单位领导班子廉政风险点及防控要求措施一览表[1]
单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表
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廉政风险点与防控措施一览表(班子成员)
廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道填表日期： 2011 年 8 月 16 日风序工作职责潜在廉政风险险防控措施岗位等号级1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作；集体讨论、民主决策；督条例》、《党政领导干部选拔任用2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定；工作；定；2、带头执行街道党风廉政建设责3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则；党工委导和决策。
导干部重大违法违纪3、带头完善健全相关制度机制，行为；高防范廉政风险；1书记4、党群口经费使用不4、加强学习，遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定，从思想上筑牢拒腐防变的思当，导致个人从中谋想道德防线，不发生失职、渎职行利，违反财政资金及财为；务管理的有关规定；5、加强对亲属和身边工作人员的5、对亲属及身边的工教育，提高风险防控能力；作人员管理不严，以权6、公布廉政风险点和防控措施。
谋私。
党工委1、负责办事1、发生负有直接责任1、带头执行《中国共产党党内监处全面工作；和领导责任的党员领督条例》、《党政领导干部选拔任副书记2、区委、区导干部重大违法违纪高用工作条例》、《中国共产党纪律2办事处府明确为责行为；处分条例》等法规和规定；主任任人的工作；2、重大事项决定未经2、带头执行街道党风廉政建设责3、主管人事、集体讨论、民主决策；任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办3、违反干部提拔任用事规则等；公室工作；和干部监督的有关规3、完善街道财务制度，规范财务4、参加党政定；审批、报销流程；班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。
务管理使用规定；价、比价制度；5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故，对明知装潢、修建工作有关制度，严格招是虚假的会计凭证和投标制度；经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表(完整版)
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长 1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件； 2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果； 3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续； 2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失； 3、地价评估结果不符合市场水平； 4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强； 2、业务管理水平不高； 3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级 1、严格执行土地出让会审制度； 2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督； 3、严格执行矿业权和土地使用权上交易制度； 4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长 1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件； 2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见； 3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、不按政策确定价款； 2、擅自设立出让前置条件； 3、不按供应计划，出让底价泄密； 4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本； 1、工作责任心不强； 2、业务管理水平不高； 3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
廉政风险点及防控措施表
借领导名义或者违反规定给基层和有关部门打招呼、介绍关系干预和插手工程建设、物资采购、宣传促销等具体业务活动，给特定关系人谋取私利。
二级
强化管理，严格落实有关要求，禁止违反规定插手经济活动、谋取私利。
4
索取、接受管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的土特产、有价证券、现金等财物。
三级
部门
职责
1、贯彻执行上级各项政策规定，组织制定并监督执行局（分公司）机关政务管理的工作制度和工作规范，维护机关工作秩序。2、负责局（分公司）党组会议、局长（经理）办公会议及全市行业性会议的组织筹备工作，对局（分公司）决定、会议贯彻、领导指示和交办事项进行督察督办。3、负责起草全市行业综合性会议领导讲话，负责编发局（分公司）局长（经理）办公会议纪要和《决策参考》，负责起草局（分公司）向上级的综合性报告，负责起草上级领导在全市
