供应商管理制度SOP
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
食堂生鲜供应商管理制度
食堂生鲜供应商管理制度第一章总则为了规范食堂生鲜供应商的管理，保证食品安全，提高供应商的服务质量，制定本管理制度。
第二章供应商准入管理1. 供应商资质要求：供应商必须具备食品经营许可证，并且符合相关法律法规的要求。
2. 供应商申请流程：供应商向食堂提出申请，提交相关的证明材料，经食堂审核通过后方可成为合作供应商。
3. 供应商考察评估：食堂对供应商进行定期考察评估，包括供应商的生产环境，生产设备，生产工艺，产品质量等方面的考察。
4. 供应商信用管理：食堂对供应商的经营情况及信用记录进行监管，确保供应商的经营行为合法合规。
第三章供应品质管理1. 供应商产品质量管理：供应商必须严格按照食品安全相关法律法规生产产品，并保证产品的质量符合国家标准。
2. 供应商产品检测：食堂有权对供应商的产品进行抽检，确保产品的安全和质量。
3. 供应商产品追溯：供应商必须建立产品追溯体系，确保产品的溯源可查，以便在发生食品安全事故时可以及时进行溯源调查。
第四章供应商服务管理1. 供应商交付及验收管理：供应商应按照食堂的需求和要求，及时准确地交付产品，并接受食堂的验收。
2. 供应商售后服务管理：供应商在食品售后服务方面应及时响应，处理好食堂的意见和建议。
3. 供应商合同管理：供应商与食堂签订合同后，必须严格按照合同履行自己的义务。
第五章供应商风险管理1. 供应商卫生安全管理：供应商必须保证生产环境的卫生安全，遵守食品生产卫生法规。
2. 供应商食品安全事件管理：供应商发生食品安全事件时，应及时向食堂报告，协助食堂进行调查处理。
3. 供应商信誉管理：供应商承诺在合作期间保持商业信誉，不得以违规手段获取食堂的合作权益。
第六章供应商信息管理1. 供应商档案管理：食堂应建立供应商档案，对供应商的合作情况、产品质量、服务质量等进行记录保存。
2. 供应商信息共享：食堂可以将供应商信息共享给其他需要的相关部门，以便对供应商进行更加全面的管理。
sop管理制度和标准
sop管理制度和标准一、文件管理1.1 文件分类与编号根据公司的实际情况，文件可分为以下几类：管理制度、标准操作规程、记录、通知、报告等。
每类文件都应有独立的编号，以方便管理和查阅。
1.2 文件编制文件编制应遵循简单、明了、易懂的原则，内容要清晰、准确、完整。
在编制过程中，应广泛征求各部门意见，确保文件的实用性和可操作性。
1.3 文件审核与批准文件编制完成后，需经过相关部门审核，并报请公司领导批准后方可发布。
审核和批准环节要严格把关，确保文件的权威性和有效性。
1.4 文件发放与存档文件发布后，应按照公司规定进行发放，确保各部门和岗位都能及时获得相应文件。
同时，文件管理部门应对文件进行存档管理，以便日后查阅。
二、设备管理2.1 设备采购与验收设备采购应遵循公司规定的相关流程，确保设备的质量和性能符合生产要求。
设备到货后，应进行严格验收，确保设备的数量、质量和性能符合要求。
2.2 设备使用与维护设备使用应按照操作规程进行，避免因不当操作造成设备损坏。
同时，应定期对设备进行检查和维护，确保设备的正常运转和使用寿命。
2.3 设备维修与报废设备出现故障时，应及时报修，确保故障得到及时处理。
对于无法修复的设备，应进行报废处理，并做好相应的记录。
三、生产管理3.1 生产计划与安排根据市场需求和公司实际情况，制定合理的生产计划，并按照计划进行生产安排。
生产过程中，应密切关注生产进度和产品质量，确保按时完成生产任务。
3.2 生产现场管理生产现场应保持整洁、有序，各种物品摆放整齐，避免杂乱无章。
同时，应加强对现场的安全管理，防止安全事故的发生。
3.3 生产成本控制制定合理的成本控制措施，降低生产成本，提高企业的经济效益。
包括对原材料、能源、人工等成本的控制。
四、质量管理4.1 质量标准制定根据国家和行业的相关标准，结合公司的实际情况，制定科学、合理的质量标准。
质量标准应包括产品的主要性能指标、辅助性能指标以及检验方法等内容。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
超市免费供应商管理制度
超市免费供应商管理制度第一章总则第一条为了更好地管理超市的供应商，保障超市的利益，提高供货效率，制定本制度。
第二条本制度适用于超市的所有供应商，包括食品、日用品、服装、家居用品等各类商品的供应商。
第三条超市在与供应商合作过程中，注重公平、公正、诚信原则，保护供应商的合法权益。
第四条超市将按照市场化原则，为供应商提供市场竞争机会，并努力为供应商创造一个良好的经营环境。
第五条超市保证对供应商提供的商品进行公平、公正的审核，确保商品的品质和合法合规。
