土地整理规划设计预算编制 说明

预算编制说明

一、项目概况

该项目申报类型为xxx投资土地开发整理项目。

xxx位于xxx盆地东北边缘,米仓山南麓。地跨北纬21°52'至22°44'，东经106°26'至107°07'，东邻通江县，西接xxx县、xxx县，南与xxx区接壤，北与xxx县毗邻，地域狭长，南北距84.2公里，东西距21公里，幅员面积2417平方公里。

项目区涉及xxx村四个村，项目区经纬度坐标为东径xx°xx′——xx °xx′,北纬xx°xx′——xx°xx′之间。

本项目建设规模为12623.4亩，项目实施后可新增耕地面积1321.67亩，新增耕地率10.47%。

二、项目预算总投资

本项目总投资1842.45万元，新增耕地亩均投资13939.40元，资金由xxx土地整理专项资金。项目工程由土地平整、农田水利、田间道路。

本项目由土地平整、农田水利、田间道路及其他工程组成，预算总投资1842.45万元，其中：工程施工费1620.97万元，占总投资的

87.98％；其它费用共计185.36万元，占总投资的10.06％（其中前期工作费81.05万元，工程监理费20.26万元，竣工验收费48.63万元，业主管理费35.42万元）；不可预见费36.13万元，占总投资的1.96％。

各分项工程投资及在工程施工费中所占比例分别为：土地平整工程投资555.79万元，占工程施工费的30.17%；农田水利工程投资334.98万元，占工程施工费的18.18％；田间道路工程投资727.66万元，占工程施工费的39.49％；其他工程投资2.54万元，占工程施工费的0.14％。三、项目分年度投资计划

整个工程计划12个月完成，从立项后1个月内开始动工，到立项后12个月竣工。

四、预算编制依据

本项目依据国家有关土地开发的规程、规范结合实际情况进行全面规划、设计，其目的是使本地开发项目费省效宏。主要依据有：

1）项目初步设计图册；

2）《xxx土地开发整理项目预算定额标准》（试行）；

3）《xxx工程造价信息》(2011年第12期)；

4）xxx建筑材料（部分）价格调查信息；

5）《xxx土地开发整理工程建设标准》（实行）；

6）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）。

五、取费标准和计算方法的说明

根据《土地开发整理资金管理暂行办法》的标准，项目预算由工程施工费（直接工程费、间接费、计划利润和税金）、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成。在预算中，以元为单位，保留小数点后两位。

（一）工程施工费

1、措施费：

1）临时设施费：土石方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、农用井工程、其他工程的取费分别为直接工程费的1%、1%、1%、2%、2%、1%；安装工程为人工费的20%；

2）冬雨季施工增加费：取费分别为直接工程费的0.7%；

3）夜间施工增加费：安装工程、建筑工程取费分别为直接工程费的0.5%，0.2%；

4）施工辅助费：安装工程、建筑工程取费分别为直接工程费的1.0%，0.7%；

2、间接费：土方工程、石方工程、砌石工程、混凝土工程、农用井工程、其他工程的取费分别为直接费的5%、8%、6%、5%、9%、5%；安装工程为人工费的65%。

3、计划利润按直接费、间接费之和的3％计算。

4、税金按直接工程费、间接费之和的3.22%计算。

（二）其它费用

其他费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费构成。

1．前期工作费

前期工作费包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规划设计及预算编制费、土地清查勘察费、项目招标及工程监理费等。

依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，各项费用均以工程施工费为基础按规定费率计算；其中土地清查勘察费率为0.5%，项目可行性研究费率为0.4%，项目勘测为1.5%，项目设计及预算编制费为2.2%，项目招标费率为0.4%。合计前期工作费率为5.0%。

2.工程监理费

按工程施工费的1.25％计取。

3．竣工验收费

包括项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费、整理后土地的重估与登记费、基本农田重划及标记设定费。根据《土地开发整理项目预算编制》规定，项目工程验收费率为1.30％，项目决算的编制与决算审计费率为0.90％，整理后土地的重估与登记费率为0.60％，基本农田重划及标记设定费率为0.20％，合计竣工验收费按工程施工费的3.0％计取。

4．业主管理费

根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，业主管理费按前期工作费、工程施工费、工程监理费和竣工验收费四项之和的2.0%计取。

（三）不可预见费

不可预见费是指在施工工程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，按照工程施工费、设备费和其他费用三项之和的2.0%计取。

（四）人工单价计算依据采用xxx财政厅、国土资源厅[2008]22号《xxx土地开发整理预算定额标准（试行）》的规定：甲类工资为28.67元/天，乙类工资为18.38元/天。

六、主要工作内容

（一）、土地平整工程：坡改梯面积为503.5 亩，旱地整理面积为1960.0亩；格田整理面积2155.8 亩，水田整理3535.9 亩，荒草地234.7亩。

（二）、农田水利工程：整治山坪塘13口；新建蓄水池32口；整治农渠（0.6*0.6m) 2865米，整治农渠（1.0*0.8m）4017米，渠道配套工程（分水口38 口，人行便桥26处，沉砂池38口，跌水43处）；设置涵管510米（其中D400涵管360米，D600涵管84米，D800涵管66米）。

（三）、田间道路工程：

1、整治3 m水泥路3条，长15414 m，配套错车道共计35处，弯道54个；保坎173米，限宽墩6处。

2、整治1.0m宽生产路27条，长10568 m。

（四）、其他工程：标志牌1个。