公司信息化系统用户权限管理制度
账号密码及权限管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版XXXX公司账号密码及权限管理制度1总则1.1 目的为加强公司信息系统账号和密码管理，通过控制用户密码、权限，实现控制访问权限分配，防止对公司网络的非授权访问，特制订本管理办法。
1.2 范围所有使用本公司网络信息系统的人员。
1.3 职责公司所有使用信息系统的人员均需遵守本管理办法规定。
行政部网络工程人员负责建立账号和密码管理的规范并推动执行、审核和检查落地执行情况。
1.4 术语和定义内部网络：是指在本公司内部所有客户端等组成的局域网。
包括但不限于OA 系统以及数据库系统等。
2控制内容1.1 用户注册新用户必须加入域，否则不允许入网。
⏹域用户账号由网络管理员在该用户上岗使用公司网络系统前建立,命名原则为职工工号。
⏹一自然人对应一个系统账号，以便将用户与其操作联系起来，使用户对其操作行为负责。
⏹用户因工作变更或离开公司时，管理员要及时取消或者锁定该用户所有账号，对于无法锁定或者删除的用户账号采用更改密码等相应的措施规避风险。
⏹系统管理员应定期检查并取消多余的用户账号。
1.2 权限管理⏹行政部系统管理员负责分配新用户系统权限，负责审批用户权限变更申请是否与信息安全策略相违背。
⏹特权用户必须按授权程序通过系统等部门主管批准，才可给予相应的权限。
⏹系统管理员应保留所有特权用户的授权程序与记录。
⏹权限设定要明细化，尽可能减少因拥有的权限化分较粗带来的不正当信息访问或误操作等现象的发生。
若某些权限无法细分，则需加强对用户的单独监控。
⏹只有工作需要的信息访问要求，才可授权。
每个人分配的权限以完成本岗位工作最低标准为准。
⏹系统管理员对分配的所有权限记录进行维护。
不符合授权程序，则不授予权限。
⏹对于本公司外的用户，需要访问本公司内部资源时，需要由用户的接待者申请为其办理授审批程序。
1.3 密码的选择密码的选择应参考以下规则：⏹最少要有8个字符，必须由字母、数字、大小写以及特殊字符组成。
⏹不要使用别人通过个人相关信息（如姓名、电话号码、生日等）容易猜出或破解的密码。
系统用户权限管理制度
系统用户权限管理制度在当今数字化和信息化的时代，各类系统在企业、组织和机构中扮演着至关重要的角色。
这些系统存储着大量的关键信息和数据，为了确保系统的安全、稳定运行，以及保护信息的保密性、完整性和可用性，建立一套完善的系统用户权限管理制度是必不可少的。
一、目的与适用范围1、目的本制度的制定旨在规范和管理系统用户对系统资源的访问和操作权限，以防止未经授权的访问、数据泄露、误操作等安全事件的发生，保障系统的正常运行和信息的安全。
2、适用范围本制度适用于所有使用本系统的用户，包括内部员工、外部合作伙伴、临时访客等。
二、用户分类及权限定义1、系统管理员拥有最高权限，负责系统的整体管理和维护，包括用户账号的创建、修改、删除，权限的分配和调整，系统参数的设置，以及数据的备份和恢复等。
2、普通管理员具有一定的管理权限，能够对特定模块或业务范围内的用户进行管理，以及对相关数据进行操作和查询。
3、普通用户只能在其被授权的范围内进行系统操作和数据访问，例如查询、录入、修改等。
4、访客用户通常只具有临时的、有限的访问权限，例如只读权限，用于特定场景下的信息查看。
三、用户账号管理1、账号创建新用户账号的创建需由用户本人提出申请，填写相关信息，经部门负责人审核批准后，由系统管理员进行创建。
2、账号信息用户账号应包含必要的信息，如用户名、密码、真实姓名、所属部门、联系电话等。
3、账号修改用户个人信息发生变更时，应及时向系统管理员提出修改申请，经审核后进行修改。
4、账号删除对于离职、调动或不再需要使用系统的用户，应及时删除其账号，以确保系统的安全性。
四、用户权限分配原则1、最小权限原则为用户分配的权限应仅满足其工作所需的最小权限，避免过度授权。
2、职责分离原则关键业务和操作应分配给不同的用户，避免一个用户拥有过多的关键权限。
3、动态调整原则根据用户的工作职责和业务需求的变化，及时调整其权限。
五、权限申请与审批流程1、权限申请用户需要新增或调整权限时，应填写权限申请表，说明申请原因和所需权限。
公司系统操作权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司系统操作权限管理，确保公司信息系统安全、稳定、高效运行，保障公司业务顺利开展，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务系统、人力资源系统、生产管理系统等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）统一管理原则：公司系统操作权限管理实行统一归口管理，由信息管理部门负责。
（二）最小权限原则：用户应获得完成工作任务所必需的最小权限。
（三）责任到人原则：用户应承担与其权限相对应的责任。
（四）动态调整原则：根据公司业务发展和人员变动，及时调整用户操作权限。
第二章操作权限管理职责第四条信息管理部门负责：（一）制定公司系统操作权限管理制度，并组织实施。
（二）负责用户操作权限的申请、审批、变更和撤销。
（三）对系统操作权限进行定期审计，确保权限配置符合最小权限原则。
