GJB9001B版关键特殊过程控制程序
14GJB9001B版生产和效劳提供操纵程序
生产和效劳提供操纵程序（QP.14）1 目的按产品实现的策划要求，对生产和效劳进程进行有效操纵，确保向顾客提供的产品和效劳符合规定要求。
2 范围本程序适用于对产品实现进程中的生产和效劳提供的操纵。
3 职责3.1 生产制造部负责生产和效劳提供进程的归口治理和操纵；负责对进程确认、标识和可追溯性、生产进程的产品防护、特殊/关键进程的治理和操纵；3.2 技术部负责对生产现场利用的产品图样、工艺文件进行有效操纵；负责产品生产进程的工艺策划，确信关键（重要）特性及确信关键（重要）进程；3.3 设备平安数负责对生产设备进行保护保养；3.4 质检部负责产品查验和产品查验状态的标识及监视和测量设备的治理；3.5 行政人事部负责上岗人员的治理；3.6 供给营销部（销售）负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7 生产制造部（车间）负责对生产现场的治理和操纵；负责特殊/关键进程、产品标识和可追溯性及生产进程的产品防护。
4 工作程序4.1 生产和效劳提供的操纵4.1.1 公司依照产品和效劳的类型及产品和效劳提供进程的特点，对生产和效劳提供进程进行策划和操纵。
适历时，受控条件应包括：a) 取得表述产品特性的信息，依照设计和开发的输出文件，产品实现进程策划的输出和产品要求的评审输出等，取得必要的生产和效劳信息，现场利用的所有技术文件、工艺文件；文件应完整清楚，现行有效；b) 编制对阻碍产品质量的关键进程和特殊进程的作业指导书（或工艺守那么），其他情形下如必要时也应编制的作业指导书指导生产；c) 利用适合于生产和效劳提供所需的适宜的设备，规定对设施进行保护保养，以保证这些设备能够持续稳固地生产符合要求的产品或提供符合要求的效劳；d）配置并利用适合的监视和测量设备，e) 在生产和效劳提供进程中对产品特性进行监视和测量，使这些特性操纵在规定的范围内；f) 按生产和效劳提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施操纵。
GJB9001程序文件——文件控制程序
文件控制程序1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。
3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。
3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。
并参与现有体系文件的定期评审。
3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。
4 工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.1.1 质量文件a) 质量手册；b）程序文件。
4.1.2 管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3 技术文件a) 产品技术标准等；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范或规程。
4.1.4 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。
4.1.5 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。
4.2文件编号4.2.1 质量文件编号4.2.1.1 质量手册编号：Q/YL.QM-01-XXXX注：“Q”-- 企业标准代号；“YL”-- 公司名称代号；“QM”-- 质量手册代号；“01”-- 顺序号；“XXXX”-- 年份代号。
4.2.1.2 程序文件编号：Q/YL.QP-XX-XXXX注：“Q”-- 企业标准代号；“YL”-- 公司名称代号；“QP”—程序文件代号；“XX”—顺序号，从01开始依序编号；“XXXX”-- 年份代号。
4.2.2 管理文件编号：Q/YL-GXX-XX-XXXX注：“Q”-- 企业标准代号；“YL”-- 公司名称代号；“GXX”—G表示管理文件；XX表示文件类别号（01、02、03……）01代表规章制度；02代表报告类；03代表通知类；04代表纪要类；“XX”-- 顺序号，从01开始依序编号；“XXXX”-- 年份代号。
GJB9001外包过程控制程序
GJB9001外包过程控制程序1 范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。
适用于公司所有外包过程和活动。
本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。
对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。
3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。
3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。
3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。
负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。
3.5质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。
3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。
3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。
4 控制要求4.1流程外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库4.2外包方管理4.2.1外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。