第六条超市将加强对供应商的管理，提高供应链的整体效率和服务质量，建立供应商与超市的互信合作关系。
第七条超市将根据市场需求和公司发展的需要，不断优化供应商管理制度，提高供应链的运作效率。
第八条超市将建立供应商档案库，对供应商进行分类管理，确保供应商信息的及时性、准确性和完整性。
第九条超市将建设供应商服务热线和投诉处理机制，为供应商提供全天候的服务支持。
第十条超市将建立供应商信用评价制度，建立完善的供应商信用档案和评价体系。
第十一条超市将定期对供应商进行满意度调查，听取供应商的意见和建议，不断改进和完善供应商管理制度。
第十二条超市将积极引导供应商积极参与超市的促销活动，提高销售业绩，共同发展。
第十三条超市会定期组织供应商培训、技术交流、产品展示等相关活动，提高供应商的管理水平和专业素养。
第十四条超市将注重对供应商的合规管理，确保供应商的产品和服务都符合国家相关法律法规的要求。
第十五条超市将积极引导供应商加强环保、节能、减排，推动绿色采购，共同营造和谐的商业环境。
第十六条超市将根据市场需求和公司战略调整，不断优化供应商结构，提高供应链的灵活性和敏捷性。
第十七条超市将建立供应商风险管理制度，提高对供应商的风险感知和应对能力，减少供应链的不确定性。
第十八条超市将根据经营状况对供应商进行不定期的复审，及时调整和完善供应商管理制度。
第十九条超市将根据供应商的经营表现，建立供应商激励和奖惩机制，激发供应商的积极性和创造性。
供应商管理办法
供应商管理办法一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定的高质量产品和服务，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等为公司提供产品与服务的合格供应商。
三、定义供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：品质部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因，用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。
四、管理职责计划部负责收集、整理供应商资料。
品质部负责组织相关部门对供应商进行评估、考核。
副总经理/总经理负责合格供应商的审批工作。
五、供应商材料重要程度分类供应商提供材料重要程度分为四类：非常重要供应商、重要供应商、一般供应商、临时供应商。
1.非常重要供应商：合法的经营许可证，用量相对较大，技术含量较高，生产、检测设备设施先进。
2.重要供应商：合法的经营许可证，用量大，产品技术优势不明显，生产、检测设备设施可满足需求。
3.一般供应商：合法的经营许可证，能够生产满足所需产品的生产厂商。
4.临时供应商：除上述三类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。
六、供应商准入条件计划部根据采购需要推荐拟准入供应商，或由拟准入供应商自愿申请加入公司供应商体系，供应商需提供以下资料报计划部：1.企业简介2.营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资历证书等3.ISO9001体系证书（或其他等效的体系资历证书）、UL、3C认证证书等4.主要生产及检测设备清单5.产品专利证书、第三方检测报告等七、供应商的评审公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。
2.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系，并已通过认证的供应商。
3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括以下五个方面的要求：①进料检验是否严格标准；②生产过程的质量体系是否完善；③考察供应商的历史业绩及主要客户；④生产的配套设施和生产设备是否完好；⑤出厂检验是否符合本公司要求。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
卖菜供应链规章制度范本
卖菜供应链规章制度范本第一章总则第一条为了规范市场菜农供应链管理，维护市场秩序，保障供应质量，促进农产品贸易发展，制定本规章。
第二条本规章适用于市场内涉及菜农供应链管理的各项活动。
第三条市场管理部门是本规章的执法机关，负责本规定的监督和检查。
第四条菜农供应链管理机构是菜农供应链管理的业务主体，应依法开展相关业务。
第五条市场内菜农供应链管理，应当遵守国家有关法律法规和规章制度，以保障市场秩序和消费者权益为基本原则。
第二章供应链管理机构第六条菜农供应链管理机构应当具备合法经营资格，依法开展生产、加工、销售等业务。