（四）对违反本制度的行为进行查处。
第五条各部门负责人负责：（一）对本部门用户的操作权限进行初审。
（二）确保本部门用户遵守本制度。
（三）对违反本制度的行为进行制止和纠正。
第三章操作权限申请与审批第六条用户申请操作权限时，应填写《系统操作权限申请表》，明确申请权限的种类、范围及原因。
第七条部门负责人对申请表进行初审，同意后提交信息管理部门。
第八条信息管理部门对申请表进行审批，审批通过后，通知相关部门为用户配置操作权限。
第九条信息管理部门在审批过程中，有权要求用户补充材料或进行核实。
第四章操作权限变更与撤销第十条用户因工作需要，需变更操作权限时，应填写《系统操作权限变更申请表》，经部门负责人审核后，提交信息管理部门。
第十一条信息管理部门对变更申请进行审批，审批通过后，通知相关部门进行权限变更。
第十二条用户离职或调离原岗位时，信息管理部门应及时撤销其操作权限。
第五章监督与检查第十三条信息管理部门定期对系统操作权限进行审计，确保权限配置符合最小权限原则。
系统用户权限管理制度
系统用户权限管理制度一、引言随着信息化技术的快速发展，系统用户权限管理成为了信息安全保护的关键环节。
为了确保系统的安全性和稳定性，建立一套科学合理的系统用户权限管理制度至关重要。
二、权限管理的重要性1. 提升系统安全性：系统用户权限管理可以限制未授权用户对敏感信息的访问和操作，有效保护系统的安全性，防止数据泄露和攻击。
2. 保护数据完整性：通过权限管理，可以限制用户对数据的修改、删除等操作，确保数据的完整性和准确性。
3. 按需授权：合理分配用户权限，确保用户只拥有完成工作所需的最低权限，避免滥用权限和误操作的风险。
三、权限管理原则1. 最小授权原则：用户只被授予完成工作所需的最低权限，以降低系统被攻击或被误操作的风险。
2. 权责分离原则：对系统操作和数据管理进行明确划分，不同职责的人员拥有不同的权限，相互之间进行监督和制约。
3. 审计追踪原则：对用户权限的分配和使用进行全面监控和记录，及时发现和处理异常行为。
4. 即时撤销原则：对于离职或权限变更的用户，及时撤销其权限，避免权限滥用或遗忘带来的安全隐患。
四、权限管理流程1. 用户注册和申请权限：新员工入职后，提交相应的申请，由系统管理员进行审核和录入。
2. 权限分配和审批：系统管理员根据用户的工作职责和需求，按照最小授权原则进行权限分配，并经过上级审批。
3. 权限变更和注销：对于权限的变更、升级或撤销，用户或上级主管需提出申请，由系统管理员及时处理。
4. 权限审计和监控：系统管理员定期进行权限审计，对用户的权限使用进行检查和监控，确保权限的合理性和安全性。
5. 异常处理和应急响应：一旦发现用户权限使用异常或存在安全风险，系统管理员应及时采取措施进行处理和应急响应。
五、权限管理的具体实施1. 身份验证：用户在登录系统时，需要进行身份验证，确保其身份的合法性。
2. 权限控制：系统根据用户的身份和权限，限制其对特定功能、数据的访问和操作。
3. 密码策略：制定密码复杂度要求和定期强制更新密码的规定，防止密码破解和盗用。
公司系统权限管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息化建设，确保公司系统安全、稳定、高效运行，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用公司系统的员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 权限最小化原则：员工权限仅限于完成其职责所需的范围。
2. 分级管理原则：根据员工职责和岗位，实行不同级别的权限管理。
3. 责任明确原则：明确各级管理人员在权限管理中的责任。
4. 适时调整原则：根据公司业务发展和员工职责变化，适时调整权限。
第二章权限分类与分配第四条公司系统权限分为以下几类：1. 系统管理权限：负责公司系统的日常维护、安全管理、用户管理等工作。
2. 业务操作权限：负责完成本职工作所需的系统操作权限。
3. 信息查询权限：负责查询与本职工作相关的信息。
4. 数据修改权限：负责修改与本职工作相关的数据。
第五条权限分配：1. 系统管理员：负责公司系统的整体管理和维护，拥有最高权限。
2. 业务管理员：负责业务模块的管理和维护，拥有业务模块的权限。
3. 业务操作员：负责具体业务操作，拥有完成本职工作所需的权限。
4. 信息查询员：负责查询与本职工作相关的信息，拥有查询权限。
第三章权限管理第六条权限管理流程：1. 员工入职：人力资源部门负责为新员工申请系统账号，分配相应权限。
2. 员工调动：人力资源部门负责为调动员工调整权限。
3. 员工离职：人力资源部门负责为离职员工收回权限。
4. 权限变更：各部门负责人根据员工职责变化，向人力资源部门申请权限变更。
第七条权限变更审批：1. 员工申请权限变更，填写《公司系统权限变更申请表》。
2. 各部门负责人对申请进行审核，签署意见。
3. 人力资源部门对申请进行审批，调整权限。
第四章监督与检查第八条公司定期对系统权限管理进行检查，确保权限分配合理、权限使用规范。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处理。
