2020年道路客运企业年度工作计划(范本之一)

道路客运企业年度工作计划(范本之一)

一、二○六年经济工作的总体指导方针

二○六年公司经济工作的总体指导方针为"改革、创新、开拓、发展"。具体内容是：以改革改制为动力，以创新开拓为手段，以公司发展增效、职工增资增收为目的，开启公司"十一五"新局面。

二、二○六年经济工作的总体思路

二○六年业务经营总体思路为：主业挖潜、辅业搞活、新业开拓。

具体内容为：主业(即班车客运、站务经营、旅游客运、快货运输)增收增效；辅业(即客车修理、汽车驾培、客房住宿)放宽政策，搞活机制，强化营销竞争，扩大市场份额；新业(即接送包车业务)创新体制，加大投入，全力扶持，开拓市场。

二○六年两个工作重点是：HZ汽车站改扩建工程的启动和公司改革改制配套工程――公司"三项制度"的改革试点。

二○六年公司管理工作的着力点：财务管理。拟实现以ERP为管理手段的财务集中式管理，建立公司内部银行、结算中心、会计数据

中心，以提高公司财务管理的实时性、财务信息的及时性以及公司的资金周转率和投资收益率。

以上综合为"三条主线，两个重点，一项着力点"，总括为"321工作计划"。

三、二○六年经济工作的总体目标

公司确保全面完成交通产业集团和董事会下达的xx年度各项经济、技术及安全管理责任目标。各基层单位及处室确保全面完成公司下达的xx年度的各项经营管理目标任务。简称为"两个确保"。

四、二○六年业务经营分项工作计划

(一)站务经营

1、强化车站地区源头管理。加强稽查力量和稽查投入，加大稽查工作力度，完善稽查工作考核制度，进一步提升和发挥稽查工作维护公司主业经营秩序及公司经济效益的重要作用。

2、进一步加大市场营销力度。以"HZ汽车客运服务热线"电话、公司网站、各类媒体及客票代售网点等为手段，持续提高HZ汽车站、"HZ快客"的知名度，有效增加车站的地区营收。

3、进一步引进班线，吸收单营班线。扩大客运服务覆盖面，提高车站收入；

4、深入研究、挖潜车站综合功能的开发。调整、完善现有"三产"经营管理的手段、标准，加大管理、调控力度，在不断提高经济效益的同时，强化车站地区"三产"经营的服务质量。

5、组织完成好"三大"节日运输任务。确保节运期间客运服务的安全、畅通、便捷、优质。

6、抓好文明窗口建设。以班组建设为抓手，以"热线班组"和"明星班组"的创牌为着力点，结合ISO9001质量管理体系的持续运行，创新班组建设及管理手段，打造车站自身的文明样板，引导职工自我管理、主动管理的积极性，把站务管理水平、站务服务质量、HZ汽车站的对外形象推上一个新的高度。

(二)客运经营(包括旅游客运、接送包车业务)

1、进一步研究和加强公车公营板块的业务流程重组和经营管理工作。

重新审视和优化现有的车辆组合、调度流程，以划小核算单位为手段，尝试采取车队核算、单线核算、单车核算、定额重估、驾驶员工资收入与单车成本或单车效益挂钩等多种形式，强化各级客运管理人员和全体公车公营驾驶员的成本意识、效益意识，努力降本节支，节能降耗，使公车公营的单车利润水平明显超越去年水平。

2、公车公营工作。力争完成对*普通班线的收购、置换改造工作。

3、新中标班线的上线营运工作。全面落实新中标班线的上线营运工作。

4、调整、完善承包经营线路招投标管理办法和承包经营管理合同。结合公司改制，配合公司运务处调整、完善承包经营线路招投标管理办法和承包经营管理合同(文本)，强化对承包经营板块的招标管理、安全管理、效益管理和质量管理，提高承包经营板块的相对效益。

5、挖潜、恢复沉淀班线。积极研究新政策、新方法，进一步鼓励挖潜、恢复沉淀班线的经营，年内力争激活现有沉淀班线的1∕ 3以上，提高承包经营板块的绝对效益。

6、积极开拓旅游客运市场和接送包车业务。以"旅游客运分公司"("接送包车分公司")为主体，加大投入，放宽政策，力争年内接送包车发展规模达到30台以上，旅游客运车辆规模达50台以上。

(三)客车修理

1、研究、调整内修业务的流程。坚持"内修必须为客运生产服务，内修必须全面满足客运生产需要"的宗旨，围绕服务客运生产、满足客运生产需要的要求，调整、制定和完善"随到随修、即时维修"的工作方法和工作标准，千方百计提高客运车辆的完好率和工作效率。

2、研究、调整内修业务技术标准。配合公司机务技术处，依据公司实际、参照同行业经验，本着安全性、经济性相结合的原则，研究新的作业技术考核方式和方法，科学、合理地降低营运客车修理停驶天数，在确保维修质量和车辆完好率指标的情况下，努力节约综合修理费用，全面提高公司的营运客车尤其是公车公营客车的工作率。

3、积极开拓客车外修业务。放宽政策，搞活营销，提高服务质量，强化价格竞争手段，以中高档客车修理为主，积极开拓外修市场。

4、开发"抢险救急"业务。增加相关车辆、设备的投入，以提供全天候、24小时随叫随到的抢修服务为标准，开发HZ区域内的车辆(以客车为主)救急修理服务，增加创收增效渠道。

5、保证公司内部的燃材料、备品配件的供应。科学采购，合理储备，按季节特点保障供给。

6、配合公司人力资源处，开展好本单位的人力资源改革试点工作。

(四)驾培业务

1、加大驾培业务营销、管理和考核力度。把驾培业务上升为原中北物业管理分公司的第一业务，力争年内该板块的创利水平恢复到xx年水平。

2、用足教练车额度。加大投入，以灵活的定价政策，积极开拓市场，努力做大市场份额。

3、创新机制。增设"驾培业务"专门营销科室，突出工作重点，并建立考核机制；根据市场发展的新形势，调整、完善和健全驾培业务管理和驾培教练员录用管理等工作方法、规章制度，打造教学特色，

提升教学质量，建设品牌化、规范化、专业化、优质化的教练队伍和驾培基地。

4、利用好"B增A"的培训资质优势。进一步拓展客车驾驶员培训业务，为自我培养高素质快客驾驶员奠定基础。

(五)交运(大厦)客房

1、年内试行全承包经营考核模式。对旅游、印刷、广告等板块采用完全市场化运作方式，核定上缴利润基数；对客房经营板块，采用下达营收目标、超收提成的办法，鼓励经营层及经营部门骨干积极开拓市场，做强做优各业务板块，提高中北旅行社、中北印刷厂和交运广告的知名度，进一步提高交运大厦的客房入住率和经济效益。

2、继续支持对部分必须的硬件设施进行适当改造。

3、引导、鼓励开发不同档次的客房，以适应市场需求。

4、通过公开公平的市场化运作，进一步挖潜和提高大厦现有"三产"门面的租赁收益。

(六)快速货物运输