三级
强化管理，严格落实《廉政准则》等领导干部廉洁自律有关要求，做到防微杜渐、令行禁止。
5
违反财务规定，用公款报销或者支付应由个人承担的费用。
三级
强化管理，严格落实机关财务管理有关要求，强化费用报销管理，杜绝费用管理漏洞。
单位：卷烟客户服务部
主要业务
序号
风险点
风险
等级
防控措施
1
违反规定采购办公用品、纸张、打印机耗材等物品，谋取私利、中饱私囊。
二级
强化管理，严格落实机关物资采购管理制度。
2
违反会议、活动管理有关规定，超规模、超规格举办会议和活动，讲排场、比阔气，造成不良影响和浪费。
三级
强化管理，严格落实会议、活动管理制度，落实改进会风的有关要求，提高会议效率。
强化管理，严格落实《廉政准则》等领导干部廉洁自律有关要求，做到防微杜渐、令行禁止。
单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表
单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:为子女、亲属谋私利。
填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:地保护股、农村土 地综合整治和农民 住房改造建设等工 作、纪检监察、法 制建设、信访调处。
事件；⑥行政诉讼、行政复 议；⑦人事安排建议； ⑧各项活动资金使用；⑨土地开发整理项目 立项条件认定；土地 开发整理项目发包； ⑩土地开发整理项目 资金使用、收。
不能按时领取证件； ⑤不严格执行规划、计划、 产业政策、供地政策造成 违规用地。
行，督促中心所搞好一线工作；⑤征收土地呈报审批：如实确 定征地地块位置、地类、面积， 严格按照自治区政府公布补偿 标准拟定公告、征收土地方案 等相关文件，办理过程中不收 受用户一针一线。
填表人: 联系电话：审核人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:收储等工作；联 系办公室、行政 审批、分管国土 资源所。
认；⑤土地权属确认； ⑥土地市场化运作 过程中相关条件的 设定；交易手续；⑤少征收或不征收土 地出让金，收取贿赂。
地区、县规定的办事程序 操作；4、严格按照《关于**县 城区基准地价的通知》进 行地价审查，不徇私情。
⑦闲置土地查处； ⑧土地储备； ⑨利用职权，为子 女、亲属谋私利。
填表人:联系电话 审核人：财务股落实国土资源局财务管理制度；3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度；2．预算管理①未严格按预算执行、超预算、无预算开支。
摇；②工作作风不扎实、不思进取、形式主义、勤政廉政意识不强以权谋私、贪图享受。
①格执行《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》，制定《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；②建立财务经费管理监督4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；5、日常财务收支审计；6、经济责任离任审计；7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。
公司领导廉政风险点及防控措施一览表
公司领导廉政风险点及防控措施一览表
1. 风险点
- 滥用职权：公司领导滥用职权，以谋取个人私利，违背廉洁行为准则。
- 贪污行为：公司领导通过受贿、巨额贿赂等手段获取不正当利益。
- 信息泄露：公司领导泄露内部敏感信息，影响公司的商业机密和竞争优势。
- 不当用车：公司领导在公务出行中滥用公车或私车，浪费公共资源。
2. 防控措施
- 建立廉政教育制度：公司应定期组织廉政教育培训，加强公司领导的廉政意识，提升他们对廉洁行为的认识。
- 建立内部控制体系：公司应建立健全内部审计和风险管理体系，加强对公司领导的监督和审查，发现和防范廉政风险。
- 提高透明度：公司应建立公开透明的决策机制，加强信息披露，确保公司决策的公正合理。
- 加强车辆管理：公司应建立规范的车辆使用制度，限制公司领导及其他员工的车辆使用权限，防止不当用车行为的发生。
以上是公司领导廉政风险点及防控措施的一览表。
通过加强教育培训、建立内部控制、提高透明度和加强车辆管理，可以有效预防和减少廉政风险的发生。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
1.3、不履行"一岗双责”的 廉政建设责任制，导致人员 出现违纪违法等现象；
全局各类工 作岗位
不履行"一岗双责”的廉政建设责 任制，导致人员出现违纪违法等现 象。
中
"一岗双责”的廉政 建设责任制不落实， 组织纪律观念淡薄。
加强政治理论和法律法规学习， 加强世界观、人生观和宗旨观念 教育，加强责任追究。
6.1、对各类涉证企业，在材 料初审和现场核实时把关不 严，发生违规现象；
日常行政管 理岗位
对各类涉证企业在材料初审和现 场核实时把关不严，发生违规现 象。
低
法律法规和政策意识 淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习， 开展宗旨教育，加强行政许可受 理相关知识的学习。
法规股、标 ;准计量股、
特设股、食 品股人员
中
工作责任性不强。
加强责任意识加强对日常行政 管理工作的管理和监督严格责 任。
执法队、特 设股、食品 股、质认股 人员
