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备注：
注：本表也可作为学习记录
记录清单
编号：J/4.2.4-01 部门： 页码：
序号
记录名称
记录编号
保存期限
备注
编制：审核：日期：
管理目标检查考核表
编号：J/5.4.1-01 部门： 考核月份： 页码：
公司目标
部门目标
实施目标的措施
自查情况
公司考核情况
自查人/日期：
考核人/日期：
备注：
环境因素登记和评价表
职业健康安全管理方案
编号：J/5.4.5-02 部门： 页码：
序号
目标和指标
现状
主要技术方案或技术措施
责任部门或人员
预算费用
开始和完成
时间
验证时间
编制：审核：批准：日期：
管理评审计划
编号：J/5.6-01页码：
评审目的：
参加评审部门/人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划评审时间：
编制：审核：批准：日期：
备注：
设备报废单
编号：J/6.3-08使用部门：页码：
设备名称：设备编号： 规格型号：
原价格：起用时间：
报废原因（功能、性能及故障情况）：
报废申请/日期：
审批意见：
批准/日期：
备注：
项目要求评审表
编号：J/7.2-01页码：
顾客名称：施工项目名称（标段）：
项目规模：进度要求：
评审内容：
1 项目要求（项目技术性能、功能、造价/报价、服务等明示与潜在要求）
申请部门/人员/日期：
审核部门意见：
审核/日期：
审批意见：
批准/日期：
备注：
设备验收单
编号：J/6.3-02 部门：页码：
设备名称：出厂编号：
型号（规格）：价格：
生产厂家：到货日期：
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
设备验收结论：
参加验收人员：
移交人/日期：接收人/日期：设备管理部门/日期：
培训对象（共有 人数）：
培训原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
部门负责人/日期：
审批意见：
审批/日期：
年度培训计划
编号：J/6.2-02页码：
序号
培训内容及目的
参加培训人员
培训时间
培训/考核方式
培训实施部门
备注（教材、教师、地点等）
1
人力资源管理程序
全体职工
2014.4
会议学习
综合办公室
2
职业健康安全运行控制程序
卡特320
台
1
一工区
月租
6
压路机
台
1
一工区
月租
7
挖掘机
W1-7
三一215
台
1
四工区
月租
8
挖掘机
小松350
台
1
四工区
月租
9
挖掘机
W4-1
小松240
台
1
四工区
月租
10
挖掘机
卡特320
台
1
四工区
月租
11
小挖机
台
1
四工区
月租
12
推土机
T-3
山推160
台
1
四工区
月租
编制：审核：日期：
设备日常保养项目表
编号：J/6.3-04页码：
备注：
设备事故处理单
编号：J/6.3-07部门：页码：
设备名称：规格型号： 设备编号：
事故时间：地点： 责任者：
事故发生经过：
损失情况（设备、财产、人员伤害情况等）
检查部门/检查者/日期：
使用部门意见及原因分析：
使用部门负责人/日期：
事故原因分析及处理意见：
事故处理小组/日期：
分管领导意见：
审批/日期：
编号：TY-02部门：页码：
信息来源：
主题事项（描述其问题的内容、要求和建议等）：
信息发出部门/经办/日期：
对问题的处理意见（包括改进、纠正和预防措施）：
信息接收部门/经办/日期：
备注（重要信息应传递到公司领导处理并批示）：
沟通记录
编号：TY-03部门：页码：
联络部门： 实施人员： 时间：
被联络方名称： 联系人： 电话：
全体职工
2014.5
会议学习
综合办公室
3
施工机具管理
全体职工
2014.6
会议学习
综合办公室
编制：审核：批准：日期：
设备购置申请单
编号：J/6.3-01页码：
设备名称：购置数量：
型号（规格）：单价（预算）：
使用部门：到货日期：
主要技术参数：
用途说明：
预定的生产厂家及对质量控制能力评价（必要时附有关证明资料）：
2014年2月
合格
陈科
15108503075
4
贵阳金阳盛大加益建材厂
2014年3月
合格
刘
13809458796
5
贵州永顺锐源建材中心
2014年2月
合格
6
贵阳白云振业水泥砖厂
2014年1月
合格
编制/日期：审核/日期：
物资采购计划
编号：J/7.4-03 部门：页码：
序号
物资/产品名称
规格型号
计量单位
数量
注：可用文件，不受表格限制
管理评审报告
编号：J/5.6-03页码：
管理评审会议地点：日期：
评审目的：
评审内容摘要（可另附页）：
评审结论：
改进、纠正和预防措施要求及责任部门：
