国财务报告准则- 内部控制指引：指中国企业内部控制基本规范- 《公司法实施条例》：指中国《公司法实施条例》。
中医内科指控中心实施方案
中医内科指控中心实施方案为了提高中医内科诊疗质量，规范医疗行为，保障患者权益，特制定中医内科指控中心实施方案。
一、指控中心的设立。
指控中心设在医院内，由医院内科主任牵头负责，设立专门的指控小组，包括内科医生、护士、行政人员等，成立专门的指控办公室，统一管理指控工作。
二、指控对象。
指控对象包括医院内科医生、护士等医疗人员，以及涉及中医内科诊疗的各个环节，包括病历记录、诊断治疗、药品使用等。
三、指控内容。
指控内容主要包括医疗行为是否规范、诊断治疗是否准确、药品使用是否合理等方面，对涉及患者权益的医疗纠纷进行调查和处理。
四、指控流程。
1. 接受举报，患者、家属或医务人员可以向指控中心举报涉及中医内科诊疗质量的问题，指控中心接到举报后立即启动调查程序。
2. 调查核实，指控小组对举报内容进行调查核实，包括查阅病历、询问医务人员、了解患者情况等，确保调查结果客观准确。
3. 处理结果，一旦发现医疗行为存在违规情况，指控中心将及时采取相应措施，包括警告、停职、甚至开除等，同时对涉及患者的医疗纠纷进行调解和处理，保障患者权益。
五、指控效果。
通过指控中心的实施，可以有效规范医疗行为，提高中医内科诊疗质量，保障患者权益，树立良好的医疗形象，提升医院内科的整体水平。
六、指控中心的保障。
为了保障指控中心的正常运行，医院将提供必要的人力、物力支持，确保指控工作的顺利进行。
七、总结。
中医内科指控中心的设立和实施，对于规范医疗行为，保障患者权益，提高医院内科整体水平具有重要意义。
希望全体医务人员共同遵守医德医风，严格执行诊疗规范，为患者提供更加安全、有效的医疗服务。
医院内控管理制度
医院内控管理制度一、总则为加强医院内部控制管理，确保医院经济活动的合法合规、资产安全完整、财务信息真实可靠，提高医院运营效率，根据国家有关法律法规和医疗行业的实际情况，特制定本制度。
二、内部控制的目标和原则目标：建立健全内部控制体系，规范医院内部管理行为，防范风险，确保医院稳健运行。
原则：内部控制应遵循全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。
三、内部控制的内容与措施（一）预算管理控制建立预算管理制度，实行预算管理全过程控制，确保预算的合理性和有效执行。
定期进行预算执行情况分析，对预算执行差异进行及时调整。
（二）收支管理控制严格按照国家规定的收费标准进行收费，确保收入的真实性和完整性。
加强对支出的审批和管理，确保支出的合规性和必要性。
（三）资产管理控制建立资产管理制度，明确资产的采购、验收、使用、报废等流程。
定期进行资产盘点，确保资产的安全完整。
（四）药品与物资管理控制加强对药品和物资的采购、验收、存储、领用等环节的管理，确保药品和物资的质量和使用安全。
定期对药品和物资进行盘点，防止流失和浪费。
（五）财务管理控制建立健全财务管理制度，规范财务行为，确保财务信息的真实可靠。
加强对财务人员的培训和管理，提高财务工作的质量和效率。
四、内部控制的监督与改进设立内部控制监督机构或指定专人负责内部控制的监督工作。
定期对内部控制的有效性进行评估和审计，发现问题及时整改。
根据内部控制实施情况和外部环境变化，及时对内部控制进行完善和改进。
五、附则本制度自发布之日起执行，由医院管理层负责解释。
本制度的修改和废止，须经医院管理层审议通过并发布。
（注：本制度仅作为医院内控管理的框架性指导文件，具体操作流程和规范可根据医院实际情况另行制定。
）。
医院内部控制工作计划
医院内部控制工作计划财务内部控制：对医院财务活动进行全过程控制，包括预算编制、执行、决算以及监督等环节，确保医院财务活动的合法合规。
建立健全医院内部财务管理制度，规范医院经济行为，提高资金使用效益。
强化内部审计职能，定期开展财务审计工作，及时发现和纠正财务漏洞，防范财务风险。
完善固定资产管理流程，明确固定资产的采购、使用、报废等环节，确保资产安全完整。
严格控制成本费用，强化成本意识，推行全面预算管理，提高医院经济效益。
医疗质量控制：建立健全医疗质量管理体系，制定医疗质量标准，明确医疗质量管理目标。
加强医疗技术管理，规范医疗技术操作规程，提高医疗技术水平。
完善医疗纠纷处理机制，加强医疗安全风险防范，保障患者合法权益。
开展医疗质量监测与评估工作，定期对医疗质量进行考核和通报，发现问题及时整改。
加强医疗设备维护和保养，确保设备正常运行，提高医疗服务质量。
药品及耗材管理：建立健全药品及耗材管理制度，明确药品及耗材的采购、验收、保管、领用等环节。
严格控制药品及耗材的库存量，确保药品及耗材的及时供应和有效管理。
加强药品及耗材的监督检查工作，定期对药品及耗材的质量进行检查和抽检，确保药品及耗材的安全有效。
推行药品及耗材的集中采购制度，降低采购成本，提高采购效益。
完善药品及耗材的追溯体系，实现从采购到使用的全过程追溯管理。