6.6、食品、特种设备和重点 产品等巡查工作中发现问 题，不及时处置、处置不到 位，不及时上报或避重就轻， 留下安全隐患；
法规股、标 二准计量股、
特设股、食 品股人员
5.5、行政许可评审中，违反 规定乱收费或搭车收费；
行政审批岗 位
行政许可评审中违反规定乱收费 或搭车收费。
高
法律法规和政策意识 淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习， 开展宗旨教育活动，加强行政许 可受理相关知识的学习。
法规股、标 二准计量股、
特设股、食 品股人员
低
工作责任性不强。
加强责任意识，加强对行政许可 工作的管理和监督，严格责任。
「法规股、标 准计量股、 特设股、食 品股人员
廉政风险点及防范措施一览表
个人资料整理，仅供个人学习使用廉政风险点及防范措施一览表序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号行对上级党组织作出的重大政对上级决领导班子决定，拒不执行或者擅自改执行力不强决1定不执行策变风对应作出的重大决策推诿、没有严格执行民主险点对上级决拖延、不作决策，或超越法集中制原则，重大2策消极执领导班子定职权实施重大决策，或明问题未集体研究、行知重大事项决策失误，不及认真分析，制度不时采取措施加以纠正健全、监督不到位对本单位发生的重大问题，对重大问班子成员未按规定及时上报或隐瞒没有严格执行重大3题不按规及有关科不报、错过了解决的最佳时事项报告制度定处置室负责人机，可能造成损失或严重后果有可能接在公务活动中，接受馈赠或受馈赠和班子成员没有严格执行市局参加宴请、出入会所参加活4参加宴及有关科规定的“七不准”和动，可能产生违反法律法规请、出入室负责人中央“六不准”规定和纪律规定不廉洁行为会所等序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号风险级别AABC风险级别防范措施责任人对上级党组织作出的重大决策、决定，必须不折班子不扣的执行落实到位，严禁拖拉、推诿成员严格执行民主集中制原则，增强班子履职能力、提高决策水平，严格按照职责认真履职，科学决班子策，发现重大决策失误应立即纠正，认真调查、成员研究、分析，采取正确措施全力挽回损失或影响，主动承担责任班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解班子决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导成员汇报牢固树立廉洁从政的意识，自觉筑牢反腐倡廉的班子防线，要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、成员正确运用手中的权力责任防范措施人个人资料整理，仅供个人学习使用政务政 秘管理政秘科长收到的保密文件不及时呈 保密意识薄弱、内 科 长风 1机密文件 送领导批阅， 向外透露涉密 部管理制度落实不C 加强保密教育培训，增强保密意识，健全制度， 险 及文件收及 工泄密信息到位严格执行点发人员 作 人员文件收发收发文件不及时， 贻误工作文件收发3会议通知，不按时上报材不及时人员料，传达领导指示不及时政 秘 未严格按照收发文强化制度执行， 科 长程序办理，责任意 加大督查力度， 严格按照文件收 A及 工识差发规定程序执行作 人员序 廉政风险 岗位表现形式风 险 责 任类别源点形成原因防控措施号级别人个人资料整理，仅供个人学习使用财务管理风险点类别不能做到各项费用支出，不能做到帐不遵守财务管理规1帐款、票财务人员款、票款相符，滋生不廉洁定，监管力度不够，款相符行为不严格履职2违规设立局领导及虚列名目、利用假票等手段不遵守上级小金库小金库财务人员套取资金设立小金库管理规定不按规定分管领导重大开支和购置资产时，违工作责任心不强，购置资产反政府的采购相关规定采3及财务人没严格执行政府采和大额开购物品，可能产生不廉洁行员购制度支为不严格执分管领导不认真执行会计制度，设置帐簿、科目混乱，记载不实，不严格执行财经制4行会计核及财务人造成资金流失，可能出现贪度算制度员污、挪用等现象固定资产固定资产管理不到位，录入5管理不到财务人员不及时、不准确，可能造成工作责任心不强位固定资产流失序廉政风险岗位表现形式形成原因号源点AABBC风险级别对各项规费收付，要认真贯彻执行票款分离和相财务关的财务制度，必须做到日清月结人员严格按照上级要求，做好小金库清理工作，一把局领导及手对小金库清理工作负总责，加强收费管理，提财务高财务人员综合素质人员分管加强对政府采购法规规章和与相关知识的学习，领导及财增加对大宗物品进入政府采购系统的自觉性务人员分管认真执行《会计法》及财务相关制度，加强财务领导及财监督，加强对财务人员的业务培训务人员加强责任心，对新增加的固定资产要及时进行登财务录上册，定期不定期的进行实物点验人员责任防控措施人稽分 管 查没有违法事实或法定依据执领 导行政乱作实施行政处罚， 违法采取行 法律法规不熟 ,个人法 1查办案件坚持证据确凿，按照法定程序依法取 风 执法人员政强制措施， 擅自设立处罚 A证，所办案件必须事实清楚， 和 执为素质差 案件定性裁量准确险 种类或改变处罚额度法 人 点员在查办案件中， 不遵守办案稽 查 纪律，泄露内部工作秘密，队 负干扰办案， 或利用职权收受,廉加强对执法办案人员、 负责人及相关领导的法纪2玩忽职守执法人员不遵守办案纪律 A责 人当事人的好处， 不能严格执培训，要严明规章制度， 严格追究相关人员的责政意识差及 执行案件处罚裁量权标准， 导任，并从政治上、经济上给予应有的惩罚法 人 致行政处罚出现畸轻畸重 员现象稽 查在案件调查取证中， 未按照加强对执法办案人员的办案技巧培训，队 负程序依法取证， 造成证据遗 