第五章附则第十条本制度由公司信息化管理部门负责解释。
信息系统权限管理制度范文（二篇）
信息系统权限管理制度范文一、背景和目的信息系统在现代社会中发挥着重要的作用，但同时也面临着安全风险和数据泄露等问题。
为了保护信息系统的安全性和机密性，制定一个合理的权限管理制度是必要的。
本文旨在规范和完善信息系统权限管理制度，确保信息系统的正常运行和保护。
二、适用范围本权限管理制度适用于公司内部的所有信息系统，包括但不限于办公电脑、服务器、数据库等各类信息系统。
三、权限管理原则1. 最小权限原则：用户只被授予其工作职责所必须的最小权限，不得滥用权限。
2. 必要原则：用户只能拥有完成其工作所必需的权限，不得私自超越自己的职责范围。
3. 分级授权原则：权限授权应按照岗位职责和职级划分，不同的岗位和职级应有相应的权限限制。
4. 审计原则：权限管理应有完善的审核和审计机制，对权限使用情况进行监控和追踪。
四、权限管理流程1. 用户申请权限用户在信息系统中需要特殊权限时，应向信息系统管理员提出申请。
申请表格应包括申请人姓名、岗位、理由和申请的具体权限内容。
2. 权限审批信息系统管理员收到权限申请后，应根据申请人的职责和工作需要，对申请进行审批。
审批结果应以书面形式通知申请人，并在相关系统中进行权限的授权。
3. 权限撤销当用户的工作职责发生变化或其权限被滥用时，管理员有权撤销其权限。
权限撤销应经过合法程序，并及时通知被撤销权限的用户。
4. 权限修改当用户的工作职责发生变化或其工作需要有所调整时，管理员有权对其权限进行修改。
权限修改应经过合法程序，并及时通知相关用户。
5. 权限审计管理员应定期对权限使用情况进行审计，包括对权限的授权、修改和撤销等进行记录。
审计结果应保存备查，供以后的参考和调查使用。
五、权限管理措施1. 用户认证机制所有用户在登录信息系统时，应进行身份验证和认证。
用户账号和密码的设置应符合安全要求，并及时更新和更改密码。
2. 权限分配权限应按照岗位和职责进行明确划分和分配。
针对不同的岗位和职级，应有相应的权限限制和管理措施。
公司各级用户管理制度
公司各级用户管理制度一、总则1. 本公司用户管理制度旨在规范员工使用公司信息系统的行为，确保信息资源的安全、完整和高效利用。
2. 所有员工必须遵守本管理制度，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施或纪律处分。
3. 信息技术部门负责本制度的制定、更新和维护工作，同时监督执行情况。
二、账户管理1. 员工入职后，由人力资源部门通知信息技术部门为其创建账户。
2. 账户应包含员工姓名、工号等基本信息，密码由员工自行设置并负责保密。
3. 员工离职时，人力资源部门应及时通知信息技术部门注销其账户。
三、权限分配1. 根据工作需要，用户分为普通用户、管理用户和特殊权限用户。
2. 普通用户具有基本的系统访问和数据查询功能。
3. 管理用户除了拥有普通用户的权限外，还可以进行数据的修改、删除等操作。
4. 特殊权限用户针对特定业务需求，由信息技术部门特别授权。
四、使用规范1. 用户应合理使用系统资源，不得进行非法下载、传播病毒等活动。
2. 严禁用户私自安装软件或更改系统配置。
3. 对于涉及敏感数据的操作，系统将自动记录日志，以供必要时查证。
五、数据保护1. 重要数据应定期备份，防止因系统故障或其他原因导致数据丢失。
2. 对于外部存储设备，应采取加密措施，防止数据泄露。
3. 员工在处理敏感信息时，应遵守公司的保密协议。
六、安全管理1. 用户应定期更新密码，避免使用简单密码。
2. 遇到安全问题，如账号被盗用等情况，应立即报告信息技术部门。
3. 信息技术部门应定期进行安全检查和漏洞扫描，确保系统安全。
七、违规处理1. 违反用户管理制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于严重违规行为，可能涉及法律责任的，公司将依法追究。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由信息技术部门负责解释。
2. 随着技术的发展和管理需求的变化，本制度将不定期更新，以确保其时效性和有效性。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度一、引言信息系统是现代企业经营中不可或缺的核心部分，它涉及到企业的各种业务数据和信息，对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
然而信息系统的安全问题也是企业领导者需要高度重视的事项。
信息系统的用户和权限管理制度是保障信息系统安全的关键环节，其重要性不言而喻。
二、信息系统用户管理1. 用户分类在信息系统用户管理中，首先需要对用户进行分类。
一般来说，信息系统的用户可以分为管理员、普通用户、外部用户等不同类别。
管理员通常具有系统最高权限，可以对系统进行各种配置和管理。
普通用户则是系统的日常使用者，他们通常只对系统中的特定部分数据和操作有权利。
外部用户是指那些非本公司员工但需要使用本公司信息系统的人员，例如外部合作伙伴、客户等。
2. 用户注册和注销企业应建立完整的用户注册和注销流程。
