工程质量保证体系审查表样本
质量保证体系备案记录表
姓名
资格 证
证书编号
负责人
单位名称
富阳市大运建设工 程检测有限公司
浙江大学土木工程 测试中心
资格证书、编号
浙建检字（07）01027C
浙建检字（07）01119CSDGHKB
负责人
张卫东 陈云敏
备注
监理单位审查意见：
建设单位审查意见：
项目总监：
年月日
项目负责人：
年月日
1、本表由建设单位负责填报并盖章，在项目监督人员第一次进场 时交我站备查； 2、工程项目若经批准由建设单位自行管理的项目，则将建设单位 项目管理人员填写在监理单位栏目并注明； 3、以上质保体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备 案。
质量保证体系审查记录
工程 名称勘察 单位 Nhomakorabea中国水稻研究所生物科学研究实验室建 设项目建安工程
浙江大学建筑设计院勘察分院
建设单 位
中国水稻研究所
监理单 浙江江南工程管理股份有限公 位司
设计 单位
职 务
项 目 经 理
技 术 负 责
浙江大学建筑设计院
施工单 浙江省长城建设集团股份有限 位 公司
姓名
资格证 证书编号
职务
姓 名 资格证 证书编号
金善昌
一级建造 师
0024778
暖卫项 目负责
华勇
高级工程 师
G3300003354
暖卫技 术负责
施 工 徐田彪 员
200959
电气项 目负责
质 量 施跃军 员
206910
电气技 术负责
总
暖卫专
监
业
总
监
电气专
代
业
表
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
建筑工程质量保证体系审查表
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
工程师
工程师
证书编号
008522
091700114000026
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
2009171066R
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县殷店镇李得超等私人联建住宅楼
监理单位
1
项目总监
土建专业监理工程师
安装专业监理工程师
见证取样员
姓名
孙东晓
专业职称
工程师
证书编号
项目监理机构人员组成、岗位资格、专业配套、监理审批等情况
施工单位
2
项目经理
技术负责人
质量负责人
取样员
姓名
沈献友
钦春泉
钦程师
工程师
工程师
资料员
证书编号
0008944
081700306002892
081700306002892
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县小林镇第一中学教师周转房
监理单位
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
工程质量、安全保证体系审查表
工程质量保证体系审查表
单位工程名称
马家田煤矿水池工程
施工许可证号
建 设 单 位
贵州马家田煤业公司
设 计 单 位
贵州煤矿设计研究院
监 理 单 位
施 工 单 位
遵义阳光建筑工程有限公司
勘 察 单 位
施工图审查机构
机
构
及
人
员
建设单位负责人
庞文免
职务
项目经理
专业职称
工程师
施工
职务
姓名
专业职称
证书编号
施工许可证号
建 设 单 位
贵州马家田煤业公司
设 计 单 位
贵州煤矿设计研究院
监 理 单 位
施 工 单 位
遵义阳光建筑工程有限公司
勘 察 单 位
安全监督机构
织金县安检站
机构及人员
建设单位
项目负责人
周金良
职务
经理
专业职称
安全文明措施费用支付制度
建立□未建立□完善□未完善□
施工单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
单项工程
姓名
专业
专业职称
证书编号
项目经理
钱科礼
工程师
技术负责人
杨辉
助理工程师
专业质检员
周义和
质量责任制度
建立□未建立□完善□未完善□
监理
职务
姓名
专业职称
证书编号
监
理
员
专业
姓名
专业职称
证书编号
项目总监
专业监理
工程师
质量责任制度
建立□未建立□完善□未完善□
勘察
项目负责人
工程质量保证体系审查表
编号：轨道交通通用表-081
单位工程名称
施工单位
建设单位
监理单位
机
构
人
员
施
工
单
位
职务
姓名
岗位证书
名称编号
职称及
证书编号
职务
姓名
岗位证书
名称编号
职称及
证书编号
项目经理
暖卫项目负责人
技术
负责人
暖卫技术负责人
专职
质检员
电器技术负责人
质量责任落实情况
监
理
单
位
职务
姓名
岗位证书名称编号来自职称及证书编号职务
姓名
岗位证书
名称编号
职称及
证书编号
项目总监
暖卫监理
监理
工程师
电气监理
见证
取样员
质量责任落实情况
勘察
设
计
单位
职务
姓名
岗位证书
名称编号
职称及
证书编号
职务
姓名
岗位证书
名称编号
职称及
证书编号
勘察项目负责人
勘察技术
负责人
设计项目负责人
