工程质量保证体系审查表
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
工程质量管理制度内审表
工程质量管理制度内审表一、引言工程质量是工程建设项目的生命线，是保证工程项目顺利进行和最终成功的关键因素。
为了规范和强化工程质量管理工作，确保工程质量稳步提升，我司制定了本工程质量管理制度。
本制度的主要目的是规范和约束工程质量管理行为，确保工程施工过程中的质量问题及时发现和解决，确保工程项目按期按质完成。
二、内审对象本工程质量管理制度内审对象为我司所有涉及工程建设项目的部门及人员。
三、内审内容1. 工程质量管理制度的依据2. 工程质量管理组织架构及职责分工3. 工程质量管理制度的执行情况4. 工程施工质量管理的具体措施和方法5. 工程质量管理中存在的问题及改进措施四、内审程序1. 内审前的准备工作a. 制定内审计划b. 确定内审范围、对象和标准c. 通知内审对象d. 收集相关文件和资料2. 内审过程a. 对内审对象进行访谈和检查b. 审查文件和记录c. 撰写内审报告d. 提出改进建议3. 内审结论a. 就内审结果进行总结和评定b. 制定改进措施和整改计划4. 内审整改a. 督促内审对象落实改进措施b. 检查整改效果c. 完成内审报告五、内审结果1. 内审结论经过本次内审，发现我司在工程质量管理方面存在以下问题：- 工程质量管理制度执行不到位- 工程施工过程中缺乏有效的监督和检查- 工程质量问题发现和处理不及时2. 改进措施针对上述问题，我司制定以下改进措施：- 严格执行工程质量管理制度，加强对相关人员的培训和教育- 设立专门的监督部门，加强对工程施工现场的监督和检查- 建立工程质量问题反馈机制，及时处理工程质量问题六、内审报告本次内审报告已经完成，内审报告内容详实，涵盖了对工程质量管理制度的全面审查和评价，已经向相关部门和人员提出改进建议并经过整改。
七、结语工程质量是我司的生命线，我们将不断强化工程质量管理工作，做到全员参与、持续改进，确保工程项目顺利进行并取得成功。
希望各位同事共同努力，共同守护工程质量，共同创造更加美好的明天。
工程质量控制方案报审表
工程质量控制方案报审表（以下内容为示例，可根据实际情况进行修改）项目名称：XXX工程工程地点：XX省XX市XX区承建单位：XXX公司项目负责人：XXX施工单位：XXX公司工程质量控制方案报审表一、项目概况1. 项目背景本项目是XXX工程，位于XX省XX市XX区，项目总投资XXX万元，包括XXX建筑面积。
工程包括XXX等。
2. 项目任务本项目的施工任务是按照合同规定，按时、按质、按量完成工程建设任务，确保工程质量和安全。
3. 项目概述本项目的建设内容主要包括XXX，项目涉及的工程类型为XXX，施工范围为XXX。
二、工程质量管理组织及负责人员1. 工程质量管理组织结构本项目的工程质量管理组织结构为XXX，其职责分工如下：（1）项目经理负责全面组织和协调工程建设工作，并对施工过程中的质量问题负总责；（2）总工程师全面负责工程技术管理及施工质量控制；（3）质量管理部门全面负责工程质量管理、验收和检测工作。
2. 质量控制负责人员（1）项目经理：XXX（2）总工程师：XXX（3）质量管理部门负责人：XXX三、工程质量管理措施1. 施工组织设计本项目在施工前制定详细的施工组织设计方案，包括施工方案、施工图设计、材料采购计划等，确保施工有序、高效、安全。
2. 施工质量管理计划根据项目实际情况，结合相关法规和标准规范，制定施工质量管理计划，明确施工质量目标和控制措施，制定施工过程中的质量管理方案。
3. 材料质量控制本项目将建立健全的材料采购、验收和管理制度，确保施工材料的质量符合设计要求，避免因材料质量问题引发的施工质量问题。
4. 施工工艺控制针对本项目工程特点和施工要求，制定相应的施工工艺控制方案，确保施工过程中每个工艺环节的质量可控。
5. 设备和机械管理本项目将严格按照相关法规和标准对施工设备和机械进行日常维护和定期检验，确保设备和机械的运行稳定和安全。
6. 安全生产保障本项目将严格执行国家相关安全生产规定，加强对施工现场的安全管理和监督，确保施工过程中的安全生产。
建筑工程质量保证体系审查表
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
工程师
工程师
证书编号
008522
091700114000026
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
2009171066R
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县殷店镇李得超等私人联建住宅楼
监理单位
1
项目总监
土建专业监理工程师
安装专业监理工程师
见证取样员
姓名
孙东晓
专业职称
工程师
证书编号
项目监理机构人员组成、岗位资格、专业配套、监理审批等情况
施工单位
2
项目经理
技术负责人
质量负责人
取样员
姓名
沈献友
钦春泉
钦程师
工程师
工程师
资料员
证书编号
0008944
081700306002892
081700306002892
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县小林镇第一中学教师周转房
监理单位
工程质量保证体系报审表
A2工程质量保证体系方案报审表工程名称：南漳县丹阳大道综合市政工程编号：致：我方已根据施工合同的有关规定完成了南漳县丹阳大道工程质量保证体系的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予审查。
附：南漳县卧龙大道工程质量保证体系（方案）承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：南漳县丹阳大道工程质量保证体系一、工程质量管理目标在本工程施工过程中，严格按照ISO9002标准组织实施，贯彻我公司的质量方针，执行质量终身制、质量重奖重罚的制度，确保分部工程合格率100%，单位工程优良，工程一次性验收合格，确保工程质量达到市优。
