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(Revision No: 3.0, Date: 2005.01.03)

Quality System Audit Check Sheet

(Revision No: 3.0, Date: 2005.01.03)

Quality System Audit Check Sheet

1) 是否具备制品别出荷检查基准书

1 2) 检查项目是否包括顾客承认书/顾客要求事项的内容

1 3) 是否管理出荷检查基准书的制/改定履力,责任者是否承认111.

2 出荷检查实施状态

1) 出荷检查水准是否比客户的水准更严格 (不允许采用同一水准)1 2) 顾客承认书/检查基准书/出荷检查成绩书的内容是否一致1 3) 出荷检查 Lot 组成是否合理 (允许每日的基本 Lot 构成)1 4) 出荷检查时是否重点管理顾客不满事项并记录在成绩书上1 5) 检查完了的 LOT 是否做合/否标识( LABEL 或 STAMP 标记)

1 6) Lot是否按等待/完成出荷检查，不合格等分类堆放

111.3 不合格 LOT 保管状态

1) 不合格 LOT 的品质改善是否100%发送给生产部门1 2) 品质改善对策书是否在一定期间给予回复（3天内）1 3) 改善对策书是否指定重检结果

0.5 4) 对改善对策的有效性是否验证 (列入下一 Lot 的检查结果)

1 5) 不合格 Lot 是否列入单独文件夹管理，并且管理其有效性验证计划111.4 出荷检查结果管理状态

1) 质量指标中是否树立了目标，如 Lot 不合格率/ 抽样不合格率1 2) 出荷检查质量指标的月别趋势是否管理0.5 3) 出荷检查结果是否每月收集并报告111.5 出荷检查改善对策的实施状态 1) 在出荷检查不良和工程不良间的连接分析是否实施1190 2) 提高工程不良检出力的对策是否建立在连接分析的基础上16

3)是否对提高检出力改善对策的有效性进行验证

1

12.1 设计变更管理状态

1) 母企业的设计变更情报表是否无遗漏的发给所有需要部门（生产/品质/子公司等）

1 2) 像应用方法/应用计划等详细资料是否记录在设计变更情报表上

1 3) 设计变更点申请上是否对从变更接收到生产适用，纳品日程等内容进行管理1 4) 当设计变更发生时，是否能对作业指导书或出荷检查基准书及时作出修改

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Quality System Audit Check Sheet

评分

出荷检查

配分小計

设计变更管理

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