公司信息化系统用户权限管理制度

集团信息化系统用户权限及相关电脑设备

网络资源管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司信息化系统的权限及电脑网络资源的管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本办法相关名词解释

信息化系统:是指公司支撑系统，人力资源系统、餐厅系统、会员管理系统、OA系统、等相关IT运行管理系统。

电脑及网络资源：是指公司所有属于信息系统类的相关设备，如：办公电脑、打印机、服务器、网络交换机等。

权限：是指在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。

第三条本制度的适用范围为公司部门、子公司。其相关的权限变更，或资产调拨按照集团公司申请流程提报。

第二章管理职责与分工

第四条信息化系统用户权限、办公电脑及网络资源的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限、的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责电脑及网络设备的统一调配、维护及管理。

第五条各相关部门、子公司仅能在自己的授权范围内

进行系统的收集、申请、反馈、数据查询等业务操作；超出集团公司授权的数据查询申请要由第一责任人向集团公司提出申请。

第六条各部门及子公司在集团公司固定资产管理要求下负责本单位内部电脑及网络设施设备的保管及维护工作。各部门及子公司不能在没有授权的情况下对相关设备进行搬动、拆解、调整及更换。

第三章系统用户权限管理

第七条用户权限的申请

集团全部信息系统采用一账通管理模式，并与人力资源系统衔接，对应人员入职岗位就享有与之岗位相匹配的管理、操作及查询权限。不得私自使用他人权限进行系统查询及操作。每级用户权限需要严格管理，并定期修改密码。用户要保护好自己的系统权限，发生密码泄漏事件，及时上系统进行密码更改。用户不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况由于工作需要的，必须经集团公司申请同意后，备案后才可授权给他人使用。

第八条用户权限的申请审批

如果需要超出自己的岗位权限的系统权限需向上级或集团公司申请，由公司调整增加。信息系统用户权限新增（变更）申请需有本部门或子公司第一责任人在公司OA系统中由申请，按照集团公司申请流程进行审批。

第九条 ERP系统授权原则

二线管理部门仅各部门第一责任人能查询集团整体销售、成本数据。其他岗位将不整体开放业务数据查询，仅根据工作需要开启某一方面业务数据的查询。

第四章电脑及相关网络设备的管理

第十条员工办公电脑的应用

员工办公电脑是公司根据岗位工作需要，分配给员工日常办公使用的电脑，属于公司资产，员工是办公电脑的使用，日常保管责任人，应爱护管理好办公电脑。

公司负责员工电脑的分配与调整，有权根据工作需要调整分配办公电脑，任何个人未经准许不得私自更换，调整，搬动电脑，严禁对电脑主机拆机，违反以上规定，视情况按公司奖惩制度执行，擅自拆机损坏电脑、拷贝集团公司数据者将给予辞退处理。

部门间电脑调整，应按照集团公司固定资产调拨管理固定执行。公司不允许员工私自把个人笔记本带到公司使用，如发现公司将提出警告出发。如果确实因移动办公需要的岗位，需填写申请单，经集团公司批准后方可使用。

员工电脑办公软件统一安装维护，分配管理。员工个人不得自行安装软件，如发现公司将提出警告处罚，如需增加安装的软件工具，需填写申请集团公司批复后由融达协助安

装。

如若员工离职，需由第一责任人通知融达公司，由公司管理员及第一责任人现场做好电脑设备及数据文件交接工作。若离职人员未交接好电脑及文件便办理了离职手续，由其所在部门直接领导承担相关责任。

第十一条员工上网行为的管理

员工不得利用公司网络资源将公司机密的数据泄露或做出其他有损公司利益以及违反国家法律法规的行为，如有违反，将视情节轻重，按公司《奖惩管理制度》处罚或移交司法机关处理。

第十二条员工应按公司管理要求正确使用办公电脑，严禁未经保管人同意私自使用他人电脑。

第五章附则

第十三条本制度自下发之日起执行。