西宁城市职业技术学院

西宁城市职业技术学院2017年度部门决算

目录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分2017年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

西宁城市职业技术学院于2014年1月经青海省政府批准、教育部备案成立，是西宁市政府直属的一所公办全日制综合性高等职业技术学院，以实施专科层次的高等教育为主，学院性质为全额补助事业单位。主要职能为：1、培养高等学历技术人才；2、发展科技文化；3、开展社会服务。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括西宁城市职业技术学院本级一个市级预算单位。年末编制人数145人，实有人数328人，其中：在职人员98人，离休人员0人，退休人员0人，临聘人员230人。

第二部分 2017年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表

部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开05表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开06表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

11

政府性基金预算支出情况表

公开08表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门无相关收支项目，此表无数字。

财政拨款支出情况表

公开09表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。说明：本部门无相关收支项目，此表无数字。

政府采购支出情况表

公开11表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁城市职业技术学院2017年度部门决算

情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度学院收入总计12187.34万元，与2016年度相比，增加845.23万元，增长7.45%。主要原因是：一是随着学生人数增长，省、市财政高等职业教育生均拨款随之增加；二是随着学生人数增长，学费、住宿费等事业收入相应增长。2017年度学院支出总计12152.85万元，与2016年度相比，增加831.26万元，增长7.34%，主要为教育教学支出的增长。其中：

（一）收入总计12187.34万元，包括：

1、财政拨款收入11500.54万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加532.95万元，增长4.86%，主要原因是学生人数增长，省、市财政高等职业教育生均拨款增加。

2、上级补助收入零万元，2017年我院没有收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年一致。

3、事业收入686.80万元，为我院开展高等职业教育教学活动取得的学费、住宿费收入。与上年相比增加312.28

万元，增长83.38%，主要原因是学生人数增长，学费、住宿费等事业收入相应增长。

4、经营收入零万元，2017年我院没有开展高等职业教育教学活动之外的经营活动，与上年一致。

5、附属单位上缴收入零万元，我院没有附属单位，不存在附属单位上缴收入，与上年一致。

6、其他收入零万元，2017年我院没有除上述收入以外的各项收入，与上年一致。

7、用事业基金弥补收支差额零万元，2017年我院没有用事业基金弥补当年收支差额。

8、年初结转和结余85.30万元，主要为我院上年结转本年使用的学生奖助学金。

（二）支出总计12152.85万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出零万元，2017年我院没有一般公共服务（类）支出，与上年一致。

2、国防（类）支出零万元，2017年我院没有国防（类）支出，与上年一致。

3、公共安全（类）支出零万元，2017年我院没有公共安全（类）支出，与上年一致。

4、教育（类）支出11968.01万元，占98.48%,主要用于学院本级教育教学等方面的支出。与上年相比增加832.18