工程质量评定达到国家现行质量检验评定规定的合格标准，同时签订工程质量保修合同。
在合同规定的时间按质完成保修任务。
若我公司不在承诺期限履行保修义务，建设单位可直接委托施工单位执行保修，费用从我方质量保证金中支付，或向中国建筑企业协会投诉。
或没收部分或全部质量保证金。
二、工程质量的控制标准（1）合同文件（包括招标文件技术规等）中明确的有关工程质量控制标准；（2）业主和监理工程师的指令；（3）国家和行业有关工程质量的控制标准；（4）ISO9002 系列标准。
三、现场质量管理组织机构和管理体系图以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质安环保部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。
实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。
试验室必须经过国家计量监督部门的认并在质检工程师的监督、指导下开展工作。
详见附图 3 质量保证体系框图质检工程师是对本工程项目建设具有丰富的现场施工技术经验，经考核合格的持证的人员担任。
TSG 07-2019质量保证体系评审表
M1、一般要求评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、质量保证体系文件评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、文件与记录控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、合同控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、设计控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、材料与零部件质量控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、作业（工艺）控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、焊接质量控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、热处理质量控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、无损检测质量控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、 理化试验质量控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、检验与试验评审表评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表 、生产设备及检验试验装置的控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、不合格品控制评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、质量改进与服务评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、人员管理评审编号： 单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、执行特种设备许可制度评审编号： 单位名称：。
工程质量、安全保证体系审查表
工程质量保证体系审查表
单位工程名称
马家田煤矿水池工程
施工许可证号
建 设 单 位
贵州马家田煤业公司
设 计 单 位
贵州煤矿设计研究院
监 理 单 位
施 工 单 位
遵义阳光建筑工程有限公司
勘 察 单 位
施工图审查机构
机
构
及
人
员
建设单位负责人
庞文免
职务
项目经理
专业职称
工程师
施工
职务
姓名
专业职称
证书编号
施工许可证号
建 设 单 位
贵州马家田煤业公司
设 计 单 位
贵州煤矿设计研究院
监 理 单 位
施 工 单 位
遵义阳光建筑工程有限公司
勘 察 单 位
安全监督机构
织金县安检站
机构及人员
建设单位
项目负责人
周金良
职务
经理
专业职称
安全文明措施费用支付制度
建立□未建立□完善□未完善□
施工单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
单项工程
姓名
专业
专业职称
证书编号
项目经理
钱科礼
工程师
技术负责人
杨辉
助理工程师
专业质检员
周义和
质量责任制度
建立□未建立□完善□未完善□
监理
职务
姓名
专业职称
证书编号
监
理
员
专业
姓名
专业职称
证书编号
项目总监
专业监理
工程师
质量责任制度
建立□未建立□完善□未完善□
勘察
项目负责人
生产能力及质量保证体系报审表参考模板范本
安全防护装置：
最终审查结论
备注：1、质量保证体系报审内容，可以填写企业质量手册的程序文件号； 2、此表单项审查结论由鉴定人员进行符合性审查并填写，审查合格填“+”，不合格填写“-”；3、所有单项审查合格，最终审查结论方为“通过”。
审查员： 年 月 日
组 长： 年 月 日
有岗位资质要求人员持证上岗人数：
电焊工持证人数：
电工持证人数：
特种设备操作持证人数：
生产设备（附明细并盖章）
生产设备种类：
生产设备数量：
专用设备（附明细并盖章）
专用设备种类：
专用设备数量：
检验仪器及设备（附仪器检定证书）
主要试验检测仪器和设备：
试验检测仪器和设备数量：
