2019管理评审报告-模板

区 分 评估标准
管理措施
30
3.9外部供方的绩效
（3）2019年度进货检验合格率（目标值：≥（）%）
进货检验合格率 பைடு நூலகம்00%
目标值（≥）
2019年进货检验合格率
95%
90%
85%
80%
75%
70%
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
月份
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL
检验合格批次
“客户满意度”质量目标值为≥（）分，经统计，前三季度客户打分的平均分值均高于质量目标 要求，客户对昌宜公司提供的各项服务总体满意度较好，但仍存在较大的改进空间。总体结果为：
客户综合打分 目标值 达成情况
客户满意度质量目标达成情况
第一季度
第二季度
第三季度
13
3.1 客户满意度调查
客户不满意模块 通过对客户满意度调查结果进行分析：“XXX”、“XXX”、“XXX”三个模块客户满意率较低。
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
17
累计占比
相关方沟通平台问题统计
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
3.4 顾客满意和相关方反馈情况综述
通过对各渠道顾客和相关方反馈的情况来看： XXX/XXX/XXX三个问题有很大的改善空间。
特别指出的是：XXX凸显，建议增加相应的统计监控数据，建立完善管理机制 对此类问题进行控制。
10
03 2019年度质量管理体系 运行绩效和有效性
顾客满意和相关方反馈渠道
我司创建多种客户反馈沟通渠道，可使我们充分了解客户的需求，并不断寻求改善的机会。
满意度 调查
400热线
函件
相关方 平台
XX部
客户满意度调查内容覆 盖市场、设计、供应、 工程指导、物资结算等 与产品或服务有关的方 面。
XX部
18
3.2质量管理体系方针有效性评审
公司既定的质量方针为“XXXX”。在本年度内，在高管层的带领下，各项工作持续围绕以上 质量方针展开，主要体现在：
。
19
3.3质量管理体系目标有效性评审
目前公司质量管理体系共识别了25个过程，顾客导向过程9个，支持过程10个，管理过程6个，均 设立了过程绩效监控指标，共计29项。目前影响质量目标达成的主要指标项“XXX”、“XXX”、 “XXX”。以下是质量目标达成率的情况：
OCT
月份
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
按期交付订单行数
计划交付订单总行数
采购计划达成率 32
04 质量管理体系运行所需 资源充分性评审
4.1 人力资源的充分性评审
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34
人力资源的充分性评审
部门
在岗数量
建议增加下列几项目标，请领导评审是否适宜：
No. 目标指标名称
计算依据
目标值 责任部门
数据提供/ 评估部门
统计 频率
评估频率
1
2
3
4
5
6
7
8
22
3.4 产品和服务的质量情况
来料质量、过程质量、预拼装质量、出库质量情况如下：
月 目标值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
来料检验 合格率
锯切工序一次检 验合格率
冲压工序一次检 验合格率
质量目标达成率
100.00%
质量目标达成率
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN 达成目标数 质量目标总数
20 达成率
FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
3.4 质量管理体系过程绩效指标达成情况
以下数据是29项质量目标2019年达成情况及2020年的修订建议，请领导评审是否适宜：
No. 目标指标名称
目标值 责任部门
2019年达成情况
修订建议
评审 结果
21
3.4 质量管理体系目标有效性评审
根据上述统计分析情况，结合质量管理体系运行的实际情况，在质量方针的指引下，2020年
8
26
3.7质量管理体系审核情况
2019年完成了质量管理体系第三方认证审核工作、两轮监督审核内部审核，覆盖了公司质量管理体 系所有产品、过程及其涉及的所有相关职能部门。
第三方 认证审核
详细情况
审核发现问题点（）项，均已 跟踪关闭。
内部审核
2019年1月
详细情况 审核发现严重不符合项（）项， 一般不符合项（ ）项，口头建议 项（）项，均已跟踪关闭。并顺 利通过了首次认证审核。
2019
主讲人：
管理评审报告
前言/PREFACE
岁月流转，时光飞逝，转眼间2019年的工作又接近尾声。
回首过去一年的工作，经过全体员工的共同努力下，在公司领导的全面支持下，公司 质量管理体系运行保持良好，行业地位、社会形象日渐提升，各项工作全面发展。
新起点、新希望。站在2020年的起点，我们将继承和发扬过去工作中存在的优点，
基础设施设备统计
办公设施设备
电力及基建设施
仓储
设备类 型
数量 37
4.4 知识资源
4.4.1 相关培训课程情况如下：
板块 课程 4.4.2 知识产权方面情况：
培训课程板块分布
38
05 应对风险和机遇所采取 措施的有效性
5.1应对风险和机遇所采取措施的有效性
风险控制部牵头各部门进行风险识别，并建立相应的应对措施，通过对今年截至10月31日的数据
调查项目
第一季度
第二季度
第三季度
平均值
14
3.1 客户满意度调查
客户不满意主要问题 调查模块 类别
主要问题
应对措施
改善部门
15
3.2 客户来函情况
截至2019年10月，共接收客户来函（）份（含子公司），其中客户要求类函件（）份，客户投 诉类函件（）份。在客户投诉类函件中，要求索赔函件（）份，索赔金额共计为（）元。
进货检验总批次
进货检验合格率
31
AUG
SEP
OCT
AUG SEP OCT
3.9外部供方的绩效
（4）2019年度采购计划达成率（目标值：≥（）%）
采购计划达成率 100%
目标值（≥）
2019年采购计划达成率
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
01 2018年度管理评审会改进 决议项的实施情况
2018年度管评会改进项实施情况
2018年管理评审会议共输出改进决议项X项，均按期关闭，详细情况见下表：
NO.