4.2.2合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。
4.3外包计划管理4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。
4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。
4.4外包计划的执行4.4.1计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。
执行计划应选定最佳外包厂家。
4.4.2及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。
4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。
4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。
GJB9001文件控制程序
GJB9001文件控制程序1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。
本程序规定了文件的编制、审批、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的控制。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件及适用的法律法规等外来文件控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1技术部负责技术文件和资料的归口管理、标准化审查、统一发放、归档、换版及销毁工作。
3.2质量部负责组织《质量管理体系程序文件》的编制、审核和印刷；负责质量管理体系文件的统一发放、归档、检查、销毁等工作。
3.4各部门批准本部门表单、表格的制定修改；负责相关作业指导书、操作规范及控制细则的拟制、审核并交由归口管理部门统一发放。
3.5 设计研究所负责设计文件的拟制、审核，并负责办理批准、更改工作。
3.8 外来文件按文件类别分别由相关部门负责收集归档。
3.9各部门负责本部门所产生质量记录的保存。
4 控制要求4.1工作流程文件控制编制审批发放归档回收更改4.2文件的分类公司文件分为质量管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.2.1 质量管理文件质量方针和质量目标；质量手册、程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件如：各种管理制度、管理办法、质量控制细则。
4.2.2 技术文件产品技术标准；产品图纸；工艺文件、检验文件；作业指导书、规范和规程。
4.2.3 外来文件法律法规；产品的国家标准、行业标准；供方提供的文件。
4.2.4 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。
4.3 文件编号4.3.1 《质量手册》编号为 DXC XXX.XXX- XXXX年代号4.3.2 《质量管理体系程序文件》编号DXC XXX.XX- XXXX4.3.3 管理制度、管理办法、质量控制细则编号DXC XXX.XX- XXXX年代号文件顺序编号管理标准类别代号管理标准类别代号规定（见附录B），文件顺序编号由标准化室统一编排。
GJB9001B版基础设施控制程序
基础设施控制程序（QP.05）1目的确定、提供和维护生产所的设施，确保设施备满足产品质量及持续生产的需要。
2 范围本程序适用于对公司生产设施的控制和管理管理。
3 职责3.1 设备安全部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制和管理。
3.2 设施使用部门负责对设备的使用管理和日常保养工作。
4 工作程序4.1 生产设施的确定为实现产品符合性活动所需的设施包括：a) 建筑物、工作场所（车间、办公室）和相关的设施（如水、电、气）等；b) 用于生产的设备和工具，如加工设备、各类控制和测试设备、计算机、计算机网络；c) 支持性服务设施，如安全消防器材、、通讯设施、运输设施等。
4.2 设施的提供4.2.1 生产制造部根据生产需要及企业发展提出生产设施配置申请，经分管领导审核，总经理批准采购；4.2.2 自制的设施由使用部门提出，由分管领导负责安排设计，生产制造部组织加工制造。
4.3 设施的验收4.3.1 采购或自制完成的设施由设备安全部组织安装调试确认满足要求后，由设备安全部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、技术参数、单价、数量，随机附件及随机文件等内容。
《设施验收单》及随机文件由设备安全科保管。
低值易耗的工卡、量具等按相关文件规定组织验收；4.3.2 验收不合格的设施，设备动力部协助设备采购部门与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；4.3.3 设备动安全部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在设施台帐上登记。
4.4 设备的使用4.4.1 对设备实施分类管理。
将设备分为A、B、C三类，设备的类别应在设备台帐上明。
4.4.2 根据生产需要设备安全部编写设施操作规程、维护规程，经分管领导批准后发给使用部门；对大型、精密设备或关键特殊过程所使用的设备必须有操作规程和维护规程。
4.4.3 操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。
必须严格遵守有关的设备操作规程与维护规程，严禁违章操作。
15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序
15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。
2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。