试验检测仪器和设备是否检定并有效：
生产能力及质量保证体系报审表
申请鉴定企业名称（加盖公章）：
产品名称及型号： 日期： 年 月 日
报审项目
报审内容（由申请企业填写）
单项审查结论
生产能力
企业资质
营业执照编号：
营业执照有效期：
营业执照注册地点：
企业所在地：
产企业人数：
技术人员数：
管理人员数：
质量保证体系
有固定的满足生产能力的生产环境，能为产品批量生产提供适宜的环境条件,能有效保护场所内的生产设备设施﹑原材料﹑成品等。
具有固定的生产场所：
生产厂房面积：
原材料管理制度：
成品、半成品管理制度：
应建立适宜的整机出厂检验制度,并有效执行，应保存检验记录。
整机出厂检验制度：
检验记录：
根据国家有关法规制定安全生产制度并实施，企业的生产设施﹑设备的危险部位应有安全防护装置。
水利工程施工单位质量保证体系核查表
水利工程施工单位质量保证体系核查表水利工程施工单位质量保证体系核查表1. 背景介绍水利工程施工单位质量保证体系核查表是评估水利工程施工单位质量管理体系的重要工具，它是为了监督和评估施工单位在水利工程建设中的质量管理水平而设立的。
施工单位的质量保证体系核查表是质量管理部门根据相关标准和规范编制的，是对施工单位质量管理体系进行全面、深入、细致检查和评定的指导性文书。
2. 核查内容水利工程施工单位质量保证体系核查表主要包括以下内容：- 质量管理责任制- 文件控制- 合同文件控制- 工程文件控制- 科研实验报告控制- 施工文件控制- 质量记录控制- 质量记录控制- 设备控制- 设备控制- 安全控制- 安全控制- 质量控制- 质量控制- 检验控制- 计量控制- 检验检测机构控制- 计量控制- 担保检测机构控制- 检验检测机构控制- 现场安全检查控制- 竣工验收控制- 竣工验收控制3. 核查方法水利工程施工单位质量保证体系核查表通常由质量管理部门的专业技术人员组成的验收小组进行核查。
核查方法一般包括文件审查、实地调查、会议讨论等。
核查人员要全面了解施工单位的质量管理体系建设情况，充分了解其质量保证体系的实施情况和效果。
4. 评定标准水利工程施工单位质量保证体系核查表的评定标准应符合国家标准和行业规范，并根据施工单位的实际情况进行具体评定。
评定标准一般包括合格、基本合格、不合格等级别，不同等级对应着不同的处理办法和期限要求。
5. 个人观点水利工程施工单位质量保证体系核查表是质量管理部门对施工单位进行质量管理水平评定的重要依据，它有利于提高施工单位的质量管理水平，促进水利工程建设的质量提升。
然而，仅凭核查表来评定施工单位的质量管理水平还不够全面，还需要结合实际工程情况进行全方位评估。
6. 总结水利工程施工单位质量保证体系核查表是水利工程建设中的重要管理工具，它有助于监督和评估施工单位的质量管理水平，促进水利工程建设的质量提升。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
工程质量保证体系审查表
3、以上质保体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案
/
监理员
/
见证人员
/
见证员
/
土建专业
/
监理员
/
/
/
/
设计单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
职务
姓名
专业职称
证书编号
设计项目负责人
结构设计负责
勘察单位
负责人
检测单位
单位名称
资质证书、编号
负责人
计量认证证书编号
监理审查意见：
总 监： 年 月 日
建设单位审查意见：
项目负责人： 年 月 日
说
明
1、本表由建设单位负责填报并盖章，在项目监督人员第一次进场时交我站备查
工程质量保证体系审查表
工程名称
建设单位
勘察单位
监理单位
设计单位
施工单位
施工单位
职务
姓名
资格证
证书编号职务姓名Fra bibliotek专业职称
证书编号
项目经理
暖卫项目负责
技术负责
暖卫技术负责
质量员
电气项目负责
施工员
电气技术负责
资料员
安装质量员
监理单位
总监
/
总监理工程师
/
暖卫专业
/
/
/
总监代表
/
总监理工程师
/
电气专业
/
/
/
土建专业
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
质量管理体系审核检查表示例
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划？
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖， 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同，是否制定 了相应的质量计划，是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的？
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求？
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确？
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明，是否为制 定质量目标提供了框架，怎样 在适当层次上达到沟通与理解， 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件？ 抽查数份，了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回？
◆ 检查文件更改情况，了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别？发放如何控制？ 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰？