人力资源管理：建立健全人力资源管理制度，规范人员招聘、培训、考核等环节。
加强人才队伍建设，提高医务人员的专业素质和服务水平。
推行岗位管理和绩效管理，建立科学的薪酬体系和激励机制。
关注医务人员身心健康，完善职工福利制度，营造良好的工作氛围。
加强医院文化建设，培育医院核心价值观，增强医院凝聚力和向心力。
安全管理及风险防控：建立健全医院安全管理制度和风险防控制度，明确安全责任和管理目标。
加强医院内部安全检查工作，定期开展安全隐患排查和整改工作。
严格医疗废物和危险化学品的管理，规范处置程序，确保安全无害化处理。
内部控制体系建设实施方案(三篇)1.doc
内部控制体系建设实施方案(三篇)1内部控制体系建设实施方案某公司内部控制体系建设实施方案为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。
一、集团公司内部控制体系建设的基本情况集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。
但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。
由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位；下级单位对上级多头汇报、多头请示；同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。
这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。
二、内部控制体系建设的必要性内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。
建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。
（一）实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。
“十一五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。
随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。
医院感染控制管理制度(内控制度)
医院感染控制管理制度(内控制度)医院感染控制管理制度（内控制度）1. 总则为了加强医院感染控制工作，预防和控制医院感染，保障患者和医务人员的健康安全，根据《医疗机构感染管理规定》等相关法律法规，制定本制度。
2. 组织架构医院感染管理委员会负责制定医院感染控制策略、管理制度和操作规程，对医院感染控制工作进行监督和评价。
医院感染管理部门负责日常感染控制工作的组织实施，对医疗机构进行感染监测、风险评估、预防控制和教育培训。
各临床科室、部门应积极配合感染管理部门，共同做好感染控制工作。
3. 感染预防与控制3.1 医疗机构应建立健全感染预防与控制制度，明确各部门、人员的职责和任务。
3.2 医疗机构应定期对医务人员进行感染控制知识和技能的培训，提高感染控制意识。
3.3 医疗机构应加强消毒、灭菌管理，确保诊疗器械、器具和物品的清洁、消毒、灭菌效果。
3.4 医疗机构应加强环境卫生管理，保持诊疗环境整洁、卫生。
3.5 医疗机构应加强患者和医务人员的个人防护，提供必要的防护用品。
3.6 医疗机构应积极推广无菌操作技术，减少不必要的侵入性操作。
3.7 医疗机构应加强感染事件的报告和调查处理，及时采取有效措施，防止感染暴发和传播。
4. 感染监测与风险评估4.1 医疗机构应建立感染监测制度，对感染发生情况进行监测和分析。
4.2 医疗机构应定期进行感染风险评估，识别感染风险因素，制定针对性的预防控制措施。
4.3 医疗机构应根据感染监测和风险评估结果，调整感染控制策略和操作规程。
5. 教育培训与宣传5.1 医疗机构应开展感染控制相关的教育培训活动，提高医务人员感染控制知识和技能水平。
5.2 医疗机构应加强感染控制的宣传和教育工作，提高患者和家属的感染防范意识。
6. 管理与监督6.1 医疗机构应建立健全感染管理考核制度，对感染控制工作进行定期考核。
6.2 医疗机构应加强对感染控制工作的监督和检查，发现问题及时整改。
6.3 医疗机构应积极配合卫生行政部门等相关部门的感染控制工作检查和指导。
医院内部控制手册(DOC 59页)
1.方法性与实用性相结合
本手册编制既参考了国际与国内内部控制理论和国内外大型企业的内部控制实践，又立足于医院自身的战略目标和管理特点，力求与现有的管控模式及管理实际相衔接，充分考虑内控工作的可行性与可操作性。手册内容涵盖内部控制体系建设基本要素和工作环节，对医院开展内控工作提出一套完整的方法论和指导原则；同时制定了具体的操作指引和标准化的工作模板，为医院内控日常工作提供依据。