编制：审核：批准：日期：
注：可用文件，不受表格限制
培训申请表
编号：J/6.2-01页码：
申请部门： 申请日期：
培训方式： 培训时间：
受控文件清单
编号：J/4.2.3-01 部门：页码：
序号
文件名称及编号
发布单位
适用条款
发布日期
实施日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
编制/日期：审核/日期：
文件发放/收回记录
编号：J/4.2.3-02 部门：页码：
序号
文件名称
文件编号
版本状态
分发号
主题事项：
会议主要内容（记录部门/人员发言，可另附页）：
会议主持人签字： 记录人：
培训记录
编号：TY-06培训主持部门或人员：页码：
培训地点：时间：
培训主题事项及要求：
参加培训部门/人员（可另附签到表）：
培训主要内容（包括培训教材/文件名称或编号）：
培训主持/主讲人签字：
培训结果简述：
主持部门/人员：
设备名称
规格型号
出厂
编号
生产
厂家
检定
周期
检定
日期
有效
日期
检定
结果
检定
机构
使用
部门
备注
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
监视和测量设备自校记录
编号：J/7.6-03页码：
设备名称：出厂编号： 规格型号：
测量范围：精度要求： 校准依据：
使用部门或使用部位：
校准所使用的设备、精度等级及编号：
校准环境条件（温、湿度等）：
单位
文件
字号
收文
时间
收文
序号
拟办意见：
年月 日
领导意见：
年 月 日
阅文记录：
年 月 日
承办单位：
年 月 日
催办部门：
年 月 日
回复记录：
年 月 日
密级
检查记录
编号：TY-01 部门：页码：
检查主题事项：
检查内容：
检查者/日期：
责任部门处理意见：
责任部门/日期：
对处理意见的确认：
检查者/日期：
备注：
信息反馈单
设备名称：设备编号： 使用部门：保养人： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况
记录
备注
注：保养后用“ √”表示日保，“ △”表示周保，“ ○”表示月保，“ ×”表示有异常情况，并在异常情况栏中记录。
设备检修计划
与被联络方沟通的主题事项及内容：
实施人员：
有关问题反馈及处理情况（是否要求答复及答复意见）：
实施部门负责人/日期：
备注：
会议签到表
编号：TY-04页码：
会议内容：主办单位：日期：
部门
职务/职称
签名
部门
职务/职称
签名
会议记录
编号：TY-05 主持部门：页码：
会议地点： 时间： 主持人：
会议参加部门/人员：
编号：J/6.3-05编制部门：页码：
序号
设备名称
设备编号
使用部门
检修内容
检修时间
检修部门
备注
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
设备检修记录
编号：J/6.3-06 使用部门：页码：
设备名称： 设备编号： 规格型号：
检修项目内容：
检修人员/日期：
验收记录（验收项目要求及符合性情况）：
验收人员/日期：
法规获取登记表
编号：J/5.4.4-01 获取部门：页码：
序号
法规和其他要求名称
（发布单位）
发布时间
实施时间
获取渠道
获取人员及日期
法规和其他要求适用条款
确认人
备注
环境管理方案
编号：J/5.4.5-01部门： 页码：
序号
目标和指标
现状
主要技术方案或技术措施
责任部门或人员
预算费用
开始和完成
时间
验证时间
编制：审核：批准：日期：
年度 批准/日期：
年度 批准/日期：
年度 批准/日期：
备注：
合格供方名录
编号：J/7.4-02页码：
序号
供方名称
首次列入日期
供方评价表序号
年度复评结果
联系人
地址/电话/传真
备注
1
贵州大世界市政实施建材有限公司
2014年1月
合格
2
贵州华烁科技材料有限公司
2014年2月
合格
刘
13984869618
3
贵阳高新发银砖厂
施工设备台账
编号：J/6.3-03 部门：物资租赁公司页码：
序
号
设备名称
设备编号
规格
型号
生产厂家
单
位
数
量
价
格
购入
日期
使用
部门
维修情况
备注
1
挖掘机
W3-1
日立230
台
1
一工区
月租
2
挖掘机
W3-2
日立230
台
1
一工区
月租
3
挖掘机
W3-4
日立230
台
1
一工区
月租
4
装载机
Z-3
山工650
台
1
一工区
月租
5
挖掘机
单价（元）
金额（元）
计划到货日期
执行标准（或规定）
备注
需说明的事项：
采购部门经办人/日期： 批准/日期：
备注：
物资/产品台账
编号：J/7.5.5-01 部门：管理员：页码：
物资/产品名称
规格
入库数量
入库时间
出库数量
领用人
领用时间
结存
备注