3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。
4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。
b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。
4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。
4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。
4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。
4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。
关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。
b) 工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。
c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。
GJB9001B版与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序（QP.09）1目的充分了解顾客的要求，并转化为公司对产品的要求，确保满足顾客的要求和期望，确保合同的有效履行和实现顾客满足意。
2 适用范围适用于对顾客采购公司产品的有关要求的确定、评审及与顾客沟通。
3 职责3.1供应营销部（销售）负责与顾客有关的过程的归口管理和有关信息的传递；3.2技术部负责对顾客要求中有关技术质量指标进行评审；3.3质检部负责对产品检测能力进行评审；3.4 生产制造部负责对生产能力及交货期进行的评审；3.5 供应营销部负责对物资采购能力进行评审；3.6 财务部负责对产品价格和付款方式进行评审。
4 工作程序4.1 与产品有关要求的确定供应营销部（销售）负责确定顾客需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案等，明确顾客的要求，包括：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量（如使用性能、可靠性等）、交付（如交货期、包装）以及与产品服务（如运输、保修、维护服务、培训等）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但规定的用途或已知预期的用途所必须的要求；c) 顾客没有规定，但公司必须履行的适用于产品的法律法规要求；d) 企业确定的任何附加要求，如公司为了增强顾客满意而主动作出的承诺。
4.2 对产品要求的评审4.2.1 公司在向顾客作出提供产品承诺（如提交标标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前，应对顾客提出的产品要求的每一项要求进行评审。
4.2.2 评审要求a) 产品的要求得到规定，并形成文件；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；b) 确保与以前表述不一致的合同或订单的要求（如投标书或报价单）已解决，需要和顾客进一步协商的事项达成一致意见；c) 公司具有满足合同或订单规定要求的能力，包括对质量、数量、交付及服务等相关的全部要求；d) 评审军品时，对履行承诺的风险应进行充分识别、分析和评价，包括技术方面、交付方面、生产能力等。
GJB9001B版记录控制程序
记录控制程序（QP.02）1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供产品、过程和质量管理体系符合要求及质量管理体系有效运行的证倨。
2范围本程序规定了记录管理的基本要求,适用于公司记录的控制。
3职责3.1 企质办负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查；3.2 各职能部门负责本部门的记录的控制和管理。
4 工作程序4.1公司需控制的记录范围4.1.1质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.1.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。
4.1.3 公司较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。
4.2记录的编制4.2.1记录的标识记录必须有以下内容：a) 记录产生的日期；b) 记录填写者签名；c) 记录代号（公司名称代号.部门代号/记录类别号.记录编号）4.2.2 记录的编制a）记录由原始记录、统计报表和分析报告等组成。
b）记录可用表格、文字、照片、录象、磁盘、实物样品等媒体贮成。
4.2.3 记录填写a）记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目签名不允空白。
b）如因笔误/计算错误要修改原始数据，应用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。
c) 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，规定的记录项目不得有遗漏，使军品形成过程有完整的质量证据。
d) 记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。
关键特殊过程确认控制程序
关键、特殊过程确认控制程序1目的为确认铁路产品的特殊过程、关键过程和“八防”项点，确保生产和服务过程能持续稳定地提供符合要求的产品，确保产品质量安全。
2适用范围本程序适用于公司机车产品生产和服务过程中关键过程、特殊过程和“八防” 项点的确认控制。
3关键、特殊过程（包括八防）的识别3.1 “八防”：是指八类直接影响到铁路行车安全的项点，即防裂（裂损）、防脱（脱落）、防燃（燃轴）、防断（断裂）、防爆（爆炸）、防火（火灾）、防3.2关键件：是指涉及“八防”的产品，即产品安全有直接影响的机车产品的零部件。