1.建立健全内部控制管理体系。结合内部控制工作要求，完善医院制度流程管理体系，建立具有医院自身特色的内部控制体系，提高医院经营效率和效果，为合规经营、资产安全和信息真实提供合理保证。
2.固化形成内部控制工作机制。通过明确医院内部控制的目标原则、职责分工，制定一套规范化的工作流程，提出标准化的业务流程控制要求，配合开展内部控制信息系统建设，并持续培育良好的风险管理文化，以加强内部控制工作，为医院管理规范化和决策科学化提供参照和支持。
2.风险预控与业务管理相结合
本手册编制贯彻以风险为导向的内部控制理念，将内部控制的工作要求落实到业务活动及流程标准化管理中，明确管理界面、权限规范及关键控制点，提出细化到岗位的控制要求，引导各级责任主体在业务执行上符合医院管控要求。
3.满足外部监管与提升内部管理相结合
本手册编制以满足国资委以及财政部对内部控制规范的监管要求为出发点，从内部控制角度提出开展经营管理活动应遵循的控制要求，以期建立具有“强支撑、短流程、高授权、大监督”特点的管理机制，有效提升经营效率和效果的协调性。
医院内控年度工作计划范文
医院内控年度工作计划范文
一、内部控制制度的建立与完善
（一）完善内部控制制度，包括医院各项管理制度、内部审计制度、风险管理制度、资产管理制度等。
（二）建立健全的内部控制框架，确保各项管理活动合规、规范进行。
二、风险评估与控制
（一）建立全面的风险评估体系，对医院内外部环境进行全面、系统的评估。
（二）建立风险防范机制，加强对各类风险的管控和应对措施的建立。
三、内部审计
（一）加强内部审计工作，完善内部审计流程和审计机制，提升内部审计的有效性和专业性。
（二）加强对审计结果的跟踪和整改，确保审计问题及时得到整改。
四、内部人员培训
（一）加强对医院内部人员的内控培训，提高员工对内部控制工作的认识和重视程度。
（二）定期组织内控培训活动，不断提升内部人员的内控意识和能力。
五、信息系统内控
（一）建立健全信息系统内部控制机制，包括数据安全、系统
完整性、应用合规性等方面。
（二）加强对信息系统的监控和管理，防范信息系统安全风险。
六、内部控制效能评价
（一）建立内部控制效能评价体系，定期对内部控制效能进行评估和分析。
（二）对评价结果进行分析和整改，持续改进内部控制工作。
七、其他
（一）积极配合相关部门进行内部控制的督导和检查工作。
（二）根据医院实际情况，不断完善内部控制工作，保障医院的正常运转和可持续发展。
医疗机构院内感染控制工作方案
医疗机构院内感染控制工作方案在医疗机构院内感染控制工作中，首要任务是制定有效的预防措施。
医疗机构院内感染是指在医疗机构内产生的各种感染，包括交叉感染和医源性感染，对患者和医务人员都造成不良影响。
为了有效控制院内感染，医疗机构需建立健全的院内感染控制工作方案，确保全面有效地开展相关工作。
1. 制定院内感染控制工作计划：医疗机构应建立院内感染控制工作小组，制定详细的院内感染控制工作计划，确定工作目标和具体措施。
工作计划应包括院内感染监测、消毒灭菌、医疗废物管理、医院环境清洁等方面。
2. 完善院内感染监测体系：医疗机构应建立院内感染监测系统，及时发现和报告院内感染病例。
监测内容包括院内感染类型、感染发生部位、感染病原体等信息，为感染控制提供数据支持。
3. 加强医疗环境清洁和消毒工作：医疗机构应加强医疗环境的清洁和消毒工作，保持医疗设施和器械的清洁卫生。
特别是在手术室、重症监护室等易感染区域，要加大消毒频率，确保医疗环境的无菌状态。
4. 强化医务人员感染控制知识培训：医疗机构应加强医务人员的院内感染控制知识培训，包括消毒灭菌、手卫生、个人防护等方面。
提高医务人员的意识和技能，有效预防院内感染的发生。
5. 制定医疗废物管理制度：医疗机构应建立医疗废物分类、收集、运输、处理和处置的制度，严格执行相关规定，确保医疗废物不会成为院内感染的传播源。
6. 定期进行院内感染控制检查：医疗机构应定期组织院内感染控制检查，对院内感染控制工作的执行情况进行评估和检查，发现问题及时整改，确保院内感染控制工作的有效实施。
7. 形成良好的院内感染控制工作氛围：医疗机构应通过宣传教育、奖惩措施等手段，形成全员参与、共同努力的院内感染控制工作氛围。
医务人员和患者都应自觉遵守院内感染控制规定，共同维护医疗机构的安全环境。
医疗机构院内感染控制工作是一项长期而艰巨的任务，需要医疗机构全体医务人员的共同努力和配合。
只有通过不懈努力，建立健全的院内感染控制工作机制，才能有效预防和控制院内感染的发生，确保医疗机构的安全与健康。
院感控制实施方案
院感控制实施方案一、前言。
医院感染控制是保障患者安全的重要工作，有效的院感控制实施方案对于降低医院感染率、提高医疗质量具有重要意义。
为此，我们制定了以下院感控制实施方案，旨在全面提升医院院感管理水平，保障患者和医护人员的健康安全。
二、院感控制实施方案。
1.建立院感控制团队。
成立院感控制团队，由感染科主任带领，团队成员包括感染科医生、护士、院感管理人员等，负责院感控制工作的规划、组织、协调和监督。
