内审工作总结

内审工作总结

围绕中心服务大局扎实工作

――18年内审工作总结

18年，XX内审工作主要围绕三个方面开展，即内审指导、信息宣传、住点帮扶。做了不少事，有成绩，有不足，现总结如下：

一、内审指导成为XX内部审计发展的平台

18年，XX内部审计工作紧密围绕我市现代化港城建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

（一）内审工作坚持“围绕中心、服务大局”

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，大力开展内部审计工作。如市教育局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到10月底，内审机构已审计建设项目24个。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服

务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，促进了各单位财务管理工作的规范化。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对112个科（股）长和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市教育局、市卫生局、市园林局等单位，积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

（二）突出服务理念，努力推进全市内审建设

XX内审协会在市审计局的领导下，省、市内审协会的指导下，通过各内审协会会员单位和理事的共同参与，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，18年共组织了5人参加考试。

二是健全内审制度，提供有力保障。每年年初都要召开全市内审工作会议，组织会员学习内审的法律法规、制度，并发放《内部审计工作操作指南》，要求内审人员“吃透”法规政策。各会员单位还根据本单位实际分别制定相应的内审规章制度，如市教育局制定了《XX市教育系统内部审计处理处罚实施办法》，ＸＸＸＸ药业股份有限公司制定了《企业内部审计工作手册》，市卫生局制定了《XX市卫生系统内部审计工作规范》等，为内审工作健康发展提供了有力保障。

三是加强内审指导，提升执行力。把内审工作纳入重要议事日程，经常深入审计现场检查，并协助开展工作。18年，全市内审机构完成审计项目453个，查处违纪资金1800万元。其中该市卫生局内审科去年对16家卫生院和5个社会医院的财务收支进行审计，审核资金7300万元，拒付各类不合规发票金额30多万元，

对促进规范系统财务工作起到了积极作用。湖北广济药业股份有限公司审计部在对本企业经营合同审计中，发现对外签订合同随意性较大，资金有流失的迹象比较明显，协会根据合同法的有关规定，责令其立即整改纠正，收到了较好的效果。四是强化成果运用，提升整改效果。内审协会还建立了内审工作联席会议制度，定期召开联席会议强化部门之间的联系沟通、信息交流和配合协作，提出切实可行的整改措施。18年内审协会提出253条审计建议，特别是向市政府和市人大提出“财务工作岗位必须是财务专业人员，并具有相关资格证才能上岗”的建议，各单位已陆续启用财务专业人员从事财务工作。他们还采取定时督查和定时汇报的形式，督促被审计单位及时整改，对整改落实不力的单位提出严肃批评并追究责任。

五是加强内审调研，推动内审工作全面发展。1、开展了对ＸＸＸＸ集团民营企业内部审计工作情况调研，开展了民营企业内部审计情况问卷调查，并向省内审协会、市内审协会作了报告；18年5月21日，在ＸＸＸＸ集团化工股份有限公司向中国内部审计协会，省、市内部审计协会领导报告了武穴民营企业内部审计工作情况，参观了XX集团；积极完成了湖北省内部审计师协会基本情况调查；组织内审人员到海南考察内部审计，在本市召开内审工作现场会、座谈会，扩大了内审工作的市内与市外交流、市内各内审单位之间的内审人员之间的交流，内审人员互相取长补短，有利于提高内审工作水平，为内部审计活动搭建了一个交流平台。2、积极参加了湖北省内部师协会18年内部审计理论研讨暨经验交流，围绕“内部审计质量管理”，进行了调研，结合XXX药业内部审计质量管理撰写了《加强内审质量管理,强力推进企业增效》。18年，XX内部审计工作信息分别在中华人民共和国审计署网站、中国内部审计网站、中国审计报、审计月刊、XX内部审计、XX市审计局内网以及武穴政府网用稿34篇。该市审计局内审科和内部审计协会出台了内部审计信息宣传实施办法，营造“人人动笔、人人写信息”宣传稿件的良好环境。内审人员积极响应，及时归纳总结，撰写信息宣传稿件或调研文章。由于该市内审工作基础扎实，成效显著，2012，中国内部审计协会副秘书长和XX省内部审计协会以及市内部审计协会会长、秘书长先后三次到该市进行内部审计工作检查指导，受到市委、市政府高度赞扬，称赞XX内审工作是全市的一面旗帜。