3.3关键工序：制造过程中影响成品质量、性能、寿命、可靠性的工序。
3.4特殊过程是指不能检测或测量加以验证及由操作者技能水平对产品质量起决定性作用生产和服务提供过程。
嘉业公司包括：焊接、喷漆、胶接、表面化学处理、淬火、施胶。
4相关/支持性文件a）程序文件汇编；b）人力资源管理控制程序；c）培训管理程序；d）设备管理控制程序；e）工装模具管理控制程序；f）监视和测量设备控制程序；g）首件检验控制程序。
5职责5.1技术部负责对生产过程中的关键、特殊过程进行识别，组织编制关键、特殊过程的工艺文件，并组织对关键、特殊过程进行确认；5.2质量保证部负责关键、特殊过程的监督检查，按工艺文件要求进行监视和测量，负责监视和测量设备的校准工作；5.3设备管理部负责关键、特殊过程的设备管理；5.4人力资源部负责关键、特殊过程人员的培训和资格认定；5.5生产部负责本单位关键、特殊过程申报并实施控制，并对工艺参数进行记录；5.6质量保证部、技术部、生产部负责对关键、特殊过程外包厂家的资质鉴定，按《外协管理办法》及《生产过程控制程序》进行实施。
6关键过程的控制6.1关键过程的确定原则6.1.1对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序（包括“八防”项点）；6.1.2制造过程中精度高、难度大、工艺复杂的工序；6.1.3技术部确定关键过程，组织编制《关键、特殊（八防）过程明细表》，确定“八防”控制项点，明确控制要求，并以技术文件形式下发执行；6.1.4 质量保证部在特殊过程的工艺纪律检查时，组织技术部证部、生产单位，检查特殊过程使用的设备工装是否满足特殊过程要求，并填写《关键、特殊（八防）过程能力确认表》。
GJB9001产品实现策划控制程序
GJB9001产品实现策划控制程序1 范围对过程项目或合同规定专门的质量措施，资源和活动顺序，以确保满足规定要求。
适用于本公司技术创新项目或现有资源不能确保产品规定的特殊要求时。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 设计研究所负责产品实现过程策划并对实施过程检查监督以及归口管理工作。
3.2 各生产单位及相关部门参与策划过程并负责策划输出的管理和实施。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 质量计划可包括以下内容：4.2.1.1 特定产品、项目或合同的目的和范围；4.2.1.2 职责和权限；4.2.1.3 产品的质量目标和要求；4.2.1.4 所需的过程及其控制方法；4.2.1.5 所需的文件和记录；4.2.1.6 所需提供的资源；4.2.1.7 验收的准则。
质量计划的格式无固定要求，凡是能满足对项目或特定产品明确地做出以上规定要求的格式均可采用，如文字叙述和图表等形式。
4.3 编制策划4.3.1 设计研究所负责收集相关业务部门的项目开发要求，编制“质量计划编制任务书”报技术副总经理审定后下发；4.3.2 设计研究所在收到技术副总经理审定的“质量计划编制任务书”后，在一周内召集各相关部门进行总体策划和研究；4.3.3 各相关部门按质量计划的任务书和总体策划的要求编制相应的质量计划；4.3.4 设计研究所在各相应的部门编制各自质量计划的基础上进行汇总并形成文件。
4.4 实施和管理4.4.1 各质量计划由主管部门负责人签字后报技术副总经理批准后生效；4.4.2 各相关部门按质量计划进度与要求组织实施，完成后通知设计研究所验收检查；4.4.3 设计研究所按质量计划对相应部门检查、验证和考核，填写“质量计划实施情况检查表”，并协调处理质量计划实施中的问题；4.4.4 实施并经验证的成功的质量计划，由技术部或设计研究所指定技术人员将质量计划的内容吸收消化，纳入与产品相对应的技术文件；4.4.5 凡经验证完成质量计划的要求，达到规定目标的按《公司和技术成果奖励规定》进行奖励；4.4.6 凡未按进度完成质量计划所规定的任务，按《公司工作质量考核办法》进行处罚。
GJB9001程序文件——生产过程控制程序
XXXXXXXXXXXXX有限公司
生产过程控制程序
1 目的
对生产过程中各种影响因素进行控制，确保生产过程处于受控状态，使产品质量满足顾客的要求。
2 适用范围
适用于各产品生产及其过程中人、机、料、法、环、测等因素的控制。
3职责
3.1 生产部负责制定生产计划、生产工艺路线，并组织生产、控制工序、维护保养设备，明确关键过程和特殊过程，并不定期检查工艺文件的执行情况。
3.2质量控制部负责进料检验、过程检验、过程控制、成品检验和计量器具的管理。
定期进行工艺纪律检查。
3.3技术部或模具部协助提供技术支持。
4内容及要求
4.1生产策划
4.1.1通常情况下生产部根据合同评审的结果，制定《生产计划》，经部门副总审批后，发放到相关部门，作为采购、生产的依据。
《生产计划》为动态计划，随采购、生产、销售等情况的变化而变化。
4.1.2适用时，技术部或模具部还需编制《质量计划》，以建立过程控制并对关键特性形成控制计划，在特殊过程中设置过程验证点。
4.1.3当公司策划临时地将生产转移到组织设施外的场所时，技术部或模具部必须确定生产控制和验证的过程。
并编制《质量计划》，实施控制。
4.2人员控制
所有特殊过程及关键过程的生产岗位，一律要求持证上岗。
新员工必需经过培训考试，取得上岗资格后，方可进入生产岗位。
具体参见《人力资源控制程序》。
GJB9001生产过程控制程序
GJB9001生产过程控制程序1 范围本程序就生产提供过程中的各个因素进行有效控制，对相关的各种要求、方法作出了规定，确保生产有序、顺利进行，是公司法规性文件。
本程序适应于生产全过程的控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 计划生产部是生产过程控制的归口管理部门。
负责作业计划的下达，过程的监督、检查、落实及考核，保证本程序正确有效运行。
3.2 销售部负责需求计划的下达，负责成品的储存、交付和售后服务。
3.3 设计研究所负责生产产品的策划及其输入、输出。