第七条菜农供应链管理机构应当建立健全内部管理制度，明确责任部门，履行供应链管理职责。
第八条菜农供应链管理机构应当建立供应链信息化管理系统，保障供应链全程可追溯。
第九条菜农供应链管理机构应当建立从菜农到终端消费者的全程溯源体系，确保产品质量和安全。
第十条菜农供应链管理机构应当建立合理的价格管理机制，保障菜农和消费者的利益。
第三章菜农管理第十一条菜农应当遵守生产规范，保证农产品质量。
第十二条菜农应当遵守市场规则，不得虚报价格，欺诈消费者。
第十三条菜农应当遵守国家有关法律法规，保护环境，不得滥用化肥农药。
第十四条菜农应当积极参与产地合作组织，提高生产管理水平。
第十五条菜农应当积极响应国家政策，推动农业科技创新。
第四章供应链合作第十六条菜农供应链管理机构应当加强与菜农的合作，建立稳定的合作关系。
第十七条菜农供应链管理机构应当合理安排供需关系，确保供应稳定。
第十八条菜农供应链管理机构应当与其他相关机构加强合作，共同推动供应链管理发展。
第十九条菜农供应链管理机构应当建立健全风险管理机制，保障供应链的稳定运行。
第二十条菜农供应链管理机构应当优化供应链业务流程，提高管理效率。
第五章监督检查第二十一条市场管理部门应当对菜农供应链管理机构进行定期检查，确保其遵守规章制度。
第二十二条市场管理部门应当建立监督机制，及时处理违规行为。
供应部规章制度
供应部规章制度
第一条为了规范供应部的工作秩序，提高工作效率，保障公司正常运转，特制定本规章制度。
第二条供应部的职责包括但不限于，采购物资、管理供应链、协调供应商关系、保障物资供应等。
第三条供应部需建立完善的供应管理制度，包括但不限于，供应商评估、采购流程、库存管理、物资调配等。
第四条供应部需严格执行公司的采购政策和规定，确保采购活动合法、合规。
第五条供应部需定期对供应商进行评估，建立供应商档案，并根据评估结果进行合理的供应商管理。
第六条供应部需及时了解市场行情，合理制定采购计划，确保物资的及时供应和库存的合理控制。
第七条供应部需加强与其他部门的沟通和协作，确保物资的需
求和供应之间的有效对接。
第八条供应部需建立健全的物资调配机制，确保各部门的物资
需求得到及时满足，避免物资闲置或缺货现象的发生。
第九条供应部需建立健全的风险管理机制，及时应对供应链中
可能出现的风险和问题。
第十条供应部需定期进行工作总结和评估，不断完善工作流程，提高工作效率。
第十一条供应部的工作人员应严格遵守公司规章制度，服从领
导安排，勤勉工作，维护公司利益。
第十二条对于违反本规章制度的行为，供应部将依据公司规定
进行相应的处理。
第十三条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经
公司相关部门审批。
供应部规章制度
供应部规章制度
第一条为了规范供应部的管理和运作，保障公司供应链的顺畅运转，制定本规章制度。
第二条供应部的职责包括但不限于，采购物料、协调供应商关系、管理库存、监督供货质量、提供供应链数据支持等。
第三条供应部的工作原则是高效、透明、公平、合规。
第四条供应部应建立健全的供应商评价体系，根据供应商的交货质量、交货时间、售后服务等指标进行评估，并及时调整合作关系。
第五条供应部应建立完善的物料采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、物料验收等环节，并严格执行流程，确保采购活动的合规性和规范性。
第六条供应部应定期进行库存盘点，及时更新库存数据，并根据市场需求和销售情况进行合理的库存管理，避免因库存积压或短缺导致的损失。
第七条供应部应建立健全的供货质量监控体系，对供应商提供的物料进行质量抽检，确保物料符合公司的质量标准。
第八条供应部应及时提供供应链数据支持，为公司的生产、销售、采购等部门提供准确的数据和信息，协助公司制定合理的供应链战略。
第九条供应部应加强内部管理，建立健全的档案管理制度，保障相关资料的完整性和保密性。
第十条供应部应定期对本规章制度进行评估和修订，确保其适应公司业务发展的需要。
第十一条本规章制度自颁布之日起生效。
如有违反，应依据公司相关规定进行处理。
公司采购部门sop流程和管理
公司采购部门SOP流程和管理1. 简介采购部门是公司内重要的职能部门之一，负责组织和管理采购活动，确保公司在合理的成本范围内获得所需的物品和服务。
为了提高采购流程的效率和准确性，公司采购部门通常会制定一套SOP（Standard Operating Procedure）流程和管理规范。
本文将介绍公司采购部门常见的SOP流程和管理要点，帮助相关人员了解采购流程的基本步骤和注意事项。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购流程开始之前，采购部门需要与相关部门沟通，了解其需求并确认具体的采购要求。
这个阶段的关键是准确理解需求，避免后续采购过程中出现偏差。