在员工入职时，应立即进行系统账号注册，并按照员工职责设置相应的权限。
在员工离职时，应立即进行系统账号注销，并清除该员工在系统中的所有权限。
3. 用户权限管理用户权限管理是信息系统用户管理中的关键部分。
企业应该建立严格规范的权限分配体系，确保每个用户只拥有自己必需的权限。
管理员需要定期审核和调整用户的权限，确保权限的合理性和安全性。
4. 用户行为监控信息系统应该具备用户行为监控的功能，对用户的操作行为进行监控和记录。
这对于发现和防范潜在的安全风险非常重要。
例如，记录用户的登录信息、数据访问日志等。
三、信息系统权限管理1. 角色与权限企业应该根据职责和权限设置相应的角色。
角色是一组权限的集合，可根据员工职责和权限需求进行灵活分配。
例如，会计人员、销售人员、技术支持人员等可以拥有不同的角色和权限。
2. 权限管理流程企业应建立完整的权限管理流程，包括权限申请、审批、分配、调整和回收等各个环节。
权限管理流程应该确保权限的合法、合规和安全，避免权限滥用和泄露。
3. 权限审核和审计企业应定期对系统权限进行审核和审计，确保权限的合理性和安全性。
信息系统权限管理制度
3.长期出差且需访问AX、SAP等核心生产及
商务核心系统的人员
范围内审批人员
由部门经理、IT负责人审批开通
5
即时通讯
申请范围
1.总监及以上领导（默认开通）
2.经理（需部门总监审批）
3.人力资源招聘人员
4.市场调研人员、市场开发人员
5.供应商开发人员、产品询价人
6.企业文化宣传人员
必须遵循权限申请最小化原则，第三方用户只能申请完成工作所需的权限，不允许拥有特权，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
用户部门负责人
IT人员/负责人
用户部门经理从业务角度审核用户所申请第三方权限的必要性；
IT人员从信息保密角度审核申请第三方权限正当性、合理性、风险。
4.2IT工程师：负责按照本工作指示建立信息系统权限管理电子化流程；负责从信息保密、业务连续性角度审核用户所申请权限的合理性、风险；负责对用户进行授权及相应管理。
4.3IT部门管理人员：负责从信息安全角度审核用户所申请权限正当性、合理性、风险；负责对权限管理流程进行审计，审计内容包括信息系统权限的职责分离情况、权限审批流程合规性、授权准确性。
提交申请
用户、部门文员
用户请事、病假超过10天，或旷工1日以上，或是其他原因暂时离司，由用户本人或部门文员提交系统流程暂停IT权限申请；
返司当日，由部门文员提交系统流程恢复IT权限；
系统流程中需注明要暂停或恢复IT权限的系统及账号。
02Hale Waihona Puke 需求审核用户部门负责人
用户部门经理审核暂停、恢复系统权限的必要性。
系统用户及权限管理制度
系统用户及权限管理制度一、总则为了规范系统用户的行为，保护系统的安全性和稳定性，根据公司的相关规定和制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有使用公司信息系统的员工和合作伙伴。
三、用户管理1.创建用户新员工入职时，由系统管理员根据员工的岗位需求，在公司的人力资源系统中创建用户帐号，并分配相应的权限。
新员工进入公司时，应按照公司规定的流程进行入职手续。
2.修改用户用户的个人信息变更时，包括姓名、职位、手机号码等，应及时通知系统管理员进行修改。
3.离职处理离职员工在离职手续办理完毕后，由系统管理员立即停用相关用户帐号，并删除其所拥有的权限。
四、权限管理1.权限分级根据不同的岗位需求和职责，用户被分配不同的权限级别。
权限级别分为以下几类：-系统管理员（管理员级别）：拥有对系统的全部权限，包括用户管理、权限管理、系统设置等。
-高级用户（管理级别）：拥有对系统的大部分权限，包括数据录入、查询和打印等。
-普通用户（操作级别）：只拥有平常工作所需的基本权限。
2.权限申请与审批用户需要增加或修改权限时，应向直属主管提出申请，由主管审核后上报给系统管理员。
系统管理员根据实际需求和安全性考虑进行审批，并及时将结果反馈给申请者。
3.权限定期审查系统管理员应定期对用户的权限进行审查，检查是否有异常操作或不当权限。
如发现问题，应及时采取措施予以处理。
五、帐号管理1.帐号安全用户需要妥善保管个人帐号和密码，不得将其透露给他人，避免不必要的安全风险。
2.密码设置用户帐号的密码应由用户自行设置，并遵循以下要求：-长度不少于8位；-包括大小写字母、数字、特殊字符中的至少三种；-最好定期更换密码，以提高帐号的安全性。
六、违规处理1.违规行为违反以下规定的用户行为将被视为违规行为：-盗用他人帐号；-故意篡改、损坏系统数据；-未经授权修改系统设置；-散布垃圾信息或恶意软件。
2.处理措施对于违规行为的用户，将根据违规情节轻重，采取以下措施进行处理：-警告：口头或书面警告。
(完整版)信息系统用户和权限控制制度
(完整版)信息系统用户和权限控制制度信息系统用户和权限控制制度简介本文档旨在制定一个完整的信息系统用户和权限控制制度，以确保信息系统的安全和合规性。
该制度适用于所有使用本公司信息系统的用户，包括员工、供应商和客户等。
目的本制度的目的是保护信息系统资产，防止未经授权的访问和潜在的信息泄露。
通过规范用户和权限管理的流程和规则，最大限度地减少信息系统风险并确保合规性。