结构设计
负责人
质量责任落实情况
检测单位名称及检测合同文号
检测单位资质编号
计量认证证书编号
监理单位
负责人：
（签字）
（盖章）
年月日
审查意见
项目监督工程师：（签字）
（或监督负责人）
年月日
工程质量保证体系审查表
3、以上质保体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案
/
监理员
/
见证人员
/
见证员
/
土建专业
/
监理员
/
/
/
/
设计单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
职务
姓名
专业职称
证书编号
设计项目负责人
结构设计负责
勘察单位
负责人
检测单位
单位名称
资质证书、编号
负责人
计量认证证书编号
监理审查意见：
总 监： 年 月 日
建设单位审查意见：
项目负责人： 年 月 日
说
明
1、本表由建设单位负责填报并盖章，在项目监督人员第一次进场时交我站备查
工程质量保证体系审查表
工程名称
建设单位
勘察单位
监理单位
设计单位
施工单位
施工单位
职务
姓名
资格证
证书编号职务姓名Fra bibliotek专业职称
证书编号
项目经理
暖卫项目负责
技术负责
暖卫技术负责
质量员
电气项目负责
施工员
电气技术负责
资料员
安装质量员
监理单位
总监
/
总监理工程师
/
暖卫专业
/
/
/
总监代表
/
总监理工程师
/
电气专业
/
/
/
土建专业
3A3.2 施工单位质量保证管理体系报审表
2、质量组织保证体系。
3、质量检查制度和工程质量奖惩办法。
承包单位项目经理部（章）：
项目经理：日期:
项目监理机构签收人姓名及时间
承包单位签收人姓名及时间
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师：日期:
总监理工程师审核意见：
项目监理机构(章):
总监理工程师：日期：
注：承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。
Ａ３.2
施工单位质量保证管理体系报审表
工程名称：2015年第一期池州基站接入线路工程
编号：Ａ３.2－
致：北京诚公通信工程监理股份有限公司（监理单位）
兹报验：2015年第一期池州基站接入线路工程施工质量保证管理体系，请核查和批准。
本次ห้องสมุดไป่ตู้报内容系第次申报，申报内容项目经理部／单位质量管理负责人已批准。
附件：
质量体系认证检查表模板
检查项目
检查内容
质量方针和目标的制定与沟通
管理职责
管理评审的实施
组织架构和职责的明确
人力资源的配备和培训
资源管理
设备设施的管理和维护
工作环境的控制
产品策划和设计的控制
产品实现
生产过程的控制和检验
产品标识和可追溯性
监测和测量设备的校准和验证
测量、分析和改进 数据分析和持续改进的实施
内部审核和管理评审的效果
文件和记录控制
文件的制定、审批、发放和更 新
记录的填写、保存和检索
客户满意度
客户反馈的收集和处理
检查结果 [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述]
符合性评估 [符合/不符合] [符合/不符合] [符合/符合]
客户满意度
客户满意度的监测和改进
[具体描述]
[符合/不符合]
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
工程质量保证体系审查表样本
工程质量保证体系审查表样本[公司名称][项目名称][日期]序号内容是否符合要求备注1.安全管理[是/否][备注]2.质量控制[是/否][备注]3.进度控制[是/否][备注]4.合同管理[是/否][备注]5.人员管理[是/否][备注]6.设备管理[是/否][备注]7.环境保护[是/否][备注]8.技术标准[是/否][备注]9.工程质量评估[是/否][备注]10.文件管理[是/否][备注]11.教育培训[是/否][备注]12.技术交底[是/否][备注]13.工程验收[是/否][备注]14.施工单位信誉度[是/否][备注]15.分包单位管理[是/否][备注]16.监理单位管理[是/否][备注]17.财务管理[是/否][备注]18.合作单位评级[是/否][备注]19.项目资源配置[是/否][备注]20.物料管理[是/否][备注]说明/备注:1.本表格用于对工程质量保证体系进行审查，评估体系的相应要求是否得到满足。
2.序号1-20分别代表工程质量保证体系中的各个方面，请按照实际情况进行审查并填写相应的勾选。
3.“是否符合要求”栏填写“是”代表相应方面符合要求，“是否符合要求”栏填写“否”代表相应方面不符合要求。
4.“备注”栏填写具体情况和问题说明，对于符合要求的方面，可以填写相应的说明说明或优点。
5.最后，在“说明/备注”栏填写其他需要补充的信息或审查人员对整个工程质量保证体系的总体评价。
审查人员签名:审查日期:审查人员姓名:审查部门:审查结果总结:根据对工程质量保证体系的审查，总体来说，该体系符合暂定的质量要求。