2.2 采购准备工作在采购需求确认之后，采购部门需要进行一系列的准备工作，包括：•制定采购计划：根据需求量、供应商可行性和财务预算等因素，制定合理的采购计划。
•寻找供应商：根据采购要求，寻找符合条件的供应商，并进行供应商评估和筛选。
•编制采购合同：与选择的供应商进行谈判，并编制采购合同以确保供应商提供所需物品和服务。
2.3 采购执行采购执行阶段是实际进行采购活动的阶段，包括：•提交采购订单：根据采购计划和合同要求，向供应商提交采购订单，并确保订单的准确性和完整性。
•跟踪采购进展：及时跟踪采购进展，包括订单确认、物品发货和交付等环节，确保采购进程的顺利进行。
•处理异常情况：在采购执行过程中，可能会出现物品短缺、延期发货等异常情况，采购部门需要及时处理并与供应商沟通解决。
2.4 收货和验收采购的物品到达后，采购部门需要进行收货和验收工作，以确保物品的质量和数量与合同要求一致。
这包括：•接收物品：检查物品外包装的完整性，确认物品与采购订单一致。
•进行验收：根据合同和质量标准，对物品进行验收，确保符合要求后进行入库或使用。
2.5 采购记录和报告在采购流程结束后，采购部门需要对整个采购过程进行记录和报告，包括：•记录采购明细：对每一笔采购进行记录，包括采购日期、供应商、物品名称、数量、金额等信息。
供方管理手册-JAC
目录第一章总则. (1)一、 JAC 供应商管理理念 (1)二、目 (2)三、范围 (2)第二章简称. (2)第三章供应商选择及认同. (4)一、目 (4)二、范围 (4)三、术语与定义 (4)四、职责和权限 (4)五．程序细则 (5)六．附件 (7)第四章新产品开发. (9)一、新产品开发种类 (9)二、新产品开发节点 (9)第五章新产品开发供应商管理 (10)二一、供方手工样件开发及认同 (10)、供方工装样件（OTS ）认同 (13)三．小批认同 (19)四．产品成本先期策划（APCP ） (22)第六章量产阶段供应商管理. (24)一、供货管理 (24)二、零零件检验 (29)三、过程管理 (32)四、改正控制 (35)五、不合格品办理 (37)六、供应商评论 (41)七、二方审察 (48)第七章顾客满意度管理. (51)一、售后索赔 (51)二、实物改良 (55)附件一：供应商APQP管理要求 (59)1．目 (59)2．范围 (59)3．要点词 (59)4．权责 (59)5．程序细则 (59)6．附件 (61)内容说明 (62)1．定点策略策划会议 (64)2．设计成本评审 (66)3．准供应商确立 (67)4．供方 APQP阶段评审会 (69)5．项目进度监控 (74)6．供方承诺 (75)7．过程流程图 (77)8 DFMEA (78)9．设计评审 (80)10．检具、工装与设备评审 (81)11.手工样件和OTS样件 (84)12. PFMEA (86)13.控制计划 (87)14. 量产前变差辨别和改良 (89)15.生产件赞同（PPAP） (90)16.生产能力评审 (93)17.组织记忆 (95)附件二：产品成本先期策划（APCP） (98)总论 (98)第一章成本模型成立 (100)第二章供应商价钱承诺 (102)第三章目标价钱确认和考证 (105)第四章成本改良 (106)附件三： PPAP管理方法 (107)1．目 (107)2．范围 (107)3．术语和定义 (107)4．职责和权限 (107)5．程序细则 (107)第一章总则一、 JAC 供应商管理理念1.1 质量是生计发展之本1.1.1 激烈质量意识要消融在每一位JAC 人血液里，落实在每一位JAC人行动中。
生物制药采购sop规章制度
生物制药采购sop规章制度1.引言本制度制定的目的是为了规范生物制药企业的采购流程，保证采购的科学性、合理性和规范性，确保采购活动符合相关法律法规和政策要求。
凡涉及生物制药采购活动，均应严格按照本规章执行，确保采购工作的高效性和准确性。
2.适用范围本规章适用于生物制药企业内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、试剂、耗材等采购。
所有与采购相关的人员均应遵守本规章的规定。
3.采购流程3.1采购需求确认（1）相关部门填写采购申请单，明确采购项目的名称、数量、规格、品牌、用途等具体要求。
（2）采购部门负责审核采购申请单，确认采购需求是否合理并汇总形成采购计划。
3.2供应商选择（1）采购部门根据采购计划，进行市场调研，选择适合的供应商进行询价。
（2）采购部门对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、信誉度、价格、服务等方面综合考虑。
3.3采购合同签订（1）采购部门与供应商进行谈判，确定合作细节，并签订采购合同。
（2）合同应明确产品名称、数量、价格、交货方式、付款方式等具体内容，确保双方权益。