3.4 技术部负责提供与生产过程相关的技术文件；负责工序过程能力的监视；负责对生产设备的全过程控制；负责编制设备操作规程；负责军研、预研、公司级新品等节点计划的编制。
3.5 物资供应部负责生产所需物料的采购与控制。
3.6 质量部负责生产过程中的质量监视和测量；负责编制检验作业指导书。
3.7 总经理办公室负责生产现场管理。
3.8 人力资源部负责人力资源的配置、培训和教育。
3.9 各生产单位负责生产过程控制,生产设施的日常维护和保养；负责生产过程产品的防护；负责按计划组织生产，按质、保量完成生产任务。
4 控制要求4.2 生产计划控制4.2.1计划生产部按照销售下达的产品需求计划 ，及时编制产品计划，根据缺项情况下达零件批次计划，经主管生产部长批准后下发执行。
对紧急合同任务必须在4小时内把计划及资料整理齐全，下达各生产单位及相关部门。
4.2.2 军检、七专及以上级别产品计划下达时必须附带合同，合同一式四份（自留、质量部、设计研究所、生产单位），各单位严格按合同要求准备生产所需。
4.2.3军研、新品计划下达时须附带图纸，同时加盖有“军研”、”新品”等标注，新品计划不给零件批次。
GJB9001程序文件——采购控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。
2 适用范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。
3 职责
3.1采购部
a）负责生产所需物料和办公用品的采购；
b）负责组织对供方进行评价、选择和供货业绩考核；
c）负责外协加工合格供方的选择、评定与考核。
3.2质量控制部
1）负责进料检验和验证；
2）参与供方的评价及选择；
3）必要时要求供方进行质量改进；
4）负责对外委加工产品的验收。
3.3 技术部或模具部负责制编制采购物资技术标准及采购产品的验收准则。
3.4 仓库负责办理除办公用品外其他物资的入库、保管和发放。
3.5 综合部负责办公用品的保管和发放。
4 工作程序
4.1生产物料分类
公司将生产物料按其重要性分为A、B、C三类：
A类（关键）：用于生产并进入产品实体的物料，与产品质量有重大影响的物料；
B类（重要）：用于生产，但不进入产品实体的材料，但对产品质量有重大影响的辅助物料；
C类（一般）：除A类、B类以外的对产品质量有一定影响的物料。
GJB9001B版技术状态控制程序
技术状态控制程序（QP.17）1 目的通过对产品技术状态的实施管理，确保产品质量。
2 范围本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理。
3 职责3.1 技术部负责技术状态的控制和归口管理。
3.2生产制造部负责技术状态更改的提出和实施。
3.3质检部参与技术状态管理的审核。
4 工作程序合同有要求时，公司对产品实施技术状态管理。
管理内容可包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。
4.1 技术状态标识4.1.1 功能技术状态标识论证阶段，由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技术文件，完成系统功能技术状态标识，文件应充分体现顾客的要求。
文件形式为技术论证报告，主要包括以下内容：a) 系统的使命任务分析，含顾客的需求、使用任务、装备对象、效果分析等；b) 国内外同类系统的现状、发展趋势及对比分析，含技术的先进性、现实性、经济性的初步分析；c) 主要技术指标要求确定的原则，主要技术指标要求，主要技术指标计算及其可行性分析；d) 系统配套设备组成初步方案及可行性；e) 研究周期及经费估算。
4.1.2 分配技术状态标识方案阶段，由技术部编制以系统规范为主的技术文件。
文件形式为系统研制方案论证报告、系统研制任务书、系统可行性保证大纲和系统标准化综合要求。
4.1.2.1 系统研制方案论证报告包括以下内容：a) 系统研制的依据及使用任务；b) 系统的组成及主要技术指标、使用要求说明；c) 各分系统及主要设备的性能指标要求；d) 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系；e) 安装使用的技术要求及环境条件要求；f) 质量及可靠性控制措施；g) 标准化及规范要求；h) 系统的文件目录；i) 系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要求；j) 系统研制的网络计划。
4.1.2.2 《系统研制任务书》，主要包括以下内容：a) 主要技术指标和使用要求；b) 配置设备及关键材料器件的安排意见；c) 研制总进度及分阶段进度安排意见；d) 研制数量及研制经费预算；e) 试制、试验任务的分工和需补充的条件（包括技术引进、测试设备、技术改造等）。
GJB9001程序文件——与顾客有关的过程控制程序
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与顾客有关的过程控制程序
1 目的
公司通过有效地控制要求识别、要求评审、顾客沟通等过程，确保顾客各方面的要求得以实现，达到顾客满意，增强顾客信赖与忠诚。
2 适用范围
与产品有关的要求识别、销售合同评审及顾客沟通等过程。
3 职责
3.1销售部
3.1.1 负责统筹负责对顾客的要求进行识别，及相关信息的收集；
3.1.2 负责组织有关部门进行价格评审和合同评审；
3.1.3 负责与顾客的沟通与联络，与顾客有关过程信息的传递；
3.1.4 负责产品发货；
3.1.5 负责对销售合同及相关资料进行收集、整理、保存。
3.2 质量控制部负责对销售合同中产品验收标准及检测能力的评审。
3.3 技术部或模具部负责顾客提供的图纸及技术文件要求进行识别、评审。
3.4 生产部负责对销售合同中产品交付期限的评审。
3.5 采购部负责按时完成销售合同中所需求原材料的供应能力的评审。
3.6 财务部负责提供产品成本信息。
4 工作程序
4.1与产品有关要求的识别
4.1.1要求分类
a）顾客明确提出的要求
“顾客明确提出的要求”是顾客通过合同、订单、技术协议书、订货电话等方式提出的要求，通常包括：产品规格型号、数量、单价、品质要求、包装、交。