注：对化学品应在备注栏中注明其化学、物理特性，以便管理和使用。
领料单
销毁文件名称： 编号：版本状态：份数：
销毁原因：
申请部门/经办/日期：
文件保管部门意见：
审核/日期：
审批意见：
批准/日期：
销毁者/日期：
备注：
文件更改一览表
编号：J/4.2.3-05部门：页码：
序号
文件更改通知单
编号
更改内容
更改日期
修改部门
批准
备注
文件处理单
编号：J/4.2.3-06 部门：序号：
来文
编号：J/7.5.5-02 领料部门：页码：
序号
物资/产品名称
规格
单位
数量
备注
领料/日期：审核/日期： 发料/日期：
可用公司原有单据！
物料标识卡
编号：J/7.5.5-03页码：
品名
规格
数量
到货日期
检验状态
备注
仓库管理员/日期：
过程能力评定表
编号：J/7.5.1-07页码：
施工项目名称：
过程名称
过程监视和测量
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
时态/
状态
评价总分（M值）
是否重大环境因素
需进一步采取的控制措施
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
危险源登记和评价表
编号：J/5.4.3-03识别部门：页码：
序号
场所/设施/活动
潜在的
危险源
特性
现行状态及控制措施
量化评价
风险
级别
是否重大危险源
2 法规要求
3 生产能力及交付
4 合同（标书）的完整性、合理性、明确性方面
评审结果（项目要求得到规定、与洽谈/标书不一致的要求已解决、公司有能力满足顾客和法规要求）：
参加评审人员：
记录/日期：
审批意见：
批准/日期：
备注：
供方评价表
编号：J/7.4-01页码：
供方名称： 地址：
电话： 传真： 邮编： 联系人：
单位
数
量
适用性验证情况
备注
验证人/日期：审核/日期：
监视和测量设备台账
编号：J/7.6-01 部门：页码：
序号
设备名称
规格型号
出厂编号
生产
厂家
价格
验收
日期
放置
地点
测量
范围
精度
等级
首校
日期
校准
周期
校准
机构
备注
编制/日期：审核/日期：
监视和测量设备检定（校准）计划
编号：J/7.6-02 部门：页码：
序号
备注
L
E
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
识别人员/日期：审核/日期：
重大危险源清单
编号：J/5.4.3-04 页码：
序号
危险源评
价表序号
场所/设施/活动
作业活动
潜在的
危险源
可能导致的事故
现行控
制措施
评价总分
（D值）
风险
级别
需进一步采取的控制措施
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
发文部门/日期
份数
收文部门签收及日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
文件更改通知单
编号：J/4.2.3-03部门：页码：
更改文件名称： 编号： 申请部门：
更改条款、页码、内容：
文件更改前状态： 文件更改后状态：
文件更改者/日期： 文件更改批准/日期：
文件更改生效日期：
文件销毁申请单
编号：J/4.2.3-04部门：页码：
校准记录：
校准结论及有效期：
备注：
校准/日期：检查/日期：
废物收集处理登记表
编号：J/5.4.3-01 识别部门： 页码：
序
号
环境因素
活动/产品/服务
时态
状态
环境
影响
量化评价
影响程度
适用法律法规要求条款及现行控制措施
备注
a
b
C
d
e
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
识别人员/日期： 审核/日期：
重要环境因素清单
编号：J/5.4.3-02 页码：
序号
环境因素评
价表序号
所控制的参数
参加评定的部门
和人员（签字）
人员技能和经验
等评定情况
设备能力满足施
工工艺要求情况
使用原料（或零
配件）情况
施工工艺、检验文
件及作业指导书
评定情况
环境要求情况
过程能力验证
过程能力结论
评定主持人/日期：
顾客财产清单
编号：J/7.5.4-01 接收部门： 页码：
物资/产品名称（含图样）
规格
型号
计量
公司主要采购的产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查、营业执照、生产许可证、税务登记证、体系认证及其顾客提供的其他证明资料等共 页）：
工程部/经办/日期：
供方样品检测结果及结论（是否小批供货）：
检验/日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）：
Hale Waihona Puke Baidu审批/日期：
