物业管理运营费用测算报告

2018年度物业管理运营费用测算报告嘉瑞德物业管理服务有限公司

一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等）

人数（人）工资标准（元/月）总额（元/序号项目月）

（RMB）（RMB）

人公司管理层员工：10一5914 1 1 副经理 5500

6023 1

综合管理部主管 2 4000

工程维修部主管6697 3 1 4500

秩序维护部主管6023 4 1 4000

客户服务部主管5 6023 1 4000

环境保洁部主管6023 1 6 4000

绿化班班长 1 7 3000 4863

仓库管理员 8 1 3600 5559

品质管理员 9

1 3000

4863

小计：51，988/月总计：623，856/年

二工程维修部：18人

1 维修电工 5 3800 28955

43544 3500 值班电工 8 2

28955

5 3800

3 综合维修工年总计：121，7448/小计：10，1454/月

人三秩序维护部：2939550 2200 1 门岗 10

62805 巡逻岗 15 2400 2

20924

4 3300

监控室3

年月总计：147，9348//小计：123，279 四环境绿化部：33人94440 1 综合保洁员 24 2200

33336

2400

8 2 绿化员

/年小计：12，7776/月总计：153，3312 人五客户服务部：39726 1 客户助理2 3000

4863

3000

1 2 会务管理总计：年175068//小计：14，589月

元。，物业体系2018年度人力薪酬总成本约：6029032 注：物业管理架构为五个职能部门，用工总数93人。二、公共设施、设备日常运行、能耗费

序号项目测算依据电价（每度）金额/月（RMB）

16560

0.85 *0.85

天*30小时*8台12KW*5 电梯费用（一期）1

38250 电梯费用（二期）小时*30天*0.85 0.85

12KW*16台*86732 公共部分照明（庭院）0.85 约22KW* 12小时/天*30天*0.85 22754小*30.85

景观射330W*66*0.85

3825 *30天*0.85 0.85 天4 污水泵站（地下）约25KW*6小时/3672 *300.85 天5 弱电（监控、消防）约60 *0.85 KW*24小时/天7650 *0.85 0.85 6 公共区域声控灯（楼道等）约50 KW*6小时/天*30天8925 消防泵等7 约350KW*1小时/天*30天*0.85 0.85

15300 0.85 *30天*0.85 KW*10停车场系统、周界系统约60 小时/天8 230400 月度、年度对比 5.35 9 公共部分用水费

30600

天小时/天*30*0.850.85

10 其它约150 KW*8 D1楼中央空调）（含年总计：1841616/15,3468小计：/月

三、绿化管理维护费 RMB）金额测算依据 /年（序号项目

绿化工具费1 3960 人440元//年*9人（约）

3600 人（约）人/年劳保用品费*9/4002 元15000

农药化肥费（加油料）3

估计年22560/总计：四、保洁环境卫生费

项目测算依据金额/年（RMB）序号115200 人（约）工具购置费 /400元人?1 月*24172800 元劳保用品费 600/人?月2 *24人（约）

1300 消毒、消杀、除四害 5元/户?3 年*260户（约）

生活垃圾外运50000 按同类园区比较约每年：5万元 5

能和收上来的费用持平装修垃圾外运 6

按同类园区比较约每年：保洁器具的保养20000 7 2万元

按同类园区比较约每年：1万元清冰雪的费用 10000

8

总计：369300/年

五、秩序维护费注RMB）备序号项目测算依据（公式）金额（元）/

年（1800 1 / 年日常杂费 *30人约60元人15000 /2 年年*302 人500元/人服装12000 对讲机部3 3年 /*15部 800元900

*30人30元人/ 物品物料4

年 /年总计：29700六、日常维修、房屋修缮、设备保养费注备目测

算依据（公式）金额（元）/月序号项内期部分质按140356元/年?12月保二1 11696 期日常维修（含工器不计具）房屋修缮 2083 二期质保期内不计。 12按2 25000元/年/面积?月按20000元/年?设备保养3 二期质保期内不计 1667 12月电梯保养2250 二期质保期内不计台?54004 元/年*512月 250 电梯年检二期质保期内不计月/年*55 台?12 600元 12月/约20000元年?不6

可预见1667

紧急维修 /年总计：235356七、办公费用（含客户服务部）月备金额

（元）/ 目测算依据（公式）注项序号

507 日常办公费用元约1 6088/年?12月客户服务费用（含会务） 2 约10000833 元/年?12月

250 3 月元约消防演习经费 3000/年?12 417

月年?4

元约5000大型节日装饰费 /12总计：24088/年

八、法定税费

经营收入的3%，约218000元年/九、不可预见费用

序号项目测算依据（公式）金额（元）/月备注

不可预见临时费用面积?用工*12 月1 2000

年/24000总计：