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程？
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件？ ◆ 审查质量手册中质量体系覆
质量保证体系评审表
评审编号： 单位名称：评 审 项 目是否制订质量方针、质量目标并经 法定代表人(或者其授权的代理人) 批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求 并体现出确保特种设备安全性能的 要求？质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？质量目标量化、分解、定期考核记 录是否符合规定要求质量保证体系组织机构是否建立？质量保证体系的组织机构(责任部 门)职能是否予明确规定？是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？是否在管理层中任命质量保证工程 师并明确其职责？是否按本单位具体情况及相关安全 技术规范规定设立必要的质量控制 系统责任人？质量保证体系的各责任人员职责是 否予以明确？评审结论□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格□基本合格 □不合格 □合格□基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格审阅质量手册查质量目标的制订说明或者 组织对内部员工关于质量 方针的解释。
查质量目标分解规定。
查质量目标的考核情况。
换证时查持证期间的质量 目标的考核记录。
审阅质量手册查质保师任命文件及职责 规定查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或者创造/安装需要？查人员职责规定，审阅质量手册及相关文件 审阅质量手册评 审 方 法序号备注10489625371111213141516 对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？是否明确规定了与产品(设备)安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限？各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？各责任人是否按规定履行职责？是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？是否按管理评审的要求实施管理评审？评审记录是否符合规定要求？查质量手册中质量体系设置情况查各级人员的岗位职责查质量手册通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况查管理评审文件规定换证时，抽查管理评审记录。
施工现场工程质量保证体系审核检查表
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
质量体系审核和审视表
质量体系审核和审视表什么是质量体系审核？质量体系审核是指对企业质量体系进行的一次全面、系统的内部审查。
质量体系审核的目的是检查企业的质量管理体系是否符合相关标准、方案、规程和企业的实际情况，以及是否有效地运行。
质量体系审核有效性要求审核人员具有严谨的思想、熟练的技能和良好的品德。
质量体系审核的重要性企业的质量体系在生产过程中起到至关重要的作用，它对产品质量、企业声誉和市场竞争力等方面有着十分重要的影响。
而质量体系的审核则是保证质量体系得以顺利实施的关键。
质量体系审核能够有效识别出体系中存在的问题，及时纠正，从而保证体系内的运作符合标准和规定，满足客户需求和市场要求。
质量体系审核的程序质量体系审核主要包括计划、实施、报告和跟踪四个阶段。
计划阶段在计划阶段，需要确定审核的目的、范围、时间、地点和审核人员等，规定审核的方法和标准，合理分配审核任务及工作量，以及与被审查企业达成合作协议。
实施阶段实施阶段是质量体系审核的核心环节。
在此阶段，审核人员按照计划，进行全面细致的审核工作，确保审核的全面性、客观性和准确性。
审核人员既可以在企业内部进行现场审核，也可以通过检查文件、记录表和交流等方式，对企业的内部管理情况进行评估。
报告阶段在审核完毕之后，需要整理出一份审核报告。
该报告要包括审核过程中发现的问题、原因和建议等。
审核人员还应该向企业管理人员和员工进行沟通和交流，根据审核结果提供指导性建议和改进措施。
跟踪阶段跟踪阶段是对通过审核的企业进行跟踪和监控，以确保存在的问题被及时发现和纠正。
跟踪阶段对确保质量体系的可持续运行和持续改进具有至关重要的作用。
审视表的编制审视表是质量体系审核的重要工具，用于规范审核员的审核行为和审核结果的记录。
审视表通常包括以下内容：•审核类型和时间•审核标准•审核者•审核内容•审核结果和建议•审核附件审视表的编制应该尽可能符合审计标准和质量标准的要求，并应该与被审查企业达成一致。
质量体系审核是企业质量管理工作中重要的环节。
中航建工质_量_保_证_体_系_审_查_表
质量保证体系审查表
单位工程名称
建筑单位名称
施工单位名称
机
构
人
员
施工单位
职务
名称
专业
职称
证书
编号
职务
姓名
专业
职称
证书
编号
项目经理
高级工程师
技术负责人
工程师
工长
工程师
质检员
工程师
施工组织设计
检
测
检测单位名称
及合同文件
现Байду номын сангаас施工方法
现场计量方法
审查意见
年月日核查人：
一、工程概况
二、施工部署
三、施工准备
3.1主要机具：。
3.2作业条件：
。
四、施工顺序:
五、主要施工方法：
六、注意事项：
七、质量标准：
八、安全注意事项：
1.