年度复评记录（是否继续列入合格供方名录）
注：本表也可作为学习记录
记录清单
编号：J/4.2.4-01 部门： 页码：
序号
记录名称
记录编号
保存期限
备注
编制：审核：日期：
管理目标检查考核表
编号：J/5.4.1-01 部门： 考核月份： 页码：
公司目标
部门目标
实施目标的措施
自查情况
公司考核情况
自查人/日期：
考核人/日期：
备注：
环境因素登记和评价表
职业健康安全管理方案
编号：J/5.4.5-02 部门： 页码：
序号
目标和指标
现状
主要技术方案或技术措施
责任部门或人员
预算费用
开始和完成
时间
验证时间
编制：审核：批准：日期：
管理评审计划
编号：J/5.6-01页码：
评审目的：
参加评审部门/人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划评审时间：
编制：审核：批准：日期：
备注：
设备报废单
编号：J/6.3-08使用部门：页码：
设备名称：设备编号： 规格型号：
原价格：起用时间：
报废原因（功能、性能及故障情况）：
报废申请/日期：
审批意见：
批准/日期：
备注：
项目要求评审表
编号：J/7.2-01页码：
顾客名称：施工项目名称（标段）：
项目规模：进度要求：
评审内容：
1 项目要求（项目技术性能、功能、造价/报价、服务等明示与潜在要求）
申请部门/人员/日期：
审核部门意见：
审核/日期：
审批意见：
批准/日期：
备注：
设备验收单
编号：J/6.3-02 部门：页码：
设备名称：出厂编号：
型号（规格）：价格：
生产厂家：到货日期：
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
设备验收结论：
参加验收人员：
移交人/日期：接收人/日期：设备管理部门/日期：
培训对象（共有 人数）：
培训原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
部门负责人/日期：
审批意见：
审批/日期：
年度培训计划
编号：J/6.2-02页码：
序号
培训内容及目的
参加培训人员
培训时间
培训/考核方式
培训实施部门
备注（教材、教师、地点等）
1
人力资源管理程序
全体职工
2014.4
会议学习
综合办公室
2
职业健康安全运行控制程序
卡特320
台
1
一工区
月租
6
压路机
台
1
一工区
月租
7
挖掘机
W1-7
三一215
台
1
四工区
月租
8
挖掘机
小松350
台
1
四工区
月租
9
挖掘机
W4-1
小松240
台
1
四工区
月租
10
挖掘机
卡特320
台
1
四工区
月租
11
小挖机
台
1
四工区
月租
12
推土机
T-3
山推160
台
1
四工区
月租
编制：审核：日期：
设备日常保养项目表
编号：J/6.3-04页码：
备注：
设备事故处理单
编号：J/6.3-07部门：页码：
设备名称：规格型号： 设备编号：
事故时间：地点： 责任者：
事故发生经过：
损失情况（设备、财产、人员伤害情况等）
检查部门/检查者/日期：
使用部门意见及原因分析：
使用部门负责人/日期：
事故原因分析及处理意见：
事故处理小组/日期：
分管领导意见：
审批/日期：
编号：TY-02部门：页码：
信息来源：
主题事项（描述其问题的内容、要求和建议等）：
信息发出部门/经办/日期：
对问题的处理意见（包括改进、纠正和预防措施）：
信息接收部门/经办/日期：
备注（重要信息应传递到公司领导处理并批示）：
沟通记录
编号：TY-03部门：页码：
联络部门： 实施人员： 时间：
被联络方名称： 联系人： 电话：
全体职工
2014.5
会议学习
综合办公室
3
施工机具管理
全体职工
2014.6
会议学习
综合办公室
编制：审核：批准：日期：
设备购置申请单
编号：J/6.3-01页码：
设备名称：购置数量：
型号（规格）：单价（预算）：
使用部门：到货日期：
主要技术参数：
用途说明：
预定的生产厂家及对质量控制能力评价（必要时附有关证明资料）：
2014年2月
合格
陈科
15108503075
4
贵阳金阳盛大加益建材厂
2014年3月
合格
刘
13809458796
5
贵州永顺锐源建材中心
2014年2月
合格
6
贵阳白云振业水泥砖厂
2014年1月
合格
编制/日期：审核/日期：
物资采购计划
编号：J/7.4-03 部门：页码：
序号
物资/产品名称
规格型号
计量单位
数量
注：可用文件，不受表格限制
管理评审报告
编号：J/5.6-03页码：
管理评审会议地点：日期：
评审目的：
评审内容摘要（可另附页）：
评审结论：
改进、纠正和预防措施要求及责任部门：
编制：审核：批准：日期：
注：可用文件，不受表格限制
培训申请表
