各部门财务支出预算报告ecel模板
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财务部
电商部
设计部
算
十二月
209 419 171 160 336 263 403 1961
设计部
25%
各部门下半年支出占比
20%
20%
15%
15%
12% 10%
18%
15% 14%
7% 5%
0% 开发部
销售部 运营部 人事部 财务部 电商部
各部门月份支出预算
设计部
600 500 400 300 200 100
0 开发部
各部门月份支出预算
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
销售部
运营部
人事部
下半年各部门财务支出预算报告
按月份支出预算
部门
开发部 销售部 运营部 人事部 财务部 电商部 设计部
总计
下半年支出预算
1655 2229 1367 740 1730 1585 1985 11291
占比
15% 20% 12% 7% 15% 14% 18% 100%
七月
393 430 169 100 436 195 286 2009
八月
421 456 405 120 206 235 494 2337
九月
189 477 204 100 489 174 262 1895
十月
278 183 265 150 16 153 110 102 399 103 1296
各部门下半年支出预算
开发部 销售部 运营部 人事部 财务部 电商部 设计部