但是仍有一些方面需要改进和加强，如[详细列举具体问题和改进建议]。
审查人员签名:审查日期:。
水利工程施工单位质量保证体系核查表
水利工程施工单位质量保证体系核查表
摘要：
一、水利工程施工单位质量保证体系核查表的概述
二、水利工程施工单位质量保证体系核查表的具体内容
1.质量方针和质量目标的审查
2.组织结构和职责分工的审查
3.质量管理体系文件的审查
4.施工现场质量管理的审查
5.质量控制措施的审查
6.质量验收和整改措施的审查
三、水利工程施工单位质量保证体系核查表的意义和作用
正文：
水利工程施工单位质量保证体系核查表是用于审查水利工程施工单位的质量保证体系是否符合相关要求的表格。
质量保证体系是施工单位进行质量管理的基础，只有保证质量保证体系的健全和有效，才能确保工程质量的优良。
水利工程施工单位质量保证体系核查表的具体内容包括：
1.质量方针和质量目标的审查：审查施工单位的质量方针和质量目标是否符合相关要求，是否具有明确性、可操作性和可考核性。
2.组织结构和职责分工的审查：审查施工单位的组织结构和职责分工是否合理，是否能够保证质量管理的顺利实施。
3.质量管理体系文件的审查：审查施工单位的质量管理体系文件是否齐
全、规范，是否能够有效地指导质量管理工作的开展。
4.施工现场质量管理的审查：审查施工现场的质量管理是否到位，是否能够保证施工质量的优良。
5.质量控制措施的审查：审查施工单位的质量控制措施是否合理、有效，是否能够有效地预防质量问题的发生。
6.质量验收和整改措施的审查：审查施工单位的质量验收和整改措施是否健全，是否能够及时发现和改正质量问题。
施工现场工程质量保证体系审核检查表
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
人防工程质量保证体系审查表
人防工程质量保证体系
审查表
河南省人民防空办公室制
人防工程质量保证体系审查表建设单位：（盖章）
基本情况登记表
注：1、各参建单位应按有关规定建立项目质量管理机构，组织具备相应资格的技术人员上岗；
2、注册岩土、建筑、结构、监理工程师填相应的执业资格证书号码，总监、项目经理应填相应的资格证书号码，取送样见证人、质检员、资料员、试验取送样人、监理员等应填相应的上岗资格证书号码，其他人填技术职称证书号码；
3、表格均由建设单位负责填写，填写后送质监站。
质量保证体系表
安装监理
监理
工程师
见证取样员
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
检测单位名称
检测单位资质编号
计量认证证书编号
都江堰市建筑材料检验测中心
建设单位法定代表人审查批准意见
法定代表人签字：(公章)年月日
质量监督机构审查意见
项目监督工程师：(公章)年月日
职务
姓名
专业职称
证书编号
职务
姓名
专业职称
证书编号
设计
单位
设计项目负责人
结构技术负责人
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
施
工
单
位
项目经理
安装项目
负责人
技术
负责人
安装技术
负责人
分包项目
负责人
专职
质检员
分包项目
技术负责人
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
监
理
单
位
工程质量保证体系审查表
单位工程名称
建设单位
资质等级
勘察单位
资质等级
设计单位
施工单位
监理单位
建设
单位
法定
代表人
项目
负责人
现场代表
专业技术人员
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
职务
姓名
专业职称
证书编号
职务
姓名
专业职称
证书编号
勘察Biblioteka 单位勘察项目负责人勘察技术负责人
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2、本表一式四份，建设、施工、监理单位各一份，报送质监站存档一份；
3、内容应填写整齐，不得涂改，签字应手工填写，并加盖公章；
4、以上质量保证体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。
5、附各单位专业人员资格证书复印件并加盖公章。
设计
单位
项目负责人
技术负责人
施工图审查单位
项目负责人
技术负责人
检 测单 位
项目负责人
技术负责人
预 拌混 凝土 生产 单位
项目负责人
技术负责人
施工单位意见：
项目经理（执业资格章）：
（公章）
年 月 日
监理单位审核意见：
总监（执业资格章）：
（公章）
年 月 日
建设单位审核意见：
项目负责人：
（公章）
年 月 日
工程质量保证体系审查表（专业人员）
单位
现场职务
姓名
资格证号
现场职务
姓名
资格证号
建设单位
项目负责人
项目技术
负
项目经理
技术负责人
土建工程师
土建质检员
水暖工程师
水暖质检员
电气工程师
电气质检员
取样员
取样员
监
理
单
位
项目总监
总监代表
土建专监
土建专监
水暖专监
电气专监
见证员
见证员
勘察
单位
项目负责人
技术负责人