15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序
关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。
2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。
3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。
4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。
b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。
4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。
4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。
4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。
4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。
关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。
b)工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。
c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。
4.2.2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。
GJB9001程序文件——新产品试制过程控制程序
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新产品试制过程控制程序
1 目的
确保新产品试制过程处于受控状态，确保新产品的各项指标能够满足顾客的要求。
2 适用范围
与新产品试制有关的人、物、料、设备等因素的控制。
3 职责：
3.1模具部负责模具和工装的结构设计、图纸的转化、编制机加工部使用的试验过程文件，实施试验计划。
3.2技术部负责编制铸造部使用的试验过程文件，实施试验计划。
组织工艺评审和首件鉴定。
3.3质量控制部负责新产品的检验、测量，问题跟踪、并验证试验结果。
3.4生产部负责新产品试制前准备状态自查，新产品试制工艺过程的实施。
4 工作程序
4.1接到新产品试制的任务，技术部组织对图纸和技术标准等进行评审。
评审后在外来文件上按《文件控制程序》4.4条款进行签字确认。
确定人员和职责，分工明确，仔细研究新产品的质量特性，验证其技术状态（图纸、技术标准等）。
在试验前编制试验大纲，明确程序要求、时间节点、设备、操作人员和记录等。
试验大纲需经顾客同意。
试验大纲的表格及批准程序参照《质量计划》。
4.2模具部进行图纸转化，并组织评审。
评审通过后，在图纸上进行相关部门会签，同时进行模具或工装结构的设计及评审；评审通过后，模具部绘制模具或工装图纸并组织评审，通过后在模具或工装图上进行部门会签。
4.3生产部根据会签的模具或工装图组织生产。
生产完成后报质量控制部对模具或工装进行检验，检验合格者由质检部开具合格证，模具部办理入库；检验不合格者，按照《不合格品控制程序》进行返工或返修处理。
10GJB9001B设计和开发控制程序
设计和开发控制程序（QP.10）1目的对产品设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规的要求。
2范围本程序适用于公司新产品的设计和开发全过程的控制和管理。
3职责3.1技术部负责产品设计和开发过程的归口管理，编制设计开发计划书，对设计和开发进行控制；负责确定产品的基本质量特性，履行设计和开发评审及设计和开发验证；负责设计和开发更改的控制；负责工艺装备的设计、制造和验证；负责解决产品试制中出现的工艺技术问题；负责保存设计和开发活动记录。
3.2供应营销部负责提供产品设计和开发的市场信息；负责收集顾客要求和顾客对产品的使用情况及意见；负责按产品试制计划及采购要求，采购原辅材料及外购件。
3.3生产制造部负责编制试制生产计划，按产品试制计划进度要求组织生产和控制。
3.4质检部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。
3.5总经理批准项目建议书，主持产品的定型鉴定，批准鉴定报告。
4 工作程序4.1设计开发的策划4.1.1技术部根据评审后的合同、订单、标书和技术协议等编制“设计开发计划书”，明确以下内容：a)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；b)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机、参与人员及方式。
c)规定有关部门参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。
在策划军品设计和开发活动时，应确保：d)编制产品设计和开发计划，需要时，编制预先规划产品的改进计划。