3.4采购执行（1）供应商按照合同要求进行生产或采购商品。
（2）采购部门负责监督供应商的交货情况，并做好入库记录。
3.5验收入库（1）质量部门对采购的产品进行质量检测，确保产品符合要求后方可入库。
（2）验收人员应严格按照规章执行，对产品质量进行评估并填写验收记录。
3.6采购结算（1）财务部门进行采购款项支付，确保按时支付供应商的货款。
（2）采购部门应核对财务支付的款项，并保存相关发票和合同等资料。
4.采购管理4.1采购项目管理（1）采购部门应建立采购项目清单，对每个采购项目进行分类管理。
（2）制定采购计划，根据企业实际需求合理分配采购资金，确保采购工作的顺利开展。
4.2供应商管理（1）建立供应商台账，对合作过的供应商进行评估，并根据供应商的综合表现确定供应商的等级。
（2）对供应商进行定期评估，确保供应商的服务质量和产品质量能够持续满足企业需求。
供应部规章制度
供应部规章制度
第一条为了规范供应部工作，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条供应部的职责包括但不限于采购物资、管理供应链、协
调供应商关系等。
第三条供应部负责制定采购计划，并按照公司规定的程序和标
准进行采购活动。
第四条供应部应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进
行评估和考核。
第五条供应部应及时更新库存信息，保证物资的充足性和及时性。
第六条供应部应加强与其他部门的沟通与协调，确保供应链畅通。
第七条供应部应严格执行公司的采购政策和相关法律法规，杜
绝违规行为。
第八条供应部应加强团队建设，提高员工的专业素质和工作效率。
第九条供应部应定期进行工作总结和经验交流，不断完善工作流程和方法。
第十条供应部应加强成本管理，努力降低采购成本，提高采购效益。
第十一条供应部应建立健全的应急预案，确保在突发事件中能够及时有效地应对。
第十二条供应部应加强对员工的培训和考核，提高员工的综合素质和工作能力。
第十三条供应部应定期对规章制度进行评估和修订，确保其符合实际工作需要。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有违反者，将依据公司规定进行处理。
以上为供应部规章制度，各位员工应严格遵守，共同维护公司的利益和形象。
SOP服务标准操作流程
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2. 正文内容
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适合仪器 测定方法原理 标本要求 试剂及配套品 校准（定标） 质控 操作程序
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参数 结果计算公式 参考值 临床意义 方法特性 SOP的变动程序 有关引用文件与程序
2.5 校准（定标）
• 表明定标的方式、时间 • 例：
校准：一点定标。定标间隔时间2周或更换 试剂批号时。 （5点定标，非线性校准曲线模式。）
[ 999 ] [32000] [ 0 ] [-32000] [ ]
[32000]
2.9 结果计算
• 列出结果的计算公式 • 一般比色法比较容易，对某些项目或某
些仪器，不同的测定模式有不同的结果 计算公式 • 有助于对测定方法的加深理解，并且有 助于提高结果的准确性。
例1 ALB测定
• 一点定标、终点法、双波长、无试剂或标
2.10 参考值范围
• 列出参考值 • 参考值不能以试剂说明书提供的参考值随
意列上，也不一定是自己实验室的规定值， 一般要有权威文献和标准化根据的来源。 • 与报告单上的参考值相一致 • 例： 参考值范围： 35 ~ 55 g/L [3.5 ~ 5.5 g/dl ]
医学决定水平
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有的项目还需要列出医学决定水平 医学决定水平可能不止一个 SOP中有医学决定水平有助于与临床的沟通 例： （胆固醇） 合适范围：＜5.2 mmol/L (200mg/dl) 边缘升高：5.23~5.69 mmol/L (201~219 mg/dl ) 升高：＞5.72 mmol/L (220 mg/dl )
Auto Time Out Blank
[ [ [ [
0] 0] 0] 0]
新产品初期流动管理制度
1、目的为规范新项目批量起步阶段（SOP期间）的供应商初期流动管理，特制定本规定。
2、适用范围本规范适用于本公司所有的新项目、外协件、原材料供应商。
3、定义3。
1初始流动管理－指新项目在批量起步阶段所，根据项目的质量目标,定期监控质量目标达成情况所开展的活动.4、工作内容4.1初始流动活动内容4.1。