用户账户管理1. 每个用户都必须拥有唯一的用户账户，且账户信息必须与用户的真实身份一致。
2. 新用户的账户必须由授权人员在信息系统管理平台上进行注册和激活。
账户注册时必须提供必要的身份验证信息。
3. 用户账户的权限级别应根据其工作职责和需求进行配置，最小权限原则适用于所有用户。
4. 账户的密码必须符合安全规范，包括长度、复杂度和更新周期等要求。
5. 用户账户的变更、暂停或注销必须经过授权流程，并及时更新信息系统管理平台。
权限管理1. 权限分配必须基于用户所属部门、职位和工作职责，并由授权人员进行审核和确认。
2. 所有权限变更必须有明确的授权流程，并记录相关操作和原因。
3. 用户账户权限必须定期审查，确保是否存在不必要的权限，并及时进行调整。
4. 审计权限分配和变更的日志必须备份和存档，并定期进行审计。
审计和监控1. 信息系统必须具备审计和监控功能，以跟踪关键用户活动和权限使用情况。
2. 安全事件和异常行为必须及时报告给安全团队，并采取适当的措施进行调查和响应。
3. 审计日志必须严格保密，并按照公司的数据保护政策进行存储和处理。
培训和意识提升1. 所有用户必须接受信息系统安全培训，了解用户和权限控制制度的要求和规范。
2. 员工必须遵守公司的安全政策和流程，并加强信息安全意识的培养。
3. 不定期进行用户和权限管理的演练和测试，提高用户的安全意识和能力。
法律和合规性要求本制度应符合法律和合规性要求，包括但不限于个人信息保护法、网络安全法和行业监管规定。
用户授权安全管理制度
第一章总则第一条为确保公司信息系统安全，保障公司、员工和客户的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、财务系统、人力资源系统等。
第三条用户授权安全管理遵循以下原则：1. 最小权限原则：用户仅获得完成工作任务所需的最小权限。
2. 分级授权原则：根据用户职责和岗位权限，实施分级授权。
3. 审批原则：用户权限变更需经相关部门负责人审批。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。
第二章用户账号管理第四条用户账号的申请、变更、注销等，需经相关部门负责人审批。
第五条用户账号的命名规范如下：1. 账号名称由部门名称、姓名拼音缩写组成。
2. 账号长度不超过20个字符。
3. 账号不得使用特殊字符。
第六条用户账号的密码应满足以下要求：1. 密码长度不少于8位，建议使用大小写字母、数字和特殊字符的组合。
2. 密码不得使用用户姓名、生日、电话号码等易被猜测的信息。
3. 用户定期更换密码，建议每3个月更换一次。
第三章用户权限管理第七条用户权限的授予应遵循最小权限原则，用户仅获得完成工作任务所需的最小权限。
第八条用户权限变更需经相关部门负责人审批，并填写《用户权限变更申请表》。
第九条用户权限的收回应遵循以下原则：1. 用户离职、调岗、退休等情况，应及时收回其权限。
2. 用户因工作需要，权限变更后，原权限应予以收回。
第四章用户行为规范第十条用户应遵守以下行为规范：1. 不得利用公司信息系统进行非法活动。
2. 不得将用户账号借给他人使用。
3. 不得随意更改系统设置。
4. 不得将公司信息系统中的数据泄露给他人。
第五章监督检查与责任追究第十一条公司定期对用户授权安全管理制度执行情况进行监督检查。
第十二条对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任。
第六章附则第十三条本制度由公司信息技术部门负责解释。
系统访问权限管理制度
系统访问权限管理制度第一章总则第一条为了规范系统访问权限管理，保障信息系统的安全和稳定运行，提高信息系统的防护能力，维护信息系统的完整性和保密性，根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规和国家标准，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统的访问权限管理，包括但不限于网络系统、数据库系统、操作系统等。
第三条公司信息系统的访问权限包括但不限于：用户账号管理、权限控制、审计与监控等内容。
第四条公司全体员工、实习生、外包人员、实习生等均应遵守本制度的规定，接受公司的安全教育培训，增强信息安全意识。
第二章用户账号管理第五条所有用户账号均应在经过严格的安全审批后才能开通，由信息安全部门统一管理。
第六条员工离职、调动或其他情况时，其账号应及时注销或者调整对应权限。
第七条用户账号应设置安全密码，密码设置应符合公司密码策略，定期修改密码，不得直接使用姓名、生日、电话等简单易猜测的密码。
第八条用户账号不得以任何形式共享、转让、出租或出借。
第九条用户不得使用他人的账号登录信息系统。
第三章权限控制第十条系统管理员根据用户的工作职责和需要，分配对应的权限，不得超出用户工作范围的权限范围。
第十一条系统管理员应对权限的分配和使用进行监控，及时发现和阻止权限滥用行为。
第十二条对于机密、敏感信息的访问权限应进行严格控制，需要严格审批。
第十三条管理员认证和授权应遵循最小权限原则，即为用户分配最小必需的权限。
第四章审计与监控第十四条信息安全部门应对系统的访问情况进行审计和监控，发现异常情况及时进行报告和处理。