编号：J/6.2-01页码：
申请部门： 申请日期：
培训方式： 培训时间：
受控文件清单
编号：J/4.2.3-01 部门：页码：
序号
文件名称及编号
发布单位
适用条款
发布日期
实施日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
编制/日期：审核/日期：
文件发放/收回记录
编号：J/4.2.3-02 部门：页码：
序号
文件名称
文件编号
版本状态
分发号
主题事项：
会议主要内容（记录部门/人员发言，可另附页）：
会议主持人签字： 记录人：
培训记录
编号：TY-06培训主持部门或人员：页码：
培训地点：时间：
培训主题事项及要求：
参加培训部门/人员（可另附签到表）：
培训主要内容（包括培训教材/文件名称或编号）：
培训主持/主讲人签字：
培训结果简述：
主持部门/人员：
设备名称
规格型号
出厂
编号
生产
厂家
检定
周期
检定
日期
有效
日期
检定
结果
检定
机构
使用
部门
备注
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
监视和测量设备自校记录
编号：J/7.6-03页码：
设备名称：出厂编号： 规格型号：
测量范围：精度要求： 校准依据：
使用部门或使用部位：
校准所使用的设备、精度等级及编号：
校准环境条件（温、湿度等）：
单位
文件
字号
收文
时间
收文
序号
拟办意见：
年月 日
领导意见：
年 月 日
阅文记录：
年 月 日
承办单位：
年 月 日
催办部门：
年 月 日
回复记录：
年 月 日
密级
检查记录
编号：TY-01 部门：页码：
检查主题事项：
检查内容：
检查者/日期：
责任部门处理意见：
责任部门/日期：
对处理意见的确认：
检查者/日期：
备注：
信息反馈单
设备名称：设备编号： 使用部门：保养人： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况
记录
备注
注：保养后用“ √”表示日保，“ △”表示周保，“ ○”表示月保，“ ×”表示有异常情况，并在异常情况栏中记录。
设备检修计划
与被联络方沟通的主题事项及内容：
实施人员：
有关问题反馈及处理情况（是否要求答复及答复意见）：
实施部门负责人/日期：
备注：
会议签到表
编号：TY-04页码：
会议内容：主办单位：日期：
部门
职务/职称
签名
部门
职务/职称
签名
会议记录
编号：TY-05 主持部门：页码：
会议地点： 时间： 主持人：
会议参加部门/人员：
编号：J/6.3-05编制部门：页码：
序号
设备名称
设备编号
使用部门
检修内容
检修时间
检修部门
备注
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
设备检修记录
编号：J/6.3-06 使用部门：页码：
设备名称： 设备编号： 规格型号：
检修项目内容：
检修人员/日期：
验收记录（验收项目要求及符合性情况）：
验收人员/日期：
法规获取登记表
编号：J/5.4.4-01 获取部门：页码：
序号
法规和其他要求名称
（发布单位）
发布时间
实施时间
获取渠道
获取人员及日期
法规和其他要求适用条款
确认人
备注
环境管理方案
编号：J/5.4.5-01部门： 页码：
序号
目标和指标
现状
主要技术方案或技术措施
责任部门或人员
预算费用
开始和完成
时间
验证时间
编制：审核：批准：日期：
年度 批准/日期：
年度 批准/日期：
年度 批准/日期：
备注：
合格供方名录
编号：J/7.4-02页码：
序号
供方名称
首次列入日期
供方评价表序号
年度复评结果
联系人
地址/电话/传真
备注
1
贵州大世界市政实施建材有限公司
2014年1月
合格
2
贵州华烁科技材料有限公司
2014年2月
合格
刘
13984869618
3
贵阳高新发银砖厂
施工设备台账
编号：J/6.3-03 部门：物资租赁公司页码：
序
号
设备名称
设备编号
规格
型号
生产厂家
单
位
数
量
价
格
购入
日期
使用
部门
维修情况
备注
1
挖掘机
W3-1
日立230
台
1
一工区
月租
2
挖掘机
W3-2
日立230
台
1
一工区
月租
3
挖掘机
W3-4
日立230
台
1
一工区
月租
4
装载机
Z-3
山工650
台
1
一工区
月租
5
挖掘机
单价（元）
金额（元）
计划到货日期
执行标准（或规定）
备注
需说明的事项：
采购部门经办人/日期： 批准/日期：
备注：
物资/产品台账
编号：J/7.5.5-01 部门：管理员：页码：
物资/产品名称
规格
入库数量
入库时间
出库数量
领用人
领用时间
结存
备注
注：对化学品应在备注栏中注明其化学、物理特性，以便管理和使用。