1新项目初期活动质量目标包括：产品合格率目标、产能目标、生产节拍目标、过程能力目标等等.4.1。
2在初期流动期间，必须采取加严的质量控制，除原材料和标准件外，所有供应商出厂的产品，必须执行GP—12全检。
在产品合格率、过程能力达到目标、且得到DFV的SQE许可之前，不得取消GP—12全检。
4.1.3所有通过GP-12全检的产品，必须在单件产品上做GP—12圆形标识；产品外包装上做GP-12菱形标识。
标识样式具体见附件14.1。
4每批次提交出厂检测报告，对要求100％检验的产品特性，应提供每1件产品检验结果。
产品出厂检测报告必须随交付的产品同步提交给质量部统计员. 对无出厂检测报告或出厂检测报告提交不及时，质量部进行考核。
4.1.5产品（供应商）出厂检测报告的项目和内容,必须得到质量部的确认..4.2初期流动服务要求4。
2。
1所有部门（供应商），必须指定在批量起步阶段的技术、质量、商务、客服方面对本公司的负责联系人员，并向质量部、生产部、提供这些人员的手机、邮箱等联系方式。
4.2.2质量部（供应商）必须明确客服人员的职责，提供必需的工具，确保对顾客的服务及时到位。
客服人员应按顾客要求完成客服任务，客服人员并向质量反馈质量信息4.3初期流动现场管理要求4.3.1技术部(供应商）必须在初期流动前,完成早期生产控制文件，发放生产现场执行。
并完成相关人员的培训，确保了解产品质量要求。
4.3.2技术部（供应商）必须与顾客确认产品样件,完成封样或与质量部一同对产品封样；保证生产现场能够获得这些样件或图片.4.3.3对顾客反馈的产品质量问题，质量（供应商）必须在生产现场进行质量展示，以确保这些缺陷能够被所有人员识别和了解，所有的控制手段得到安排和落实。
供应商管理制度SOP
供应商管理制度SOP为规范公司的供应商管理，提高经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，___特制定了供应商管理制度。
本制度适用于公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作。
生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价，生产管理部负责对供应商的交期进行考核，品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核，技术管理部负责对供应商的价格进行考核，总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则包括供应商基本资料和供应商调查两个部分。
供应商基本资料由供应商填写《供应商基本资料表》，包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料、主要客户、其他必要事项。
供应商调查包括供应商调查程序和供应商调查评价两个方面。
供应商调查程序由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项目合格供应商。
供应商调查评价包括价格评价、技术评核、品质评价三个方面。
价格评价由技术管理部和生产管理部下属采购组依据原料价格、加工费用、估价方法、付款方式、运输方式以及运输费用等因素作出相应评价。
技术评核由技术管理部依据技术标准水平、技术资料管理、最短及最长之交货期限、工艺流程与作业标准等因素作出相应评价。
品质评价由品质管理部依据品管组织与体系、品质规范与标准、检验的方法与记录、纠正与预防措施、5S的管理等因素作出相应评价。
最后，本文提出了供应商评价程序，供应商评价程序由供应商调查评价结果作为依据，对供应商进行评价。
每月对供应商进行评价，包括品质、交货期、价格和服务等方面。
每年进行一次总评，计算方法是将每次得分总和除以评价次数，得到年平均得分。
评价结果汇入《供应商评价表》，并计算总得分，最后列出各供应商的评鉴等级。
管理与人事SOP物料管理规程(一)
管理与人事SOP物料管理规程(一)管理与人事SOP物料管理规程物料管理是企业生产经营的重要环节，直接关系到企业的生产效率和产品质量。
因此，为规范物料管理流程，提高物料管理效率，管理与人事SOP（Standard Operating Procedure，标准操作规程）制定了物料管理规程。
一、物料采购1.1 采购流程制定物料采购计划→明确供货商→进行谈判并签署采购合同→验收物料是否符合质量要求→安排入库。
1.2 供应商管理建立供应商库，确保供应商具有法律资质和规模，评估供应商的服务质量和信誉情况，制定供应商考核制度。
1.3 采购合同管理建立采购合同管理制度，合同中包括物品名称、数量、价格、质量标准、交货期限等内容，及时解决在合同履行过程中出现的问题。
