电梯企业单位程序文件汇编(齐全版)
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***电梯有限公司
程序文件汇编
文件编号：Q/YJDT CXHB --2013
2013-01-01批准2013-01-3实施
***电梯有限公司
目录
编号文件名页码
Q/YJDT CX 01-2013 文件控制程序 (1)
Q/YJDT CX 02-2013 记录控制程序 (7)
Q/YJDT CX 03-2013 用户满意控制程序 (11)
Q/YJDT CX 04-2013 合同评审控制程序 (15)
Q/YJDT CX 05-2013 设计改造控制程序 (27)
Q/YJDT CX 06-2013 材料采购控制程序 (23)
Q/YJDT CX 07-2013 电梯安装维修改造程序 (39)
Q/YJDT CX 08-2013 焊接控制程序 (43)
Q/YJDT CX 09-2013 电梯的检验与试验控制程序 (46)
Q/YJDT CX 10-2013 设备和检验与试验装置控制程序 (51)
Q/YJDT CX 11-2013 不合格品控制程序 (58)
Q/YJDT CX 12-2013 质量改进与服务控制程序目标控制程序 (62)
Q/YJDT CX 13-2013 人力员培训及管理控制程序 (67)
Q/YJDT CX 14-2013 执行特种设备许可制度控制程序 (71)
Q/YJDT CX 15-2013 内部审核控制程序 (76)
Q/YJDT CX 16-2013 管理评审控制程序 (81)
Q/YJDT CX 17-2013 质量目标控制程序 (87)
Q/YJDT CX 18-2013 预防措施控制程序 (89)
Q/YJDT CX 19-2013 产品安装质量验收程序 (94)
*******电梯有限公司文件控制程序
文件编号：Q/YJDT CX 01--2013
编制：***
审核：***
批准：***
2013-01-01批准2013-01-03实施
*******电梯有限公司
1、目的
对与质量体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系在运行中所使用的文件均为有效版本。
2、适用范围
适用于与质量管理体系有关的所有文件和资料。文件和资料可以是任何媒体形式。
3、职责
3.1总经理负责《质量保证手册》的批准。
3.2总经理负责《质量保证手册》的审核和程序文件及其支持性文件的批准。
3.3公司办公室负责上级有关部门发送的与质量体系有关的文件的管理及公司级质量文件的归档。
3.4各部门负责本部门使用的质量管理体系有关文件的控制。
3.5各部门负责本部门自用文件的编制和使用保管。部门负责人负责本部门的文件批准
3.6 办公室负责归档文件的管理。
4、工作程序
4.1文件的编号
4.1.1办公室对《质量保证手册》程序文件及支持文件进行编号标识。
a.《质量保证手册》编号：
b.程序文件编号：
Q/ YJDT CX ××—××××
)
程序文件
企业代号(用汉语拼音字母表示)
企业级
c.工艺文件编号：
Q/ YJDT GY ××—××××
文件序号(用01、02、03……表示)
工艺文件
企业代号(用汉语拼音字母表示)
企业级
d.外来文件编号：
Q/ YJDT WL ××—××××
文件序号
外来文件
企业代号(用汉语拼音字母表示)
企业级
e.管理文件编号：
Q/ YJDT GL ××—××××
文件序号(用01、02、03……表示)
管理性文件
企业代号(用汉语拼音字母表示)
企业级
4.2文件的编写、审批
4.2.1《质量保证手册》和程序文件及其支持性文件由办公室组织编写。《质量保证手册》经质量保证工程师审核后报总经理批准，程序文件及其支持性文件由总经理批准。
4.2.2职能部门编制的质量文件由各职能部门审核后，报主管经理批准。
4.2.3 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
4.3文件的发放
4.3.1发放范围的确定
a．公司级质量文件的发放范围由总经理确定。
b．职能部门编制的质量文件发放范围由办公室主任确定。
c．技术文件发放范围由技术负责人确定。
4.3.2发放
a．文件发放前，发文部门应对文件的有效批准进行确认。
b．文件发放时，发文部门和收文部门均应填写“文件收发记录”。
c．受控《质量保证手册》，程序文件发放应加盖红色“受控”印章，并编写受控编码。
d. 提供给客户的质量文件不加盖“受控”印章，不进行更改控制，但提供文件的质量部门应做好发文登记。
e、公司办公室负责将公司级质量文件原稿归档。
4.4文件的使用的管理
4.4.1各部门应正确使用受控文件，不得在文件上乱涂乱画，不得私自外借、复印或带出公司。
4.4.2对于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损失的旧文件到发文部门换取新文件，新文件仍沿用原编号。
4.4.3若文件使用人将受控文件丢失，使用人应申请补发，并报总经理批准
发文部门在补发文件时应施以新的编号，并在“文件收发记录”上注明丢失的文件编号作废。
4.4.4借阅文件时，须经文件所在部门的负责人批准。借阅者在规定日期内归还文件，逾期不还者文件管理员有权将文件收回。
4.5 文件的修改、回收
a) 质量管理体系文件的更改，由办公室组织实施填写“文件更改通知单”经总经理（或质量保证工程师）批准后实施；
b) 其他文件的更改，由相应部门填写“文件更改通知单”，经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料；
c) 文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，使用时收回相应作废文件，确保使用的文件为有效版本；
d) 文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在“文件更改单”中注明。
4.5文件的保存及作废
a) 与质量管理体系相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全