昆明医疗设备项目商业计划书

昆明医疗设备项目商业计划书
投资分析/实施方案
报告摘要
超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超
生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较广泛应
用于各种外科手术。

超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超
生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较广泛应
用于各种外科手术。

该超声刀项目计划总投资18110.10万元，其中：固定资产投资14626.61万元，占项目总投资的80.76%；流动资金3483.49万元，占
项目总投资的19.24%。

达产年营业收入30760.00万元，净利润4892.02万元，达产年纳
税总额2853.91万元；达产年投资利润率36.02%，投资利税率42.77%，投资回报率27.01%，全部投资回收期5.20年，提供就业职位557个。

昆明医疗设备项目商业计划书目录
第一章基本信息
第二章建设背景分析
第三章项目市场分析
第四章产品规划方案
第五章项目建设设计方案
第六章运营管理模式
第七章项目风险性分析
第八章 SWOT分析
第九章实施进度
第十章投资分析
第十一章经营效益分析
第十二章项目评价
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
昆明医疗设备项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx循环经济产业园良好的产业基础
和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以超声刀为核心的综合性
产业基地，年产值可达31000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限公司
三、战略合作单位
xxx实业发展公司
四、项目建设背景
美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器，它
按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种，按照名称
来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF电波拉皮、电子祛斑点痣、E光永久脱毛嫩肤、贾法尼营养导入导出等。

二十世纪八十年代改革开放以来，随着人民物质生活和精神文明水平
的不断提高，美容行业在我国得到了迅猛发展。

进入本世纪后，美容行业
逐渐走向成熟，伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容保健行业的服
务需求，各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一步的快速发展。

美
容行业大发展离不开美容仪器的更新换代，美容仪器功能的日益完善，对
美容行业的发展起到决定性的作用。

xxx循环经济产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济
的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业
规划和发展定位可成为xxx循环经济产业园示范项目，有利于吸引科
技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx循环经济产业园，进一步巩
固xxx循环经济产业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18110.10万元，其中：固定资产投资14626.61
万元，占项目总投资的80.76%；流动资金3483.49万元，占项目总投
资的19.24%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入30760.00万元，总成本费用24237.30
万元，税金及附加323.56万元，利润总额6522.70万元，利税总额7745.94万元，税后净利润4892.02万元，达产年纳税总额2853.91万元；达产年投资利润率36.02%，投资利税率42.77%，投资回报率
27.01%，全部投资回收期5.20年，提供就业职位557个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循
环经济产业园及xxx循环经济产业园超声刀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园超声刀产业结构、技术结构、
组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“昆明医疗设
备项目”，项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，
为社会提供就业职位557个，达产年纳税总额2853.91万元，可以促
进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政
收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.02%，投资利税率42.77%，全部投资回报率27.01%，全部投资回收期5.20年，固定资产投资回收期5.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范
现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金
等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽
车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

第二章建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公
司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严
格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不
断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、
效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新
型工业化道路。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能
扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管
理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明
显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才
队伍，提升公司的技术创新能力。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持
问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度
实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入15456.07万元，同比
增长30.80%（3639.22万元）。

其中，主营业业务超声刀销售收入为12864.31万元，占营业总收入的83.23%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3880.64万元，较去年同期相比增长937.12万元，增长率31.84%；实现净利润2910.48万元，较去年同期相比增长504.98万元，增长率20.99%。

上年度主要经济指标
二、超声刀项目背景分析
超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较
广泛应用于各种外科手术。

1992年，世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国
强生公司生产。

1997年，HARMONICSCALPEL进入中国市场。

目前国内
共有四家进口品牌获批，分别是强生旗下的爱惜康（国内商品名“豪韵”）、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。

目前超声刀仅有极少数厂商可以生产，其中强生占据了绝对优势，在主要市场占比均在90%以上（日本除外，可能对奥林巴斯有支持政策，
但强生仍然占据83%份额）。

强生之所以如此强势，主要是因为质量；部分是由于产品线系统：强生有内镜、缝合线等配套器械和耗材。

国内有数家厂商有申报记录，包括南昌元合泽众与武汉半边天。

该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关，刀头的主要材料是钛合金，其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率，进而影响临床切割效果。