领料单
销毁文件名称： 编号：版本状态：份数：
销毁原因：
申请部门/经办/日期：
文件保管部门意见：
审核/日期：
审批意见：
批准/日期：
销毁者/日期：
备注：
文件更改一览表
编号：J/4.2.3-05部门：页码：
序号
文件更改通知单
编号
更改内容
更改日期
修改部门
批准
备注
文件处理单
编号：J/4.2.3-06 部门：序号：
来文
编号：J/7.5.5-02 领料部门：页码：
序号
物资/产品名称
规格
单位
数量
备注
领料/日期：审核/日期： 发料/日期：
可用公司原有单据！
物料标识卡
编号：J/7.5.5-03页码：
品名
规格
数量
到货日期
检验状态
备注
仓库管理员/日期：
过程能力评定表
编号：J/7.5.1-07页码：
施工项目名称：
过程名称
过程监视和测量
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
时态/
状态
评价总分（M值）
是否重大环境因素
需进一步采取的控制措施
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
危险源登记和评价表
编号：J/5.4.3-03识别部门：页码：
序号
场所/设施/活动
潜在的
危险源
特性
现行状态及控制措施
量化评价
风险
级别
是否重大危险源
2 法规要求
3 生产能力及交付
4 合同（标书）的完整性、合理性、明确性方面
评审结果（项目要求得到规定、与洽谈/标书不一致的要求已解决、公司有能力满足顾客和法规要求）：
参加评审人员：
记录/日期：
审批意见：
批准/日期：
备注：
供方评价表
编号：J/7.4-01页码：
供方名称： 地址：
电话： 传真： 邮编： 联系人：
单位
数
量
适用性验证情况
备注
验证人/日期：审核/日期：
监视和测量设备台账
编号：J/7.6-01 部门：页码：
序号
设备名称
规格型号
出厂编号
生产
厂家
价格
验收
日期
放置
地点
测量
范围
精度
等级
首校
日期
校准
周期
校准
机构
备注
编制/日期：审核/日期：
监视和测量设备检定（校准）计划
编号：J/7.6-02 部门：页码：
序号
备注
L
E
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
识别人员/日期：审核/日期：
重大危险源清单
编号：J/5.4.3-04 页码：
序号
危险源评
价表序号
场所/设施/活动
作业活动
潜在的
危险源
可能导致的事故
现行控
制措施
评价总分
（D值）
风险
级别
需进一步采取的控制措施
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
发文部门/日期
份数
收文部门签收及日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
文件更改通知单
编号：J/4.2.3-03部门：页码：
更改文件名称： 编号： 申请部门：
更改条款、页码、内容：
文件更改前状态： 文件更改后状态：
文件更改者/日期： 文件更改批准/日期：
文件更改生效日期：
文件销毁申请单
编号：J/4.2.3-04部门：页码：
校准记录：
校准结论及有效期：
备注：
校准/日期：检查/日期：
废物收集处理登记表
编号：J/5.4.3-01 识别部门： 页码：
序
号
环境因素
活动/产品/服务
时态
状态
环境
影响
量化评价
影响程度
适用法律法规要求条款及现行控制措施
备注
a
b
C
d
e
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
识别人员/日期： 审核/日期：
重要环境因素清单
编号：J/5.4.3-02 页码：
序号
环境因素评
价表序号
所控制的参数
参加评定的部门
和人员（签字）
人员技能和经验
等评定情况
设备能力满足施
工工艺要求情况
使用原料（或零
配件）情况
施工工艺、检验文
件及作业指导书
评定情况
环境要求情况
过程能力验证
过程能力结论
评定主持人/日期：
顾客财产清单
编号：J/7.5.4-01 接收部门： 页码：
物资/产品名称（含图样）
规格
型号
计量
公司主要采购的产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查、营业执照、生产许可证、税务登记证、体系认证及其顾客提供的其他证明资料等共 页）：
工程部/经办/日期：
供方样品检测结果及结论（是否小批供货）：
检验/日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）：
Hale Waihona Puke Baidu审批/日期：
年度复评记录（是否继续列入合格供方名录）