办案水平不高 ,工作对应该收3程序不当执法人员B责 人漏或不完善，导致案件定 责任心不强集的证据要及时、 有效的提取，切实做到对案件、对当事人、对法律负责的精神及 执性、自由裁量不准确法 人员违反办案 分管领导 不遵守办案纪律， 在查办案 个人政治思想党性 加强对执法办案人员的纪律教育、保密教育、 责 分 管4及执法人件中利用职务便利索取或不高，不遵章守纪B领导、纪律任教育， 忠于职守， 尽职尽责； 并严格责任追究员者收受当事人的好处， 向当 制度，稽查队及局领导要定期不定期的进行检 稽 查 事人和有关人员泄露举报 查，或明查暗访，对发现的问题要敢于纠正队 负 人信息，或泄漏案情，或为 责 人 当事人开脱、说情，以求减 及 执 轻行政处罚， 以图为个人或 法 人小团体谋取私利，贪赃枉 员法，充当 “保护伞 ”案卷保管 丢失、损毁案卷材料给单位 不熟悉业务，责任 建立健全档案管理制度， 做好案件档案的整理归 案 卷 档工作，定期不定期的进行抽查， 确保档案整齐、 保 管 5案卷保管造成损失或不良影响C员心差真实、有效员对食盐市场执法监管不到分 管领 导分管领导 执法人员责任不落强化执法人员的监管责任， 6食盐安全位，检查落实不力、把关不 认真落实食盐安全监 及执法人 A管工作制度，加强监管检查和 执严或者未及时作为， 使不安实法 人员全的食盐流入市场员。
___领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
___领导班子成员岗位廉洁风险点防控表树立正确的世界观和价值观，坚持科学发展观。
3、严格遵守民主集中制，重大事项经过集体讨论决定。
4、加强对职工的教育管理，严格监管，抵制各种不正之风。
5、积极解决群众反映的热点问题。
___财务部门领导岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施1、岗位职责：利用职务便利，违反财务制度规定，挪用公款，贪污受贿，侵吞国有财产；在采购、招标、结算等环节存在以权谋私、索取、收受贿赂等风险。
2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大财务事项，不经集体讨论决定。
1、加强廉政教育，提高财务管理水平。
2、认真履行财务部门职责，严格遵守各项规章制度。
3、加强内部审计，防范财务风险。
4、规范采购、招标、结算等环节，严格执行相关规定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
要做到廉洁勤政，我们需要认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。
同时，规范人事管理，坚持民主集中制，严格执行违法违纪责任追究办法。
为了防控科室负责人岗位的廉洁风险点，我们需要采取相应的防控措施。
例如，加强和注意综合能力研究，防止不廉洁现象发生；严格执行接待、印章、行文、保密管理制度等。
在党支部中，我们也需要注意防范潜在风险点。
例如，严格执行党费收支管理使用规定，坚持客观公正、注重实绩的原则，在考核中按照规定权限、条件、标准和程序进行。
在纪检监察室，我们需要注意查办案件的及时性，严格执行制度和监察制度，秉公执法，加强对岗位人员的保密教育。
同时，要坚持原则，按照医院规章制度办事，不符合规定坚决不办。
对于科长和科员来说，也存在潜在的廉洁风险点。
我们需要采取相应的防控措施，例如严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险；在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行等。
廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
单位领导班子廉政风险点与防控措施一览表[1]
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单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表单位( 盖章):党组、党委或党支部名主要职能廉政风险点称党务和党组*** 党支部1．权力风险工作表现形式原因分析①不按照组织程序，不培养、不考察，不履行必要的程序把不符合党员条件的人发展为①人事任免过程；党员或者为非党员出②采矿点设置；矿业权具党员身份证明；（探矿权）出让；②对党员、干部出现问③矿业权变更；题不批评不教育，对党④废弃矿山治理；员干部出现违纪违法⑤绿色矿山建设项目；行为不处理、不报告⑥涉矿爆破证明。
的；③不按规定收缴、不及时上缴党费、团费和捐款，甚至贪污、挪用党费、团费和善款。
风险等级A级填表时间 :防控措施责任人①严格按党章规定执行；②严格执行党员标准；③按照党员发展程序规范操作；④严格审核延续资料；⑤严格执行延续目录。
2．环境风险3.管理风险①对申请采矿登记或延续，变更登记以及注销采矿许可证进行审①地质灾害预防和工查和复核不严格；程治理；②对县级审批发证的②废弃矿山治理；矿业权不按规定要求③绿色矿山建设项目。
进行招拍挂出让，对上报的材料不进行会审；③相关费用不按标准缴纳。
①在干部的任免、提拔①人事任免过程；和使用上，利用职权②采矿点设置；矿业权“通风漏气” ，为他人（探矿权）出让；拉选票、收受红包，严③安全生产。
重影响公正、公平的。
①严格审核延续资料严格执行延续目录；②加强集体会审；A 级③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。