根据最新的招标情况，强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。

而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。

因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势，预计未来会逐渐形成代替。

超声刀使用科室较多，包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置，假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院平均配置0.5台，按照47.5万的单价，国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。

刀头耗材方面，如果三级医院每台主机每年刀头需求60把，二级医院40把，一级医院20把，刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。

即使国产产品定价在进口产品的50%，该领域也是百亿级别的市场。

三、超声刀项目建设必要性分析
超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较
广泛应用于各种外科手术。

超声刀工作原理是超声刀系统主机电流传导至手柄，手柄内压电
陶瓷片激活工作，陶瓷片将电能转换成机械能，产生纵向机械振动并
在传导轴节点处扩大，传导至刀头咬口达到最大55.5kHz的振动，刀
头与组织蛋白接触，蛋白氢键断裂和蛋白结构重组，蛋白凝固闭合小
管腔，蛋白受振动产生二级能能量，深度凝固闭合较大的管腔，从而
达到切割、凝闭组织和止血的作用。

在与手术刀，电刀，激光刀等器
械比较后发现，超声刀有着独特的优势。

一套完整的超声刀设备由以下几部分组成：车架、主机、手柄、
脚控装置，刀头等部分组成。

一般刀头是耗材，国外强生的刀头都是
一次性使用，国内医院刀头通常使用5-6次。

目前超声刀仅有极少数厂商可以生产，如强生，奥林巴斯等企业，其中强生占据了绝对优势，在主要市场占比均在90%以上（日本除外，可能对奥林巴斯有支持政策，但强生仍然占据83%份额）。

强生之所以如此强势，主要是因为质量；部分是由于产品线系统：强生有内镜、
缝合线等配套器械和耗材。

强生超声刀业务统计在EthiconEndo-Surgery(SurgicalProducts)（手术业务）口径中，因为超声刀是该业务的主要组成部分，通过该业务可以研究超声刀业务的发展情况。

手术业务从2004年的28.54亿美元增长到2012年64.83亿美元，年均复合增长速率接近10%，在如此规模体量下该增速已属较高。

1992年，世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国强生公司生产。

1997年，HARMONICSCALPEL进入中国市场。

目前国内共有四家进口品牌获批，分别是强生旗下的爱惜康（国内商品名“豪韵”）、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。

国内有数家厂商有申报记录，包括南昌元合泽众与武汉半边天。

该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关，刀头的主要材料是钛合金，其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率，进而影响临床切割效果。

根据最新的招标情况，强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。

而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。

因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势，预计未来会逐渐形成代替。

超声刀使用科室较多，包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置，假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院
平均配置0.5台，按照47.5万的单价，国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。

刀头耗材方面，如果三级医院每台主机每年刀头需求60把，二级医院40把，一级医院20把，刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。

即使国产产品定价在进口产品的50%，该领域也是百亿级别的市场。

就目前看，虽然国内企业还没有形成规模销售，但未来该领域足以产生2-3家较大规模的公司。

第三章项目市场分析
一、超声刀行业分析
美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器，它按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种，按
照名称来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF电波拉皮、电
子祛斑点痣、E光永久脱毛嫩肤、贾法尼营养导入导出等。

数据显示，早在2014年，美容仪器就成为国内网络小家电类别销
售量冠军，当年网销超过7500万台。

从2009年至2014年，个人护理
美容器销售增长率高达270%，预计到2020年，美容仪器全球市场容量将达3000亿元人民币，其中中国市场容量可观。

近年来，国内美容仪处于快速兴起阶段。

相较于国外发达国家，
中国美容产业处于非理性扩张状态。

2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至
22.2%，2019年中国医美用户1367.2万人，预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGA为16.8%)。