第十五条对于高风险的权限操作，应进行双人认证，以确保操作的合法性和正确性。
第十六条定期进行系统使用情况的审计和监控，及时发现风险隐患，防止安全事故的发生。
第五章维护与更新第十七条系统管理员应定期对系统进行维护和更新，及时修补系统漏洞，以提高系统的安全性和稳定性。
第十八条用户应定期接受安全培训和教育，加强对信息安全的意识，提高安全意识和防护能力。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度1. 概述本制度的宗旨是规范信息系统管理流程，明确权限分配原则，确保信息系统的合理性、合法性、安全性。
本制度适用于在公司通用的所有信息系统，包括但不限于内部使用的办公系统、生产系统、管理系统等。
2. 权限管理原则1.最小权限原则每个用户只被授予完成其工作所需的最小权限。
2.权限分级原则根据用户需求和任务需要，将所有权限分为不同级别，且权限级别由低到高依次递增。
3.权限分离原则将敏感信息分离开来，只有被授权的人能够访问它。
4.权限审批原则呈现自动化的审批流程，防止权限的误操作。
5.权限监控原则对权限进行实时监视，及时发现权限滥用，确保系统正常运行。
3. 权限分类1.最高权限：拥有特权用户。
2.管理权限：包括系统管理、数据管理等。
3.业务权限：拥有使用系统的最基本权限、数据查询权限等。
4.操作权限：对应业务进行的各种操作的权限。
5.查看权限：只有查看系统内部数据的权限。
4. 权限分配流程1.权限分配申请。
用户向系统管理员发起请求，述求分配特定的权限2.审批流程。
经过系统审批后，管理员可以根据用户的需求进行权限分配。
如果权限分配涉及到敏感数据，则还需要进行相应的审批。
3.权限分配。
管理员在系统后台对用户的权限进行分配。
4.用户管理。
管理员需要定期审核用户权限，对于违规操作的用户进行相应处理。
5. 故障处理1.用户权限失效。
当用户发现自己被授予了不必要的权限，并希望取消这些权限时，需要向系统管理员提出请求。
管理员将再次审核用户权限，若确无必要，及时取消其相应权限。
2.数据丢失。
在录入数据之前，管理员需要对数据进行备份以及安全性检查工作。
3.病毒感染。
系统管理员需要对系统进行定期升级和防病毒程序的更新，以避免发生病毒感染。
6. 变更记录任何人员不得单方面修改或删除该文件的内容，如有需要变更，请与公司信息部门联系。
7. 遵守规定所有使用公司信息系统的人员必须遵守本制度规定，并自觉接受规定制度的监督和管理。
公司信息系统用户帐号及权限管理制度
XXXX集团信息系统用户帐号及权限管理制度管理要求1．使用信息系统的各业务部门各岗位人员，除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
2．职责：网络管理部门负责用户的创立和权限分配，各业务部门根据各自岗位需求向信息系统管理部门提出用户创立需求和权限分配需求。
3．信息系统用户的管理：包括系统用户帐号的命名建立，用户帐号及相应权限的增加、修改，用户帐号及相应权限的终止，用户密码的修改，用户帐号及相应权限的锁定和解锁；用户帐号及相应权限的平安管理等。
4．信息系统管理员〔以下简称系统管理员〕在系统中不得任意增加、修改、删除用户帐号及相应权限，必须根据?XXXX集团信息系统申请表?和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档留档备存。
5．用户帐号及相应权限的持有人，必须保证用户帐号及相应权限和用户密码的保密和平安，不得对外泄漏，防止非此用户帐号的所有者登陆系统。
6．公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登陆系统，保证系统的平安。
7．帐号持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。
8．用户帐号的命名由系统管理员执行，用户帐号命名应遵循易用性、最小重叠机率为用户帐号的命名规那么，不得随意命名。
9.对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。
增加、修改用户帐号及相应权限的管理10.信息系统中增加、修改用户帐号及相应流程标准：10.1 新增员工：新员需要使用公司内部通讯系统，首先填写?XXXX集团信息系统申请表?ERP系统用户申请填写?XXXX集团公司ERP权限申请表?,由主管部门负责人核定审批、人事部复核审批，交由网络部留档备存、执行相应操作。
10.2 系统组织结构调整：部门新建、合并、别离、撤消，组织结构需求变更的。
需由部门主管领导提出书面说明文件，报人事部审核，各分公司总经理复核，交由网络部留档备存、执行相应操作。
11.用户帐号及相应权限的增加、修改，须由申请人填写?XXXX集团信息系统申请表?、?XXXX集团公司ERP权限申请表?，所在部门负责人审批，网络平安部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行相应操作。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度一、总则为了规范信息系统权限管理，保障信息系统安全、稳定运行，确保企业信息资源的有效利用，特制定本制度。