①严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》及自治区、地区、县国土资源局下发的干部竞争上岗实施办法；A 级②严格审核延续资料严格执行延续目录；③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。
4.政策风险5.人员素质风险①工作不认真或对政策理解不够致使在工①人事任免过程；资、福利、保险给干部②采矿点设置；矿业权带来执行政策错误的；A 级（探矿权）出让；②违反规定利用公款③矿业权变更。
单位部门负责人岗位廉政风险点自查及防控措施表
极性不 高，不思 进取，得 过且过。2 、存在背 离社会主 义荣辱观
B
执行《林业有害生物检疫工作管理细 则》，各项工作管理有序。3、严格执 行《林业有害生物防治、检疫专项资 金使用管理办法》。4、按着《森防、 森检人员的职业道德规范》，加强对 各项工作的管理，按章操作不得出现 权利失衡。5、认真执行党员领导干部
1、缺乏相 关的法律 法规学习 、尽职尽 责做好本 质工作
B
1、尽职尽责、不准推托、刁难、不吃 拿卡要、你索贿受贿。
1、加强政治学习，钻研业务知识，不
1、工作积
断提高自身修养、爱岗敬业。2、认真
1、以权谋私，不按各项 规章制度办事。2、玩忽 职守，对工作不负责。3 、监督制度不健全，权 利失衡。4、索贿受贿、
的思想。
廉洁从政若干准则，国有企业领导廉
洁从业若干规定。
1、严格依法行政、按章办事。2、严格按照法定收费项目和标准收缴检疫费。
个人综合自评 B级
风险等级认定及审核 主管领导审核意见
符合防控标准。常士春
领导小组审核意见
B
1、建立比较完善的廉政风险防范管理 长效机制。2、建立廉政风险管理工作 流程图。3、采取组织监督与群众监督 相结合的方式及时掌握廉政风险防控 工作的运行情况、对违纪违法问题做 出明确的处理规定和问责规定。
1、履行工作职责不到位 、导致失职、渎职、不 作为、乱作为。2、不依 法办事，执法程序不规
范。
高的风险。
1、脱离之际 2、官僚主义 3、理想信念
动摇。
B
1、讲解政治理论，宣传路线政策。2 、经常注意思想动向，把工作做在前 头。3、牢固树立正确的人生观、价值 观、培养诚实守信的职业操守，增强
廉政风险点及防控措施-廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资米购时不米取公开招投标形式；在米购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；&在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；&在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11＞对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;&不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
廉政风险识别防控一览表
1、A
2、A
3、A
4、A
1、严格按照国家有关法律法规及各部门有关规章、制度办事。
2、根据街道工作实际，出台适合本单位的各种实施规定及办法。
3、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确减少失误。
4、一切严格按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。
外部环境风险
2、深化廉政教育。
3、加强廉政勤政建设。
4、注重人文关怀，开展谈心活动。
5、严格执行党建工作、考核、评先方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。
6、严格按照组织发展原则和程序，遵照党员标准将群众中的优秀人员发展成为党员。
2、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。
3、严格遵守《廉政准则》各项规定。
4、对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。
其它风险
责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
3、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
4、在工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
1、B
2、B
3、C
4、C
1、树立全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立大局意识，在群众中起好的带头作用。
2、开展多种活动，按照价值观的要求找出自己的不足，逐步完善和改进。
4、认真落实各项学习计划，明确责任。进一步统一思想，提高认识，增强责任心和综合素质。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
2.6、违反规定，私设帐外帐、小金库；
领导岗位
在帐外设帐、建小金库。
高
组织纪律观念淡薄，政策、法规、规定意识差。
加强组织纪律、政策、法规和规定的学习，加强财务制度的学习和监督。
局班子成员
2.7、重大问题不按规定程序，决策失误，造成较大损失；
领导岗位
重大问题不按规定程序，决策失误，造成较大损失。
局班子成员
2.2、人员招聘过程接受请托，产生不洁行为；
领导岗位
人员招聘过程接受请托，产生不洁行为。
高
政治素质下降，私利作怪。
加强《廉政准则》和人员招聘有关规定的学习，并严格执行。
局班子成员
2.3、违反规定列支财务项目和资金；