质量保证体系表
安装监理
监理
工程师
见证取样员
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
检测单位名称
检测单位资质编号
计量认证证书编号
都江堰市建筑材料检验测中心
建设单位法定代表人审查批准意见
法定代表人签字：(公章)年月日
质量监督机构审查意见
项目监督工程师：(公章)年月日
职务
姓名
专业职称
证书编号
职务
姓名
专业职称
证书编号
设计
单位
设计项目负责人
结构技术负责人
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
施
工
单
位
项目经理
安装项目
负责人
技术
负责人
安装技术
负责人
分包项目
负责人
专职
质检员
分包项目
技术负责人
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
监
理
单
位
工程质量保证体系审查表
单位工程名称
建设单位
资质等级
勘察单位
资质等级
设计单位
施工单位
监理单位
建设
单位
法定
代表人
项目
负责人
现场代表
专业技术人员
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
职务
姓名
专业职称
证书编号
职务
姓名
专业职称
证书编号
勘察Biblioteka 单位勘察项目负责人勘察技术负责人
质量责任制度、质量管理组织机构、质量管理工程程序是否建立
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单 位 工 程 名 称
施工单位
建设单位
监理单位
机
构
人
员
施工单位
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位证书 名称.编号
职 称 及 证书编号
项目经理
暖卫项目负 责 人
技 术 负责人
暖卫技术负 责 人
电气项目负 责 人
专 职 质检员
电气技术负 责 人
勘察项目负 责 人
勘察技术负 责 人
设计项目负 责 人
结构设计负 责 人
质量责任制度落实情况
检测单位名称及检测合同文号
检测单位资质编号
计量认证证书编号
建设单 位(或监理单位)
负责人:
(签字)
(公章)
年 月 日
审查意见
项目监督工程师: (签字)
(或监督负责人) 年 月 日
注: 本表由建设单位组织填写,其中审查意见由监督机构填写。
勘察项目负 责 人
勘察技术负 责 人
设计项目负 责 人
结构设计负 责 人
质量责任制度落实情况
检测单位名称及检测合同文号
检测单位资质编号
计量认证证书编号
建设单 位(或监理单位)
负责人:
(签字)
(公章)
年 月 日
审查意见
项目监督工程师: (签字)
(或监督负责人) 年 月 日
注: 本表由建设单位组织填写,其中审查意见由监督机构填写。
质量责任制度落实情况
监理单位
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
项目总监
暖卫监理
监 理
工程师
电气监理
见 证 取 样 员
质量责任制度落实情况
勘察设计单位
职 务
姓 名
岗位证书 名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
工 程 质 量 保 证 体 系 审 查 表
单 位 工 程 名 称
施工单位
建设单位
监理单位
机
构
人
员
施工单位
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位证书 名称.编号
职 称 及 证书编号
项目经理
暖卫项目负 责 人
技 术 负责人
暖卫技术负 责 人
电气项目负 责 人
专 职 质检员
电气技术负 责 人
工 程 质 量 保 证 体 系 审 查 表
单 位 工 程 名 称
施工单位
建设单位
监理单位
机
构
人
员
施工单位
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位证书 名称.编号
职 称 及 证书编号
项目经理
暖卫项目负 责 人
技 术 负责人
暖卫技术负 责 人
电气项目负 责 人
专 职 质检员
电气技术负 责 人
勘察项目负 责 人
勘察技术负 责 人
设计项目负 责 人
结构设计负 责 人
质量责任制度落实情况
检测单位名称及检测合同文号
检测单位资质编号
计量认证证书编号
建设单 位(或监理单位)
负责人:
(签字)
(公章)
年 月 日
审查意见
项目监督工程师: (签字)
(或监督负责人) 年 月 日
注: 本表由建设单位组织填写,其中审查意见由监督机构填写。
质量责任制度落实情况
监理单位
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
项目总监
暖卫监理
监 理
工程师
电气监理
见 证 取 样 员
质量责任制度落实情况
勘察设计单位
职 务
姓 名
岗位证书 名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
质量责任制度落实情况
监理单位
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位ห้องสมุดไป่ตู้书名称.编号
职 称 及 证书编号
项目总监
暖卫监理
监 理
工程师
电气监理
见 证 取 样 员
质量责任制度落实情况
勘察设计单位
职 务
姓 名
岗位证书 名称.编号
职 称 及 证书编号
职 务
姓 名
岗位证书名称.编号
职 称 及 证书编号