2.加强院感监测与报告。
建立完善的院感监测与报告机制，对医院内各类感染进行及时监测和报告，制定相应的应对措施，确保感染事件及时处置，防止院内感染的扩散。
3.加强医院环境清洁消毒。
加强医院环境清洁消毒工作，定期对医疗设施、病房、手术室等进行彻底清洁消毒，确保医院内部环境卫生达标。
4.规范手卫生操作。
加强医护人员的手卫生培训，规范手卫生操作流程，提高医护人员的手卫生意识和操作规范，有效防止交叉感染的发生。
5.加强医疗废物管理。
建立健全的医疗废物管理制度，对医疗废物进行分类、包装、运输和处理，确保医疗废物不对环境和人体造成污染和伤害。
6.加强患者感染控制。
加强对患者的感染控制，包括隔离感染患者、规范使用抗生素、加强患者健康教育等措施，有效控制患者感染的发生和传播。
7.加强医护人员防护。
提供医护人员所需的个人防护用品，加强对医护人员的防护培训，确保医护人员在工作中的安全防护。
8.加强院感宣教。
加强院感宣教工作，通过多种形式向患者、家属和医护人员宣传院感防控知识，提高大家的院感防控意识。
三、总结。
以上院感控制实施方案将成为医院院感管理工作的重要指导，我们将严格按照方案要求，全面加强院感控制工作，确保医院内部环境卫生，降低院内感染率，保障患者和医护人员的健康安全。
感谢大家的配合与支持！。
医院内控工作计划
医院内控工作计划
本医院内控工作计划的目标是建立健全的内部控制体系，确保医院各项活动合法、规范、安全、高效进行。
具体工作计划包括：
1. 加强内部审计，对医院各项财务活动进行全面审计和监督，及时发现和纠正可能存在的风险和问题。
同时，对医院各部门的经费使用情况进行审计，确保经费使用合规、高效。
2. 建立健全的信息安全管理制度，保护医院的信息资产安全，预防信息泄露和黑客攻击等安全事件发生。
3. 完善医院各项规章制度和管理办法，加强对医院内部管理的规范和监督，提高内部管理效率和质量。
4. 加强对医疗安全和医疗质量的监督和管理，建立健全的医疗事故报告和处理制度，防范和减少医疗事故发生，保障病人的安全和权益。
5. 完善医院内部沟通机制，加强对医院内部管理人员的培训和交流，提高管理人员的综合管理能力。
6. 增强医院内外部合作和交流，共同提高医院的管理水平和服务质量。
卫生内部控制建设实施方案
卫生内部控制建设实施方案
首先，卫生内部控制建设实施方案需要明确责任。
企业应当明确卫生管理的责任部门和责任人员，建立健全的卫生管理组织架构，明确各级管理人员和员工的卫生管理责任，确保每个岗位都有相应的卫生管理责任人。
其次，建立卫生内部控制的标准和流程。
企业应当制定卫生管理的各项标准和流程，包括卫生设施的维护和清洁、员工的个人卫生保健、生产场所的卫生管理等方面的标准和流程，确保卫生管理工作有章可循。
再次，加强卫生内部控制的监督和检查。
企业应当建立健全的卫生内部控制的监督和检查机制，定期对卫生管理工作进行检查和评估，及时发现和解决存在的问题，确保卫生管理工作的有效实施。
此外，加强员工的卫生管理意识培训。
企业应当加强对员工的卫生管理意识培训，提高员工的卫生保健意识，教育员工养成良好的个人卫生习惯，确保员工在工作中能够自觉遵守卫生管理制度和规定。
最后，建立卫生内部控制的长效机制。
企业应当建立健全的卫生内部控制长效机制，不断完善卫生管理制度和规定，加强对卫生管理工作的监督和检查，持续改进和提高卫生管理工作水平，确保卫生内部控制建设的长期稳定实施。
总之，卫生内部控制建设实施方案对企业来说至关重要，只有建立科学合理的卫生内部控制建设实施方案，加强卫生管理工作，才能保障员工的健康，提高企业的生产效率和形象，实现企业的可持续发展。
希望各企业能够重视卫生内部控制建设，做好卫生管理工作，为员工的健康和企业的发展共同努力。
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医院内部控制实施方案1内部控制实施方案驻马店市第二中医院根据财政部《关于印发的通知》(财会〔2012〕21号)等文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。
从而有效保证我院运行管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进实现我院健康可持续发展，特制定本实施方案：一、内控体系建设工作总体目标我院内部控制体系建设的总体目标是：按照上级部门内控建设工作的整体部署，力争在时间结点内完成内部控制的建设和实施工作，严格遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。
二、内部控制体系建设原则及要素内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖我院各项运行管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。