本制度适用于公司所有信息系统，包括内部办公系统、生产管理系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
二、职责划分1. 信息系统管理部门负责信息系统权限管理的整体规划、实施和监督，对信息系统权限的申请、审批、分配、监控和回收进行统一管理。
2. 各部门负责人负责本部门信息系统权限的申请、分配和监督，确保部门内信息系统权限的合理使用。
3. 信息系统用户应严格遵守信息系统权限管理制度，正确使用信息系统权限，不得越权操作。
三、权限管理1. 信息系统权限分为以下几类：（1）数据查询权限：允许用户查询指定的数据信息。
（2）数据修改权限：允许用户修改指定的数据信息。
（3）系统管理权限：允许用户对系统进行维护、配置和管理。
（4）系统操作权限：允许用户执行指定的系统操作。
2. 信息系统权限的申请和审批：（1）信息系统用户如需申请信息系统权限，应向信息系统管理部门提交权限申请，说明申请理由、所需权限类型和范围。
（2）信息系统管理部门收到权限申请后，应进行审核，确保权限申请的合理性和必要性。
审核通过后，信息系统管理部门向申请人发放权限。
3. 信息系统权限的分配和监控：（1）信息系统管理部门应将权限分配给指定的信息系统用户，并确保权限的合理分配。
（2）信息系统管理部门应定期对信息系统权限的使用情况进行监控，确保权限的合理使用。
4. 信息系统权限的回收：（1）信息系统用户离职、岗位调整或其他原因不再需要使用信息系统权限时，信息系统管理部门应及时回收其权限。
（2）信息系统用户违反信息系统权限管理制度，信息系统管理部门有权回收其权限。
四、安全保密1. 信息系统用户应严格遵守国家有关信息安全保密的法律法规，不得泄露企业内部信息。
2. 信息系统管理部门应加强对信息系统权限的保密管理，确保权限信息的安全。
3. 信息系统用户应妥善保管自己的用户名和密码，不得泄露给他人。
信息系统授权管理制度
信息系统授权管理制度一、总则为了规范信息系统的访问与使用，维护信息系统的安全和稳定运行，保护信息系统中的数据和资源的安全性和完整性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的信息系统。
三、授权管理1. 用户注册（1）用户注册需经公司领导批准后，方可拥有信息系统的使用权限。
（2）用户注册应填写真实有效的个人信息，并严格按规定填写，不得冒用他人身份。
2. 用户权限（1）用户在信息系统中的权限应根据岗位和工作需要进行授权管理，不得超越自己的权限范围。
（2）权限管理应做到精细化，不同的用户应获取不同的权限，以便更好地满足工作需求。
3. 用户权限修改（1）用户权限的修改需经过严格审核和审批，由专门的管理人员进行操作，不得随意修改。
（2）权限修改记录应进行详细的记录，包括修改前后的权限情况和修改原因等信息。
4. 权限回收（1）用户停用或离职时，应及时回收其在信息系统中的权限，并将相关信息进行备份和归档。
（2）权限回收需进行详细的操作记录，并报告相关领导做好相关的信息沟通工作。
四、授权管理流程1. 用户注册流程（1）用户向公司信息部门或领导提交申请。
（2）信息部门或领导审核并决定是否通过用户注册。
（3）通过的用户进行相应的培训和指导，了解信息系统的使用规定和安全注意事项。
2. 用户权限管理流程（1）用户在正式上岗后，由信息部门负责对其进行权限管理。
（2）信息部门根据工作需要，审核并分配相应的权限。
（3）权限分配需进行记录，并向上级领导报备。
3. 用户权限修改流程（1）用户在工作中需要修改权限时，需向信息部门提出申请。
（2）信息部门根据实际情况审核，并决定是否修改用户的权限。
（3）权限修改需进行记录，并向上级领导报备。
4. 用户权限回收流程（1）用户停用或离职时，信息部门及时收回其权限。
（2）权限收回需进行记录，并向上级领导报备。
五、授权管理责任1. 公司领导（1）对信息系统的授权管理负有最终责任，需对相关工作进行监督和督促。
信息系统权限管理制度模版(四篇)
信息系统权限管理制度模版第一章总则第一条为了规范信息系统权限管理，保护信息安全，提高系统资源使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用范围：公司各部门的信息系统、网络及其相关设备。
第三条信息系统权限管理的目的是为了确保信息系统只能被授权人员访问和使用，并且授权人员的权限与其工作职责相适应。
第四条信息系统权限管理依法依规进行，严禁违法使用信息系统和滥用权限。
第五条信息系统权限管理的原则是合理、公平、安全、便捷。
第六条信息系统权限管理的组织机构包括：公司管理部门、系统管理员、用户部门。
第七条信息系统权限管理的职责分工如下：1. 公司管理部门负责制定和检查信息系统权限管理制度和相关规定，协助处理信息系统权限管理方面的重大问题。
2. 系统管理员负责执行和监督信息系统权限管理制度的具体实施，并协助用户部门解决相关问题。
3. 用户部门负责管理和使用本部门的信息系统权限，定期对权限进行审查和调整。
第二章权限管理流程第八条信息系统权限管理的流程包括：申请权限、审批权限、分配权限、监控权限。