二、物料入库管理2.1 入库流程验收物料是否符合采购合同，按规定的入库程序入库，标识物料的品名、型号、数量、生产批次号等信息。
2.2 入库质检对已入库的物料进行抽样检验，检验项包括质量、去污、腐蚀、缺陷等，检验合格后方可进行存储管理。
2.3 入库管理要建立入库记录，记录物料的名称、型号、数量、质量标准、生产批次号等信息，根据上述进行分类储存。
三、物料出库管理3.1 出库流程出库前检查出库单、物品名称、数量、存放地址是否符合要求，加贴“已出库”标识，保证出库单与实际出库物品一致。
3.2 出库管理建立出库记录，记录物料的名称、型号、数量、质量标准、出库日期、出库单号、领取人，以备查询。
四、物料库存管理4.1 库存清查制度建立定期清查制度，查验库存的质量、数量、存放位置及保管措施是否符合规定，对库存物料进行盘点和分类整理。
4.2 库存分析每月进行库存分析，根据库存量的变化分析不同物料的需求，以便于采购计划的制定和调整。
总之，物料管理规程的制定，不仅是为了规范企业物料管理流程，提高物料管理效率，还要保证物料的进出库质量，防止物料损失，将物料管理工作做严格，提高企业的经济效益。
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供应商管理制度
xxxx有限公司2015年1月
前言
目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，特制定本管理制度。
范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。
职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。
2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则
一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：
1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
二、供应商调查
（一）供应商调查程序
1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供
应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品
质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格
合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。
2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，
对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项
目合格供应商。
（二）供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：
（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术，由技术管理部依据下列因素作出
相应评价：
（1）技术标准水平。
（2）技术资料管理。
（3）最短及最长之交货期限。
（4）工艺流程与作业标准。
3、品质评价。
对供应商所提供产品品质，由品质管理部依据下列因素作出相应评
价：
（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）检验的方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
（5）5S的管理。
三、供应商评价
（一）供应商评价程序。
1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。
2、每年进行一次总评，计算方式为：
年平均得分=每次得分总和 / 评价次数
3、将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分。
4、列出各供应商之评鉴等级。
（二）供应商评价项目。
供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：
1、品质评价：50分。
40分
2、交期评价：25分。
25分
3、价格评价：10分。
25分
4、服务评价：15分。
10分
（三）评价办法。
1、品质评价。
由品管部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。
（1）计算。
进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分。