此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的我院运营管理的各个方面。
按照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项运行管理业务（工作）流程，建立适应本院运行管理实际需要的内部控制制度体系。
1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范我院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和管理水平，促进我院发展战略和目标的实现。
2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:(1)全面性原则。
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖我院的各种业务和事项。
(2)重要性原则。
内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。
(3)制衡性原则。
内部控制应当在我院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
(4)适应性原则。
内部控制应当与运行规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。
(5)成本效益原则。
内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:(1)内部环境。
内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。
(2)风险评估。
风险评估是我院及时识别、系统分析运行活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
(3)控制活动。
控制活动是我院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
(4)信息与沟通。
即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在我院内部、我院与外部之间进行有效沟通。
(5)监督。
内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。
4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。
三、建立内部控制组织体系为确保我院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,我院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。
决策层面包括：院务委员会、内部控制领导小组；管理层面包括：内部控制执行小组；执行层面包括我院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位党支部纪检。
（一）医院党委会党委会是我院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。
（二）内部控制领导小组职责我院将设立内部控制领导小组，内部控制领导小组组长由我院院长担任,是我院内控体系建设的第一责任人，副院长任副组长，相关职能科室负责人为成员，办公室设在门诊五楼财务科，由财务科长任办公室主任，主要负责具体工作。
内部控制领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
（三）内审部门职责作为内部审计职能部门，监督人员要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。
（四）各职能部门及业务部门为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。
内控管理员职责包括：1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；4. 编制本部门内控评价报告。
5.组织安排与内控管理相关的其他工作。
由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
内控建设工作涉及我院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评价报告。
医院排队系统的解决方案7 ２０智能建筑与城市信息２００３年第３期总第７６期ＬＢ－８１信息为主线”的目标。
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◆主显示屏工作电压：ＤＣ１５～２４Ｖ。
◆滚动双屏尺寸：１０００×２８０×３５ｍｍ（Ｌ×Ｗ×Ｈ）。