固定资产日常管理表格

固定资产采购审批单

申请部门：申请日期：金额单位：元

填制说明：

1、本表由各申请部门负责报批，依据设备投资立项或采购计划以及办公类资产采购需求填制。

2、本表一式一份，经各级审批后，作为设备招标采购和采购付款的依据，最终在资产报销入账时由财务部门存档。

固定资产验收移交单

入账单位：验收日期：金额单位：元

填制说明：

1、本表由采购部门负责填制，在经使用单位签收及登记台帐后，交财务部存档，作为资产入账和结算付款的依据。

2、本表一式一份，复印无效。

固定资产修理审批单

单位及部门：申请日期：金额单位：元

填制说明：

1.本表由实物负责人填写，报各部门审批签字。

2.技术口包括：设备管理、计算机管理、车辆管理、办公用品管理部门及人员。

3.采购或修理人员支付修理费用时，须向财务部提供此单据。

4、本表一式一份，复印无效。

固定资产内部调拨单

所属公司或部门：申请日期：金额单位：元

填制说明：

1、本表由调出部门负责填制，经调入单位签收及登记台帐后，交财务部存档，作为资产动态变化的管理依据。

2、本表一式一份，复印无效。

单位及部门：申请日期：金额单位：元

填制说明：

2、本表由实物负责人填写，报各部门审批签字。

3、技术部门包括：设备管理、计算机管理、车辆管理、办公用品管理部门。

4、实物负责人办理报废资产移交后，须向财务部提供此单据。

5、本表一式一份，复印无效。

单位及部门：申请日期：金额单位：元

填制说明：

6、本表由实物负责人填写，报各部门审批签字。

7、技术部门包括：设备管理、计算机管理、车辆管理、办公用品管理部门。

8、实物负责人办理处置资产移交后，须向财务部提供此单据。

9、本表一式一份，复印无效。