改进 决议
责任 部门
实施情况
完成时间
6
02 与质量管理体系相关的 内外部因素的变化
与质量管理体系相关的内外部因素的变化
各相关部门对公司质量管理体系运行所处的政治、经济、技术、法律等企业外部环境因素， 以及对企业文化、管理能力、组织结构、人力资源、设备、工艺水平等内部运营环境因素的 变化情况进行了识别，并评审了其对我司质量管理体系运行产生的影响。
焊接工序一次检 验合格率
预拼装检验
此合统格计率 截止到2019年10月，各个工序一次检验合格率达到预期的目标 值出。库检验
合格率
23
3.4 产品和服务的质量情况
技术服务满意度情况如下：
月份 目标值
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
24
3.5 不合格及纠正措施
27
2019年3月至9月
内部日常 监督审核
2019年10月
详细情况 审核发现严重不符合项（）项， 一般不符合项（ ）项，建议项（） 项，审核平均得分为（）分（目 标：≥（）分）。
3.7质量管理体系审核情况
2、2019年10月质量管理体系内审不符合项及整改情况如下：
序号 责任部门
问题项描述
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
不合格及纠正措施情况如下：
序号 1 2 3 4
不合格类别
发起数量
关闭数量
及时关闭率
25
3.6 监视和测量结果
质量管理部对制造中心的工艺纪律检查发现问题（）次，对各基地巡查发现问题
（）项，各问题均已及时整改，其中主要问题如下：
序号 名称
主要问题
发生次数 名称
主要问题
发生次数 备注
1
2 3 4
5 6 7
（此金额为函件索赔金额，实际赔偿金额以财务数据为准）
客户投诉前五类问题汇总
名次
1 2
问题类别 设计错误 产品问题
投诉次数
占比
3
发货问题
4
结算问题
5
租期问题
16
3.3 合作方沟通平台
截止11月20日，该平台共接收合作伙伴反馈的各类问题（）项，均已解决并关闭。主要问题是： XXX，XXX，XXX。
问题件数
问题点 数量
已完成 数量
29
3.9外部供方的绩效
（1）2019年新供应商开发情况 截止到2019年11月，新增了采购供应商（）家。
（2）合格供应商（包括外协厂）业绩评价情况 2019年上半年度针对合格供应商合作情况已进行一次综合评估及定级工作，通过对合格供应商
清单中的供应商月度（交付、质量、成本、服务）等几个方面的监控，评估结果如下：
28
问题项类型
整改计划 回复
计划完成时间
是否已 关闭
3.7质量管理体系审核情况
3、2019年日常监督审核对（）个部门进行了上半年、下半年两轮审核，共计审核了（）次。其中出现 的问题点有（）个，已完成改善（）个。
问题点数量 已完成（回复对策）数量
2019年日常监督审核统计
25
20
15
10
5
0
部门名称 （18个）
与质量管理体系相关的内外部因素的变化的主要变化情况如下表：
NO. 类别 1
内外部变化内容
对公司的影响
2
8
风险和机遇的变化
风险和机遇的变化情况：
NO. 类别 1
风险和机遇变化内容
2
9
应对措施
风险和机遇的变化
通过各部门对企业外部环境、企业内部经营环境，及相关方需求的变化进行 监视和评审发现：
质量管理体系运行所处的各方面因素无明显变化，所需 应对风险和机遇也无变化。
类别
种别
型别
数量
20年补充需求
35
4.3 基础设施的充分性评审
4.3.1 生产设备中各工序的设备满足（）平米/月的产能需求，清洗设备满足天津基地（）㎡/月的产能需 求，详细配置情况如下：
生产设备配置情况
设 备 类 型
数 量
36
4.3 基础设施的充分性评审
4.3.2 电力及基建设施满足正常供水、排水及电力需求；办公设备主要为办公室、会议室、培训室 及办公电脑满足办公需求。详细配置情况如下：
汲取经验，摒弃不足，满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态和 更充沛的干劲，向我们的既定目标进发！
各部门提交管理评审报告情况
序号
部门名称
管评输入文件
序号
部门名称
管评输入文件
3
目录/Contents
01 02 03 04 05 06
2018年度管理评审会改进决议项的实施情况 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 2019年度质量管理体系运行绩效和有效性 质量管理体系运行所需资源充分性评审 应对风险和机遇所采取措施的有效性 改进的机会
需求数量
截止至10月31日，除各事业 部、子公司外，公司正式员工 在岗数量为（）人，能够满足 业务运行需求。 2020年人力资源部将致力于提 高各岗位任职人员能力及利用 率。
4.2 监视测量设备的充分性评审
各部门及事业部所配备的监视测量设备可用（）台，基本满足使用需求，并根据2020年度业务增 加情况，制定补充需求（）台，详细如下：
进行分析，我公司所识别的风险发生率为90%（目标为≥80%），同时也对发生的风险所应对的措施
进行了重新评估，详见下表：
No.
反馈部门
措施项风险 发生内容
原措施
建议增加措施
40
06 改进的机会
6.1 改进的机会
No. 反馈部门
1
改进机会
2 3
42
改进建议
感谢观看
建立的400热线，来收 集客户及相关方对于市 场服务，工程服务，合 作方反馈等的反馈。
XX部
接收客户来函，通过 OA流程解决客户反馈 问题。
XX部
建立了“合作方问题 处理平台”，形成跨 部门作业机制，有针 对性的、快速有效的 解决客户问题。
12
3.1 客户满意度调查
客户满意度调查结果 截至2019年11月已完成本年度前三个季度满意度调查工作，共调查合作方 （ ）家 调查问卷共发放 （）份；回收有效问卷（）份；回收率平均 （）。