2013-2017年行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发，2018年为
行业放缓转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市场呈现供需不
匹配状态。

从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜
在消费者仍对事故频发的医美持观望状态，从供给侧，民营医疗美容
机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。

美业消费者都是具有一定的收入且收入水平偏中上的群体，其中
月收入在6000-10000元的消费者是主力，其次是月收入10000元以上
的群体。

高学历且收入在6K以上，对美的要求高，具有很强的消费欲望，
并且多数是白领，具备这种消费能力。

而收入越高，消费者对保养和
休闲享受的消费需求也越高。

市场调研表示，美容消费者去店里接受服务的频率最高，平均每
月2.8次。

美业会员顾客占比7成，会员消费者的消费频率更高，每
月约3.6次，这跟美容项目的疗程性有关。

美发消费者的消费频率为
平均每月0.7次，也就是说消费者大约43天将去一次美发店。

其中，
男性消费者频率大大超过女性，购买洗剪吹服务的消费者比例最高。

此外，美甲消费者平均消费频率为每月0.5次，养生消费者为每月2.4次。

42.5%的消费者每月在各美业项目上消费500~1000元，其次每月
消费300~500元的消费者占比35.3%，每月消费1000元以上的占7.4%，有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。

二、超声刀市场分析预测
二十世纪八十年代改革开放以来，随着人民物质生活和精神文明水平的不断提高，美容行业在我国得到了迅猛发展。

进入本世纪后，美容行业逐渐走向成熟，伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容保健行业的服务需求，各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一步的快速发展。

美容行业大发展离不开美容仪器的更新换代，美容仪器功能的日益完善，对美容行业的发展起到决定性的作用。

2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至22.2%，2019年中国医美用户1367.2万人，预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGA为16.8%)。

2013-2017年行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发，2018年为行业放缓转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市场呈现供需不匹配状态。

从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态，从供给侧，民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。

随着生活的不断改善，医疗美容器械已经成为潮流与趋势。

现代激光技术应用于美容皮肤科学的治疗领域，是近年来我国皮肤科专业内突破性的发展之一，激光技术已经形成了一套较完整的理论体系和
临床实践，成为美容皮肤科主要的治疗手段之一。

随着激光美容仪器
技术的不断成熟其需求快速增加导致应用的普及化发展。

随着激光美
容仪器技术水平的提升和行业的规范化发展，行业的总体利润将继续
增加。

随着我国医疗美容等下游需求不断增长，激光美容仪器这一朝
阳产业必将吸引更多的投资者进入。

市场调研表示，美容消费者去店里接受服务的频率最高，平均每
月2.8次。

美业会员顾客占比7成，会员消费者的消费频率更高，每
月约3.6次，这跟美容项目的疗程性有关。

美发消费者的消费频率为
平均每月0.7次，也就是说消费者大约43天将去一次美发店。

其中，
男性消费者频率大大超过女性，购买洗剪吹服务的消费者比例最高。

此外，美甲消费者平均消费频率为每月0.5次，养生消费者为每月2.4次。

42.5%的消费者每月在各美业项目上消费500~1000元，其次每月
消费300~500元的消费者占比35.3%，每月消费1000元以上的占7.4%，有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。

第四章产品规划方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为超声刀，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的超声刀产品价格根据市场情况，预计年产值30760.00万元。

（二）营销策略
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争
对手，市场份额将会形成新的分配格局。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据
显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输
和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积53900.27平方米（折合约80.81亩），其中：净
用地面积53900.27平方米（红线范围折合约80.81亩）。

项目规划总
建筑面积59290.30平方米，其中：规划建设主体工程40002.43平方米，计容建筑面积59290.30平方米；预计建筑工程投资4345.55万元。

（二）产能规模
项目计划总投资18110.10万元；预计年实现营业收入30760.00万元。

第五章项目建设设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积59290.30平方米，其中：计容建筑面积59290.30平方米，计划建筑工程投资4345.55万元，占项目总投资的24.00%。