领导岗位
违反规定列支财务项目和资金。
高
执行财务制度不严格。
加强财务制度的学习和监督。
局长
马晓东
1.2、不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头，导致工作失误；
全局各类工作岗位
不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头。
低
宗旨观念淡化，政治素质下降，官僚主义作怪。
加强政治理论和法律法规学习，加强世界观、人生观和宗旨观念教育，强化责任追究。
局长
马晓东
1.3、不履行“一岗双责”的廉政建设责任制，导致人员出现违纪违法等现象；单位廉政风险目录和防控措Fra bibliotek一览表单位
廉政
风险点
风险
岗位
表现
形式
等级
形成
原因
防控措施
责任人
无为县
质监局
1.1、宗旨观念淡化，政治素质下降，工作责任性不强，服务意识淡薄，导致失职渎职；
廉政风险点防控措施一览表
廉政风险点防控措施一览表廉政风险点及防控措施职务局长职务局长的职责包括对全局负总责，XXX班子成员的工作，督导法律法规和规章制度的贯彻，制定工作计划和目标并监督落实，促进廉政建设和勤政建设，审查并决定行政案件的处罚，推动精神文明建设和和谐发展，负责财务和人事教育工作以及对外联系。
其风险点包括滥用职权、收受礼金、财务管理漏洞、违反选拔任用程序、瞒报漏报和不集体研究决策。
为了防控这些风险，职务局长应认真执行党的路线、方针、政策，贯彻科学发展观，贯穿民主集中制的原则于决策实施全过程，加强党风廉政建设责任制的贯彻实施，严格遵守各项规章制度，加强班子成员的研究教育，提高工作人员素质，依法行政，维护集体领导和集体决策，加强党组织建设，强化班子成员对业务工作的指导和管理，加强研究，增强党性，提高风险防范意识。
职务副局长职务副局长的职责包括分管各项业务工作并监督落实工作目标，认真研究法律法规和业务知识，协助局长制定年度工作目标并组织实施，抓好质量技术监督行政案件的查处和落实县局制定的业务计划，负责分管单位的党风、行风廉政建设和勤政建设工作，提高工作人员的政治业务素质，检查督导分管的全面工作。
其风险点包括不认真落实工作目标和决议，存在滥用职权和不依法办事的现象。
为了防控这些风险，职务副局长应认真落实工作目标和决议，研究法律法规和业务知识，提高政治业务素质，严格遵守各项规章制度，加强党风廉政建设和勤政建设工作，检查督导分管的全面工作。
严格遵守廉政保证金等各项规章制度，防止违规违纪行为的发生；3、积极贯彻落实局党组的决策，认真履行分管范围内的工作职责，确保工作能够有效完成；4、严格遵守党纪党规和廉洁自律有关规定，树立正确的工作态度和价值观，做到清正廉洁；5、强化“一岗双责”意识，认真履行自己的职责，对分管工作负责；6、加强对分管单位的领导与协调，确保工作安排部署及时到位，促进工作的顺利开展；7、认真履行层级监督管理职责，对下级报告、请示的事项及时签署具体意见，作出具体指示，并向上级汇报工作进展情况，确保工作的有效推进。
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重 视，政策把
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
出、重大项目支出风险；干部人事任 副书记 同风险点 握不准，自
高
务知识学习，加强集体领 王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或 主 任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
监事会 同风险点 握不准，自
中
度，强化监督管理，落实 张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。 工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。
领导班子成员廉政风险防控一览表
领导班子成员廉政风险防控一览表姓名李建平职务党组书记、局长岗位主要职责1、主持局行政及局务工作；2、贯彻执行党的方针、路线、政策，落实上报指示精神，领导全局干部职工完成上级下达的各项工作任务；3、加强调查研究，不断建立、完善和规范各项农业管理制度；4、加强学习，勇于实践，科学决策，抓好班子建设、队伍建设、组织建设、业务建设和廉政建设。
5、严格执行国家法律法规、依法行政，促进农业农村经济又好又快发展；6、加强人、财、物管理，监督落实好局机关各项管理制度；7、坚持正确的用人导向，调动干部职工的积极性；8、廉洁自律，遵纪守法，服务群众，模范带头。
9、完成好上级交办的其它工作。
风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。
2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。
一级1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大事项召开党委会讨论决定；3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。
岗位职责风险1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。
2、不执行议事规则，个人至上，利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。
3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。