第九条申请权限的程序如下：1. 用户在需要使用信息系统的时候，向系统管理员提出权限申请。
2. 用户填写权限申请表，包括申请人姓名、工号、所属部门、申请权限等信息。
3. 权限申请表需由申请人和上级主管签字确认。
第十条审批权限的程序如下：1. 系统管理员对收到的权限申请进行初步审核，确认申请的合法性和合理性。
2. 初步审核通过后，系统管理员将权限申请表转交给上级主管进行审批。
3. 上级主管对权限申请进行审批，审批结果填写在申请表上，并签字确认。
4. 审批通过的权限申请交给系统管理员继续处理。
第十一条分配权限的程序如下：1. 系统管理员根据审批通过的权限申请，按照相关规定进行权限的分配。
2. 系统管理员将权限分配情况记录在权限分配表上，并及时通知申请人。
第十二条监控权限的程序如下：1. 系统管理员定期对已分配的权限进行审查和监控。
2. 对存在安全风险或异常使用权限的情况，系统管理员应及时处理，并报告管理部门。
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集团信息化系统用户权限及相关电脑设备
网络资源管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司信息化系统的权限及电脑网络资源的管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本办法相关名词解释
信息化系统:是指公司支撑系统，人力资源系统、餐厅系统、会员管理系统、OA系统、等相关IT运行管理系统。
电脑及网络资源：是指公司所有属于信息系统类的相关设备，如：办公电脑、打印机、服务器、网络交换机等。
权限：是指在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。
第三条本制度的适用范围为公司部门、子公司。
其相关的权限变更，或资产调拨按照集团公司申请流程提报。
第二章管理职责与分工
第四条信息化系统用户权限、办公电脑及网络资源的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限、的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。
负责电脑及网络设备的统一调配、维护及管理。
第五条各相关部门、子公司仅能在自己的授权范围内
进行系统的收集、申请、反馈、数据查询等业务操作；超出集团公司授权的数据查询申请要由第一责任人向集团公司提出申请。
第六条各部门及子公司在集团公司固定资产管理要求下负责本单位内部电脑及网络设施设备的保管及维护工作。
各部门及子公司不能在没有授权的情况下对相关设备进行搬动、拆解、调整及更换。
第三章系统用户权限管理
第七条用户权限的申请
集团全部信息系统采用一账通管理模式，并与人力资源系统衔接，对应人员入职岗位就享有与之岗位相匹配的管理、操作及查询权限。
不得私自使用他人权限进行系统查询及操作。
每级用户权限需要严格管理，并定期修改密码。
用户要保护好自己的系统权限，发生密码泄漏事件，及时上系统进行密码更改。
用户不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况由于工作需要的，必须经集团公司申请同意后，备案后才可授权给他人使用。
第八条用户权限的申请审批
如果需要超出自己的岗位权限的系统权限需向上级或集团公司申请，由公司调整增加。
信息系统用户权限新增（变更）申请需有本部门或子公司第一责任人在公司OA系统中由申请，按照集团公司申请流程进行审批。
第九条 ERP系统授权原则
二线管理部门仅各部门第一责任人能查询集团整体销售、成本数据。
其他岗位将不整体开放业务数据查询，仅根据工作需要开启某一方面业务数据的查询。
第四章电脑及相关网络设备的管理
第十条员工办公电脑的应用
员工办公电脑是公司根据岗位工作需要，分配给员工日常办公使用的电脑，属于公司资产，员工是办公电脑的使用，日常保管责任人，应爱护管理好办公电脑。
公司负责员工电脑的分配与调整，有权根据工作需要调整分配办公电脑，任何个人未经准许不得私自更换，调整，搬动电脑，严禁对电脑主机拆机，违反以上规定，视情况按公司奖惩制度执行，擅自拆机损坏电脑、拷贝集团公司数据者将给予辞退处理。
部门间电脑调整，应按照集团公司固定资产调拨管理固定执行。
公司不允许员工私自把个人笔记本带到公司使用，如发现公司将提出警告出发。
如果确实因移动办公需要的岗位，需填写申请单，经集团公司批准后方可使用。
员工电脑办公软件统一安装维护，分配管理。
员工个人不得自行安装软件，如发现公司将提出警告处罚，如需增加安装的软件工具，需填写申请集团公司批复后由融达协助安
装。
如若员工离职，需由第一责任人通知融达公司，由公司管理员及第一责任人现场做好电脑设备及数据文件交接工作。
若离职人员未交接好电脑及文件便办理了离职手续，由其所在部门直接领导承担相关责任。
第十一条员工上网行为的管理
员工不得利用公司网络资源将公司机密的数据泄露或做出其他有损公司利益以及违反国家法律法规的行为，如有违反，将视情节轻重，按公司《奖惩管理制度》处罚或移交司法机关处理。
第十二条员工应按公司管理要求正确使用办公电脑，严禁未经保管人同意私自使用他人电脑。
第五章附则
第十三条本制度自下发之日起执行。