山西省晋中市灵石县青少年活动中心2017年部门概况、决算收

山西省晋中市灵石县青少年活动中心2017年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

1、负责灵石县青少年学生校外教育的组织和实施，并对广大农村地区的校外教育活动发挥指导和示范作用；

2、开展以爱国主义、集体主义、社会主义为主要内容的思想品德教育活动；

3、开展以科技制作、科学实验、技能培训等为主要形式的能力训练活动和特长培训；

4、开展以文化体育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的各种兴趣活动和劳动实践、社会实践活动。

二、机构设置情况

灵石县青少年活动中心属于全额事业单位,位于灵石县文化艺术中心五层,核定编制5人, 实有在职人员4人。中心共有18个专业，21个培训班，每年培训三期，每期学生人数为1400余人。

第二部分 2017年度部门决算报表（详见EXCEL附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计215.47万元，其中：财政拨款收入215.47万元（政府性基金财政拨款42.1万元），，占比100%,较2017年年初预算数增加22.37万元，增加的原因主要是由：人员工资调整增加和学生人数增加造成的，学生意外伤害费用；

二、支出决算情况说明

本年支出合计215.47万元，其中：基本支出32.12万元，占比100%，包括人员经费31.34万元，日常公用经费0.78万元；当年项目支出183.35万元，占比85.09%，主要项目:1、代课教师工资91.47万元,2、校园科技馆工程24.91万元,3、隔音吸音工程及空调更换维修工程15.9万元,4、办公及学生意外伤害费用9.3万元。

三、支出决算具体情况

本年度教育支出170.16万元，完成预算的136.30%，用于

教师工资等，较2016年决算增加27.31万元，增长19.12 %，主要原因是人员增加，工程增加。意外伤害费3.5万元，工程15.9万元，新增1人费用6万元等；社会保障就业支出0.7万元，完成预算的100%，用于基本养老保险缴费，较2016年决算增加0.7万元；住房保障支出2.51万元，完成预算的100%，用于教师住房公积金缴纳等，较2016年决算增加0.78万元，增长45.27%，主要原因是人员增加及工资调整增加导致缴费基数增加；彩票公益金支出42.1万元，较2016年决算减少1.25万元，减少2.88%，主要原因工程尾款未结算。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明。

我单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位总资产数为150.44万元，其中固定资产为150.44万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

总资产较2016年年末数增加9.4万元，增加的原因主要是由于：新购固定资产16.01万元，资产清查盘盈资产为6.38万元

本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0辆、其他用车0辆。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.12万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，无实行绩效目标管理的项目。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。