小微权力清单流程5

↓ ↓
工程、货物、服务实施
竣工验收 验收人:相关人员
决算审计
↓
↓
质保金到期后视工程 质量结算款项 经办人:所长、分管干
←———
工程款按合同支付 经办人：财务经办人
←-——
工程款结算审核 审核人:工程项目分 管经办人、所长
部
(二）资金管理类
3、交际接待
小微权力清单流程 20815
凭函接待经主要负责人同意 参与人：主要负责人及相关人 员
费用审核 审核人:分管领导
←——— 单位自行组织招标
财务报销 审批人:主要负责人
2、 10 万元以上工程、5 万元以上服务、2 万元以上货物项目
确定工程预算方案、监管
办法 参与：技术、相关
报所务会联审
人员
职工代表会决议
↓
↓
进政府采购中心招标
编制设计预算方案 ←——— 主管局标前预算审查 ←——— 报主管局
定点单位确定 参与人:所班子成员
维修额 20００元以下 主办人:驾驶员报车队长 同意
维修额 5000 元以上１0０00 元以下 主办人：驾驶员报车队、分 管领导、主要领导同意
维修额２000 元以上５ 000 元以下 主办人:驾驶员报车队、 分管领导同意
开具发票 经手人：车队长、财务 经办人
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费用审核 参与人:车队长、分管领导
采购 主办人:三名以上工作人员
６、公费订阅报刊
办公室负责人提出报刊 订阅方案
填写报刊订阅申报 单
报销（附清单） 审批人:主要负责人、工会 主席
主要负责人签字审批
7、电脑维修
多家询价 承办人:工作人员
视审核结果办理
← 报所务会审核
确定维修单位或维修人员 参与人：工作人员、主要负责人
修理 主办人:工作人员
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荣县环境卫生管理所 小微权力运行流程图
（一)工程、货物、服务项目类
1、 10 万元以下工程、5 万元以下服务、2 万元以下货物项目
掌握技术人员名单
确定工程预算方案、监管办法 参与人:班子成员
方案公开公示
↓ 工程、货物、服务实施 ←-—— 签订协议
↓
完工验收 验收人:相关人员
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财务报销 审批人:主要负责人
费用审核 审核人：分管领导
组织人事类 (一）人员管理类
８、党员发展
符合条件的对象提交 相应入党申请材料
支委会商议,经民主推 荐或党员大会票决确 定为入党积极分子
经审查公示后提交党 员大会讨论票决接收 为预备党员
↓ ↓ 报机关党工委审批
报机关党工委审核 机关党工委谈话
岗位薪酬方案确定 参与人:职工代表会议
实施
10、公章管理
保管 承办人:办公室主任
使用审核签字 审核人:主要负责人
涉及单位利益事项确定盖章 参与人：相关会议
11、车辆维修
多家汽车修理厂询价 后提出定点建议
维修额 1000０元以上 主办人:所务会决定
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盖章、登记备案 盖章人：公室主任
县委审核后转为正式 党员
支部讨论后经党员大会票决, 公示后报机关党工委审批
报机关党工委审核
↓
入党积极分子经一年培 训教育后经支部讨论或 听取意见后确定为发展 对象
支部大会票决接收为预 备党员
↓ 预备党员期满一年后提 交转正申请报告
（二）工资薪酬类
9、临工薪酬
根据岗位要求提出薪酬方案 承办人:分管领导
财务报帐 审批人：主要负责人
接待
财务报销 审批人：主要负责人
4、办公用品
多家询价后提出 定点建议
定点单位确定 参与人:所长、办公室 主任
定点购买,即时结算 主办人：工作人员
财务报帐 审批人:主要负责人
５、工会活动用品
询价后提出预算 承办人:工作人员
费用审核 参与人:分管领导
确定购买 参与人：主要负责人、工会主席
开具发票 经手人:工作人员