一级1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。
3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。
业务流程风险1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资金，导致滥用权利的风险。
2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。
一级1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。
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①建立内部业务网，对所有运转业务实行电子预警，通过网络进行提醒、警告或通报；
②加强规划公告制度，鼓励大众参与监督。加大规划管理的科技含量；
③加强学习党风廉政建设，加强学习马克思主义哲学、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”及科学发展观；
④耕地保护：严格按照制度执行，督促中心所搞好一线工作；
⑤征收土地呈报审批：如实确定征地地块位置、地类、面积，严格按照自治区政府公布补偿标准拟定公告、征收土地方案等相关文件，办理过程中不收受用户一针一线。
A级
①加强廉政教育；
②明确公务接待规定，加强组织监督。
5.人员素质风险
①利用职权，为子女、亲属谋私利。
①不能保持艰苦奋斗的优良作风；
②对职责范围内的事情故意不受理。或者不按国家和上级规定的办事时限、程序、要求处理，受到用地户举报的。
A级
①进一步加强政治理论学习，继续发扬艰苦奋斗的优良传统；
②分工负责，落实责任。
填表人: 联系电话： 审核人：
单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间:
领导干部岗位名称
主要职责
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
局长
负责全面工作
1．财务管理；
2、土地利用总体规划修改；
3、建设用地报批；
4、土地出让过程中相关条件的设定；
5、土地供应过程中资源的配置；
3.管理风险
①人事任免过பைடு நூலகம்；
②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让；
③安全生产。
①在干部的任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉选票、收受红包，严重影响公正、公平的。
A级
①严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》及自治区、地区、县国土资源局下发的干部竞争上岗实施办法；
⑩土地开发整理项目资金使用、收。
①在土地登记中可能出现不按程序、不按《土地登记办法》操作，导致发放“人情证”“关系证”；
② 不按《土地登记办法》严格审核把关，导致土地登记错误，出现诉讼、纠纷； ③报件丢失给用户造成不良影响；
④不按业务运转程序办事，无故拖延时间，致使用户不能按时领取证件；
⑤不严格执行规划、计划、产业政策、供地政策造成违规用地。
6、重大建设项目招投标过程中相关条件的设定；
7、土地确权；
8、本系统国有资产管理；
9、利用职权，为子女、亲属谋私利。
①未按照资金管理制度、程序、计划进行拨款；
②不按规定审查是否符合规划调整的条件，不按规定审查是否预审条件；
③低价供应国有土地获取非法利益；操控土地招标、拍卖、挂牌从中获利；擅自办理土地转让交易手续。
填表人: 联系电话 审核人：
岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间:
岗位名称
主要职责
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
财务股
1、认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度；
2、认真贯彻落实国土资源局财务管理制度；
3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度；
4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；
③操控土地招标、拍卖、挂牌从中获利；
④擅自办理土地转让交易手续；
⑤少征收或不征收土地出让金，收取贿赂。
A级
1、严格执行国家有关法律法规；
2、公开业务受理范围、收费标准；
3、在办理业务过程中，严格按照国家、自治区、地区、县规定的办事程序操作；
4、严格按照《关于**县城区基准地价的通知》进行地价审查，不徇私情。
③加强责任意识教育；
④严格执行按《住房公积金缴存比例的通知》的规定；
⑤严格执行**县城镇职工医疗保险有关管理办法；
⑥严格执行《个人所得税法》第八条。
4.会计核算管理
①未按规定设置帐簿、以未经审核的会计凭证为依据登记会计帐簿或登记会计帐簿不符合规定；
②未按规定填制、取得原始凭证或者填制取得的原始凭证不符合规定的。
1、严格执行《中华人民共和国会计法》第二章第十四条、第十五条、第四章第二十八条；
2、建立财务经费管理监督机制；
3、加强责任意识教育。
填表人: 联系电话： 审核人：
单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间:
党组、党委
或党支部名称
主要职能
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
***党支部
党务和党组工作