；e）设计、制造和服务等专业人员共同参与设计和开发活动；f）根据产品要求，识别影响或制约设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术难点，并确定相应的措施；g）提出并实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范；h）当产品有可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等要求时，运用优化设计和可靠性等专业工程技术，制订并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性大纲或工作计划；i）对复杂产品进行特性分析，确定关键件（特性）、重要件（特性）；j）当设计和开发中采用的新技术、新器材时，对其进行过论证、试验和鉴定，确保经过试验和验证符合要求的方可用于产品；k)当合同要求产品交付时需配置保障资源时，对需配置的保障资源随产品的设计开发同时进行开发；l)当供方参与设计和开发时，对其进行质量控制，在产品质量保证大纲中明确其设计开发的职责、权限和要求，包括接口管理，及时沟通，供方应落实的相关要求等；m)为确保设计和开发活动及各阶段的评审、验证和确认活动受控，按策划安排实施，且实施有效，提出监视与测量的需求；n)对设计提出的元器件等外购器材，对其选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，确保满足设计要求；o)当存在计算机软件产品时，对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作。
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关键/特殊过程控制程序（.QP.15）
1 目的
识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。
2 范围
本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。
3 职责
3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；
3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；
3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。
4 工作程序
4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识
4.1.1 关键/特殊过程
a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。
b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。
4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。
4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。
4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。
4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认
4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。
关键/特殊过程的评审，可结合其他质
量评审分阶段实施：
a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。
b)工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。
c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。
4.2.2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。
4.3 关键过程/特殊过程的控制
4.3.1 对关键过程/特殊过程使用的图样、工艺文件、检验文件、生产计划用文件和计算机软件等均按本程序4.1要求加盖标识印章，并保持协调一致、现行有效。
4.3.2 行政人事部在安排人员培训时，对关键或特殊过程操作、测量和试验人员的业务培训作为重点加以安排，确保这些人员的技术水平能满足要求，并持有考核合格证方能上岗。
4.3.3 技术部（工艺人员）对直接影响质量的复杂装配工序或关键加工过程进行现场技术指导和工艺监督；质检部对关键/特殊过程配备相应素质的检验人员担任质量控制和检验工作。
4.3.4 设备安全部对关键/特殊过程所使用设备进行有效的维护和保养，编制设备维护保养作业指导书，保存维护保养记录；设备操作者按设备维护保养作业指导书进行设备的日常保养，以保证质量。
4.3.5 检验人员对关键/特殊过程的加工生产条件和操作人员的工艺纪律执行情况、工件的管理等加强控制和监督。
4.3.6 关键/特殊过程加工后发现的不合格品,按CDM.QP.20《不合格品控制程序》的有关规定加严控制，由检验员提交不合格品审理组审理处置。
4.3.7 对关键/特殊过程所用的采购器材按CDM.QP.13《采购和外包过程控制程序》的有关规定加严控制，使用代用器材，必须经过充分试验，并得到技术部批准。
4.4 关键过程和特殊过程的监视和测量
4.4.1 质检部对关键过程的监视与测量应重点控制，进行如下监测活动：
a) 设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。
b) 对首件产品进行自检和专检，经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产。
首件检验需保留完整的检验记录。
4.4.2 上述监视与测量记录由相关人员认真填写，字迹要清楚，并按规定存档，以保持可追溯性。
4.5 关键过程/特殊过程的监督管理
4.5.1质检部负责关键过程/特殊过程的监督管理.
4.5.2关键过程/特殊过程的监督管理
a) 定期或不定期检查关键（特殊）过程在工艺文件上的标识是否符合规定要求；
b) 定期或不定期检查关键（特殊）过程的生产条件和质量检验记录登记情况。
5 相关文件
5.1 CDM.QP.01 文件控制程序
5.2 CDM.QP.02 记录控制程序
5.3 CDM.QP.05 基础设施控制程序
5.4 CDM.QP.06 工作环境控制程序
5.5 CDM.QP.13 采购和外包过程控制程序
5.6 CDM.QP.15 监视和测量装置控制程序
5.7 CDM.QP.20 不合格品控制程序
6 记录
6.1 关键/特殊过程评审记录
6.2 关键/特殊过程监视测量记录
6.3 关键/特殊过程确认记录。