得分 = 50×进料批次合格率
2、交期评价。
由生产部依采购订单规定的交货日期进行评分。
（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
生产部每月将同一供应商当月各批订单
交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
3、价格评价。
由技术部对供应商产品价格进行评分。
（1）价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速：5分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。
4、服务评价。
（1）投诉处理评分。
由品质管理部对供应商的投诉处理予以评分。
A. 诚意改善：8分。
B. 尚能诚意改善：5分。
C. 改善诚意不足：2分。
D. 置之不理：0分。
（2）退货交换行动评分。
由品质管理部对不良退货交换行动评分。
A. 按期更换：7分。
B．偶尔拖延：5分。
C．经常拖延：2分。
D．置之不理：0分。
（四）评价等级划分。
1、平均得分90.1~100分者为重要级。
2、平均得分80.1~90分者为次重要级。
3、平均得分60.1~80分者为普通级。
4、平均得分70分60分以下者为警示级。
（五）评价处理。
1、重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2、次重要级厂商为良好厂商，由生产管理部提请厂商改善不足。
3、普通级厂商为合格厂商，由生产管理部、品质管理部等部门
予以必要辅导。
4、警示级为辅导厂商，由生产管理部、品质管理部等部门予以
辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶
劣的进入黑名单。
（被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评
估，进入黑名单厂商不允许与本公司发生业务关系。
）
四、供应商审查
1、先将所有的供应分等级：
一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。
每半年进行一次实地审查。
二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。
每年进行一次实地审查。
三级供应商：业务量小，产品相对比简单。
每年进行一次书面资料复查。
2、审查流程按《供应商审查表》实施每项审查，并附审查报告，交总
经理批示。
3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。
五、供应商辅导
1、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。
2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。
（分次数）
3、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。
六、供应商奖惩
（一）奖励方式。
1、重要级供应商，在本公司有新项目时，可优先取得交易机会。
2、重要级供应商，特殊情况下，只要提出要求，可优先支付货款。
3、重要级和次重要级等供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活
动。
（二）惩处方式。
1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2、普通级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
3、警示级等供应商三个月内未能达到普通级以上供应商之标准，应
予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。
4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评
核，并采用逐步加量之方式交易。
5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。
本制度自印发之日起执行
附件1：《供应商调查表》
附件2：《合格供应商名册》
附件3：《供应商评价记录》
附件4：《供应商市场调查记录》
附件5：《供应商管理流程图》
附件1
供应商调查表
附件2
合格供应商名册
附件3
供应商评价纪录表
附件4
供应商市场调查记录
附件5
供应商管理流程图
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