1．权力风险
①人事任免过程；
②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让；
③矿业权变更；
④废弃矿山治理；
⑤绿色矿山建设项目；
⑥涉矿爆破证明。
①不按照组织程序，不培养、不考察，不履行必要的程序把不符合党员条件的人发展为党员或者为非党员出具党员身份证明；
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
副局长
协助局长分管土地规划、征地管理、地籍管理、土地调查、土地登记、土地测量、信息化建设、基本农田保护、土地开发整理、耕地保护股、农村土地综合整治和农民住房改造建设等工作、纪检监察、法制建设、信访调处。
1.权力风险；
2.环境风险；
3.管理风险；
4.政策风险；
5.人员素质风险。
②严格按照《建设用地预审管理办法》预审，严格按照《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》审查修改；
③在办理业务过程中，严格按照国家、自治区、市、县规定的办事程序操作。
填表人: 联系电话： 审核人：
单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间:
领导干部岗位名称
主要职责
廉政风险点
表现形式
4.政策风险；
5.人员素质风险。
①本系统后勤事务；
②建设用地报批；
③确定土地收购的评估价格、补偿拆迁的标准；
④土地评估价格确认；
⑤土地权属确认；
⑥土地市场化运作过程中相关条件的设定；
⑦闲置土地查处；
⑧土地储备；
⑨利用职权，为子女、亲属谋私利。
①非法出售国有建设用地，牟取利益；
②低价供应国有土地获取非法利益；
5、日常财务收支审计；
6、经济责任离任审计；
7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。
1．票据管理
①未按规定受理领购发票的申请，损害用地户权益的；
②未按规定进行发票缴销。
①思想道德风险主要表现政治理论学习不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、放松世界观改造、理想信念动摇；
②工作作风不扎实、不思进取、形式主义、勤政廉政意识不强以权谋私、贪图享受 。
②对党员、干部出现问题不批评不教育，对党员干部出现违纪违法行为不处理、不报告的；
③不按规定收缴、不及时上缴党费、团费和捐款，甚至贪污、挪用党费、团费和善款。
A级
①严格按党章规定执行；
②严格执行党员标准；
③按照党员发展程序规范操作；
④严格审核延续资料；
⑤严格执行延续目录。
2．环境风险
①地质灾害预防和工程治理；
②废弃矿山治理；
③绿色矿山建设项目。
①对申请采矿登记或延续，变更登记以及注销采矿许可证进行审查和复核不严格；
②对县级审批发证的矿业权不按规定要求进行招拍挂出让，对上报的材料不进行会审；
③相关费用不按标准缴纳。
A级
①严格审核延续资料严格执行延续目录；
②加强集体会审；
③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。
②奖金、补贴发放管理不严格，超标准或范围发放奖金、福利；
③支出未按规定权限签批、大额支出未经集体审议决定；
④住房公积金未按规定比例提取缴交；
⑤医疗保险未按规定比例提取缴交；
⑥个人所得税未按规定扣缴；
①制定《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》、《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；
②建立财务经费管理监督机制；
填表人: 联系电话： 审核人
单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间:
领导干部岗位名称
主要职责
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
副局长
协助局长土地利用、建设用地报批、土地供应和收储等工作；联系办公室、行政审批、分管国土资源所。
1.权力风险；
2.环境风险；
3.管理风险；
①思想道德风险主要表现政治理论学习不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、放松世界观改造、理想信念动摇；
②不按《建设用地预审管理办法》预审，不按《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》审查修改；
③生活作风不检点。要加强自身政治业务学习，不能放松思想警惕。
A级
①认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度；
①在查处纪检案件或协助办案时，办人情案；②泄露重大案情；
③对破坏基本农田的行为隐瞒不报或不作处理；④重大涉土案件不集体讨论、从轻处罚或办错案；⑤故意拖延，造成重大涉土信访，引发群体性事件；
⑥行政诉讼、行政复议；
⑦人事安排建议；
⑧各项活动资金使用；
⑨土地开发整理项目立项条件认定；土地开发整理项目发包；
②严格审核延续资料严格执行延续目录；
③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。
4.政策风险
①人事任免过程；
②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让；
③矿业权变更。
①工作不认真或对政策理解不够致使在工资、福利、保险给干部带来执行政策错误的；
②违反规定利用公款大吃大喝铺张浪费；
③违反规定用公款到娱乐场所高消费的。